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      2. 項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告

        時(shí)間:2024-10-04 10:56:51 報(bào)告 我要投稿

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告集錦15篇

          在生活中,越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告,通常情況下,報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告集錦15篇

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告1

          一、 項(xiàng)目基本情況

          (一)項(xiàng)目名稱

          20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

          (二)項(xiàng)目起止日期

          20xx年1月1日-20xx年12月31日

          (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

          項(xiàng)目主要內(nèi)容:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi);州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi);州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi);州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

          項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍:關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目;做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作,及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金;解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況,保障基本醫(yī)療生活;做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù),確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

          (四)項(xiàng)目資金投入安排情況

          20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元,其中:移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元;州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元;烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元;新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。

          二、 績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

          (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

          根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn),設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

          (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整,應(yīng)說明原因)

          經(jīng)過預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組核定,現(xiàn)有績效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績效相關(guān)等四個(gè)績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法,評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而,20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系,包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo)),效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度),績效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。

          三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

          (一)項(xiàng)目組織情況

          成立了以韓華為組長預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組;由預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案;各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作,并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng);預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

          (二)項(xiàng)目管理情況

          為建立健全過程預(yù)算績效管理體系,我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作,績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績效的重要手段,對(duì)照年初績效目標(biāo),跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié),糾正績效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差,進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

          (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明

          無

          四、 項(xiàng)目績效情況

          (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

          1、產(chǎn)出數(shù)量

          州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù),按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助,解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題;州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康,切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處;州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作,9月初啟動(dòng)安置,11月初安置完畢,12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

          2、產(chǎn)出質(zhì)量

          移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展,促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng),宣傳模范退役軍人典型,確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人,開展國家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng);新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù),當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的'接待保障工作,確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

          3、產(chǎn)出時(shí)效

          烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因,弘揚(yáng)英烈精神的愛國主義教育基地作用,在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù),實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理,統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作;州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù),及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi),確?h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求,地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定,并分級(jí)承擔(dān)。

          4、產(chǎn)出成本

          實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

          (二)項(xiàng)目績效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

          1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

          (1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

          完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元,項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

          (2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

          項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

          2、項(xiàng)目的效率性分析

          (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

          按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

          (2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

          20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元,運(yùn)行狀況良好。

          3、項(xiàng)目的效益性分析

          (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

          20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%,有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

          (2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

          按照有關(guān)政策文件,及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中,確保社會(huì)和諧穩(wěn)定,把握正確導(dǎo)向,有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn),營造良好的輿論氛圍,使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

          4、項(xiàng)目的公正性分析

          從現(xiàn)有的資金和人力資源來看,要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目,必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后,本著工作需求,每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。

          (三)項(xiàng)目實(shí)際績效與目標(biāo)的差異情況,以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明

          無

          五、 問題、糾偏措施和建議

          (一)主要問題

          1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績效方面總體上是管理使用到位的,但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

          2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。

          (二)改進(jìn)措施

          1、做好資金調(diào)整工作,制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案,認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)分析,及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況,以便及時(shí)作出調(diào)整,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

          2、不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

          (三)糾偏情況

          無

          (四)有關(guān)建議

          無

          六、其他需要說明的問題

          無

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告2

          按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào))文件要求,對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:

          一、單位概況

          米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制,校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

          二、部門預(yù)算績效實(shí)施情況

          (一)部門項(xiàng)目資金預(yù)算情況:

          至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。

          1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

          2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬元。

          3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級(jí)安排436.34萬元,上級(jí)補(bǔ)助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元;解決二小采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元;開展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。

         。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

          至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的'11.47%。

         。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

          1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

          2、年初預(yù)算安排資金

          部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

          3、年中追加預(yù)算資金

          年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

         。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

          按照國家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。

          20xx年度預(yù)算績效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。

          三、存在的問題:

          20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。

          四、改進(jìn)措施及建議

          我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理,把績效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告3

          一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況:

          全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。

          二、績效目標(biāo)完成情況分析

         。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

          20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬元;印刷費(fèi)1.2萬元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬元;維修維護(hù)費(fèi)2萬元;會(huì)議費(fèi)2.13萬元;專用材料費(fèi)44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購置支出)15萬元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項(xiàng)資金專款專用,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

         。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析。

          目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

         。ㄈ┛冃е笜(biāo)完成情況分析。

          為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。

          截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

          三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

         。ㄒ唬┐嬖趩栴}

          1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

          2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。

          3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。

          4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪

          5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無宣傳資料。

          6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的'采集困難。

          4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。

          (二)持續(xù)改進(jìn)措施:

          1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。

          2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;

         。1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。

         。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

         。3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。

          四、其他需要說明的問題

          無

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告4

          按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

          一、主要職能職責(zé)

          瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

          1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

          2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

          3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

          4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。

          5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的'學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

          6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

          二、機(jī)構(gòu)基本情況

          瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

          瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級(jí)單位。

          三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

         。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

          公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

          項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

         。ǘ1-8月執(zhí)行情況

          部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

          1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元,為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。

          (三)部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

          公用支出

          1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半,完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。

          1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

          2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購買辦公用品先審批后購買;差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

          我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車,先審批后用車。

          項(xiàng)目支出:

          1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元,共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

          2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

         。1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。

          主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。

          (2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。

          主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

          (3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。

          用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

         。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。

          主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

         。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。

          主要用于支付國家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

          總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

          四、運(yùn)行監(jiān)控分析

         。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

          年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:

          一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)

          事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

         。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

          預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告5

          按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績[20xx]5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。

          一、主要職能職責(zé)

          學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

          二、機(jī)構(gòu)基本情況

          瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級(jí)高中139個(gè),學(xué)生7549人。

          三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下:

          (一)年度預(yù)算安排情況

          公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。

          項(xiàng)目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

          (二)1-8月執(zhí)行情況

          部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

          1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。

         。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況

          公用支出

          保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

          項(xiàng)目支出

          1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

          2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

         。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;

          主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

         。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;

          主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

         。3)代管資金1800萬元;

          用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。

          總體而言,我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的'培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

          四、運(yùn)行監(jiān)控分析

          (一)全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

          年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

          事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

          其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

         。ǘ┤昕冃繕(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

          認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告6

          一、項(xiàng)目基本情況

          (一)項(xiàng)目概況

          該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

         。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

          1.項(xiàng)目績效總目標(biāo):建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵(lì)機(jī)制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

          2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理,推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)模化經(jīng)營,實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。

          二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

          獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè),落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元,獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。

          三、績效評(píng)價(jià)工作情況

         。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

          通過實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。

         。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法

          1.原則:績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

          2.指標(biāo)休系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)

          3.評(píng)價(jià)方法:現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測(cè)評(píng)會(huì),綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。

         。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

          1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作,制定了績效目標(biāo)申報(bào)表,

          2.組織實(shí)施:通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查,通過查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況,通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。

          3.分析評(píng)價(jià):召開績效評(píng)價(jià)分析會(huì),對(duì)照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會(huì)公眾是否滿意。

          四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

          1.項(xiàng)目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后,報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。

          2.項(xiàng)目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目,共107萬元;按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。

          3.項(xiàng)目資金管理情況分析:項(xiàng)目施工采取公開交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置,實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理,特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

         。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析

          1.項(xiàng)目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長任顧問,局長吳代彪任組長,紀(jì)檢組長劉廣福任副組長,曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

          2.項(xiàng)目管理情況分析:制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案,制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購,統(tǒng)一派送到項(xiàng)目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后,實(shí)行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

          (三)項(xiàng)目績效情況分析

          1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

         。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金,項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號(hào))執(zhí)行。

         。2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

          2.項(xiàng)目的效率性分析

         。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作,12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗(yàn)收。

         。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。

          3.項(xiàng)目的效益性分析

          (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心;獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

         。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī);a(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的.實(shí)施反響良好,滿意度高。

          五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(見附表)

          績效評(píng)分為96分,評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。

          六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

          建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度,增加預(yù)算資金,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

          七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

          主要經(jīng)驗(yàn):通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)達(dá)116.94萬畝,占總面積的43.08%。

          存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè),年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。

          建議:繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī);⒓s化經(jīng)營。

          八、其他需說明的問題

          無。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告7

          一、項(xiàng)目基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。

          根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的.通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”)。

         。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。

          為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。

          (三)資金安排情況。

          1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。

          2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。

          1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。

          (四)項(xiàng)目組織與管理。

          該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。

          二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

          年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。

          三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

         。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

          今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。

          四、問題、糾偏措施和建議

          目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告8

          為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào))要求,我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

          一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況

          績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的`薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確?冃繕(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。

          二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況

          20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元,支付進(jìn)度為21%。

          三、資金使用規(guī)范情況

          在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。

          四、存在的問題

          對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

          五、下一步改進(jìn)措施

          1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制,促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。

          2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。

          3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告9

          一、項(xiàng)目概況

          (一)項(xiàng)目基本情況

          1.項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能:是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作;維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定,制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo),確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。

          2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù):我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符,我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行,能較好地完成年度總體目標(biāo)。

          3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

         。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

          1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬元,項(xiàng)目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括:

          “110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元,主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制,使用頻率高,運(yùn)行成本極高。

          “電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。

          350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元,主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。

          DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元,主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫。

          犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。

          防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元,主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。

          公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元,主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

          公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元,主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。

          公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的.活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。

          公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元,主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪,結(jié)合平昌實(shí)際,在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。

          國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。

          戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。

          禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

          精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。

          警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。

          居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。

          槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

          掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。

          信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元,主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。

          2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo):

          目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬元,實(shí)際完成數(shù)503萬元,完成率100%。

          目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成,街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

          目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序,各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出,不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。

          3.分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)合理可行。

          二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

          20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬元。項(xiàng)目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

         。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況

          項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬元,預(yù)算批復(fù)503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí),資金到位率100%,資金使用率100%。

          (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

          總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

          三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度,本著量入為出,保障重點(diǎn),統(tǒng)籌兼顧,既然保障在押人員權(quán)利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。

         。ǘ╉(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行,更好地服務(wù)人民群眾,我局不斷積極創(chuàng)新:一是把好“五關(guān)”,規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn),挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。

          四、目標(biāo)及績效完成情況

          平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,扛鼎擔(dān)責(zé),忠誠履職,確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定,社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn),始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo),有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控,確保群眾滿意度持續(xù)上升。

          20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結(jié)案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值,預(yù)算執(zhí)行率都完成100%,項(xiàng)目按時(shí)完成,資金按時(shí)支付,項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值,加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

          五、存在的問題及建議

          1、我局屬財(cái)政撥款單位,無其他收入來源,建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

          2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線,工作壓力大,職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高,隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重,建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告10

          青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興(鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù))補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村,該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,新建供水管道15.8公里,其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標(biāo)磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復(fù)路面C20砼等。

          工作任務(wù)

          通過實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目,改善人飲安全,保證生活質(zhì)量。

          績效監(jiān)控開展情況

          青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績效目標(biāo),收集項(xiàng)目績效運(yùn)行信息,開展績效運(yùn)行信息分析,填報(bào)績效運(yùn)行監(jiān)控表,最終形成監(jiān)控報(bào)告,其績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:

          資金使用情況:青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬元,截至20xx年1-4月執(zhí)行為0,預(yù)算執(zhí)行率100%。

          績效目標(biāo)完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成,不存在績效目標(biāo)偏離情況。

          績效監(jiān)控結(jié)論及分析

          通過績效監(jiān)控分析,青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn),能預(yù)期完成任務(wù),不存在偏差。

          績效監(jiān)控存在偏差的問題及原因分析

          無

          糾偏建議

          無

          績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

          無

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告11

          我校在接到長沙市財(cái)政局(長財(cái)績〔20xx〕號(hào))關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:

          一、項(xiàng)目支出基本情況

          1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護(hù)支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬元)、電費(fèi)(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。

          2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。

          二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

          我校項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作,明確分工,指定專人將項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時(shí)反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

          三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬,因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

          2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購,在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

          (二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

          我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào),由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

          1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目:主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì);教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽,分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng),17個(gè)二等獎(jiǎng),15個(gè)三等獎(jiǎng);20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項(xiàng)有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的.湖南省主集訓(xùn)點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

          2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:專項(xiàng)資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目,及時(shí)反饋各部門(二級(jí)學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

          四、存在問題及其原因

          1、項(xiàng)目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

          2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

          五、有關(guān)建議及工作措施

          1、細(xì)化項(xiàng)目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績效管理意識(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出;項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

          2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告12

          一、項(xiàng)目概況

          (一)項(xiàng)目基本情況

         。1)項(xiàng)目單位職能:

          1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

          2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

          3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

          4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預(yù)性措施,對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

         。2)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

          (3)項(xiàng)目實(shí)施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

          (4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

          (二)項(xiàng)目預(yù)算情況

         。1)項(xiàng)目資金預(yù)算(或計(jì)劃)及其測(cè)算依據(jù):根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定,市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬元。

          (2)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。

          (三)項(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

          二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

         。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。

          (三)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo),在財(cái)政專戶賬戶上,由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

          (四)項(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

          三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目,切實(shí)保障群眾利益,使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

         。ǘ╉(xiàng)目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

         。ㄈ╉(xiàng)目組織管理落實(shí)情況:項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào),編制成報(bào)表,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

          四、項(xiàng)目績效情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

          20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的`整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下:

          1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。

          2、社會(huì)效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項(xiàng)目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

          3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

          4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告13

          一、項(xiàng)目基本情況

         。一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況

          根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。

         。ǘ╉(xiàng)目資金管理使用情況

          1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況

          項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。

          2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

          20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,完成拔付率100%。

          3.項(xiàng)目資金管理情況

          農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購機(jī)的購機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。

          4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況

          嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。

          二、項(xiàng)目績效情況

         。ㄒ唬┛冃繕(biāo)完成情況

          20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.

         。ǘ┛冃Х治

          1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。

          2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查,確保國家惠農(nóng)政策落到實(shí)處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。

          3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計(jì)劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算,對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購機(jī)者的銀行帳戶上。

          4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)

          費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S谩?h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí),通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。

          (二)效果分析

          1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的.收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

          2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉,取得了良好的社會(huì)效益。

          3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。

          4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國利農(nóng)的好政策,申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對(duì)我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。

          (三)滿意度指標(biāo)完成情況分析

          農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。

         。ㄋ模┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論

          20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告14

          財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績效,根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》(岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào))、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求,我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:

          一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算

          批復(fù)后,我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》(岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)),督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績效目標(biāo),同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位;監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上(含100萬元)專項(xiàng)資金。

          本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作,涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家,實(shí)報(bào)52家,占比72.2%;受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元,實(shí)際支出15.95億元,其中基本支出10.77億元,項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元(附件3);涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè),實(shí)報(bào)69個(gè),占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元,預(yù)算到位資金2.42億元,實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%(附件4)。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì),前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%,項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%,績效運(yùn)行進(jìn)度可控。

          預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí);部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好,績效目標(biāo)運(yùn)行清晰,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控,績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5)。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo),填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單,對(duì)績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析,無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo),對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位,將對(duì)應(yīng)扣分。

          二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況

          在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上,我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目,擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng),組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式,按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。

          進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用(單位)分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元,1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元,占預(yù)算安排資金52.89.%;項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元,資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%,其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元,占比20.49%,項(xiàng)目支出3146萬元,占比79.51%。其中:12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè);完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003,如:市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金,支付進(jìn)度率僅為60%(附件2)。

          績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好,資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配,沒有細(xì)化的.量化指標(biāo),項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確,對(duì)應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。

          三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果

          應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控,得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集,我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告(湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào))所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。

          一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出,及時(shí)采取有效措施予以糾正,讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的,花得怎么樣,存在什么責(zé)任”,進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。

          二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”,反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績效運(yùn)行狀況,及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出糾偏措施;

          對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。

        項(xiàng)目運(yùn)行績效監(jiān)控報(bào)告15

          一、項(xiàng)目支出基本情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目概況:資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。

         。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限:20xx年。

          (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī);鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

         。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元,計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出,截至20xx年6月30日,專項(xiàng)資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

          二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

         。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

          年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算,待財(cái)政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

         。ǘ╉(xiàng)目管理情況

          為全面實(shí)施預(yù)算績效管理,加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。

          (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

          專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。

          三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況

          (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

          截至20xx年6月30日,本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金(已使用上級(jí)資金66.24萬元),醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。

          四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況

          截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成,雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等,減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。

          五、有關(guān)建議及工作措施

         。ㄒ唬┩晟乒芾頇C(jī)制,明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。

         。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的'投入力度,積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

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