部門整體預(yù)算績效評價報(bào)告2篇（精華）
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報(bào)告對我們來說并不陌生，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編收集整理的部門整體預(yù)算績效評價報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
部門整體預(yù)算績效評價報(bào)告 篇1
根據(jù)武財(cái)績（20xx）3號《武財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報(bào)告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)
1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點(diǎn)中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計(jì)財(cái)股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財(cái)政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計(jì)人數(shù)214人。20xx年末全所實(shí)有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責(zé)
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；
負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（�。┯嘘P(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；
熟練掌握水庫管理工作的各項(xiàng)操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項(xiàng)檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
�。�3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。
�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報(bào)告執(zhí)行情況。
�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測；
協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報(bào)和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報(bào)。
�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；
并組織水庫樞紐除險(xiǎn)加固項(xiàng)目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；
負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標(biāo)
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。
4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)
高度重視預(yù)算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財(cái)政預(yù)算支出績效管理意識。
加強(qiáng)對上級財(cái)政預(yù)算資金方面制度的'培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項(xiàng)目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行有效地控制。
嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費(fèi)控制在財(cái)政預(yù)算范圍內(nèi)。
二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財(cái)政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財(cái)政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。
2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財(cái)政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工程維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費(fèi)由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：20xx年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)593918元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費(fèi)25000元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39000元。
三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計(jì)8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計(jì)483.47萬元，20xx年財(cái)政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出723.9457萬元。20xx年實(shí)際收入總計(jì)1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費(fèi)236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實(shí)際總支出合計(jì)1567.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算“三公”經(jīng)費(fèi)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24697元，公務(wù)接待費(fèi)24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財(cái)政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計(jì)劃和政府重點(diǎn)工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經(jīng)濟(jì)效益評價
1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財(cái)政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財(cái)政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)調(diào)整�！叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費(fèi)本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費(fèi)決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預(yù)算管理方面，各項(xiàng)管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價和有效性評價
我所一般公共財(cái)政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財(cái)政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財(cái)政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)政性法規(guī)，嚴(yán)守財(cái)政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費(fèi)用及生活費(fèi)等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作開展順利，灌區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費(fèi)36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報(bào)市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報(bào)市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財(cái)務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實(shí)施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計(jì)法》規(guī)定及單位財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計(jì)、支付會計(jì)分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計(jì)或支付會計(jì)一人經(jīng)辦，最大限度地保證財(cái)政資金使用安全、規(guī)范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。
六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實(shí)、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點(diǎn)工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項(xiàng)目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè)，投資額450萬元。實(shí)現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工作。20xx年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險(xiǎn)加固項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)工作。
�。ㄈ┥鐣姖M意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財(cái)政僅解決64人每人400元生活費(fèi)，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運(yùn)行日益老化，水利維修財(cái)政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預(yù)算支出。20xx年公共財(cái)政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費(fèi)236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費(fèi)及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實(shí)際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補(bǔ)項(xiàng)目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。
4.資金使用審核列報(bào)支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費(fèi)用，從財(cái)政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財(cái)政支出預(yù)決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實(shí)施以下改進(jìn)措施。
1、財(cái)政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險(xiǎn)“同步納入年初財(cái)政預(yù)算，解決其后顧之憂。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動性的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實(shí)提高資金的使用效益。
3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財(cái)政性績效目標(biāo)的順利完成。
部門整體預(yù)算績效評價報(bào)告 篇2
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報(bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度。基本支出和項(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行�？顚Ｓ�，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的'是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實(shí)數(shù)據(jù)：對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項(xiàng)評價指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
5、形成績效評價自評報(bào)告。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實(shí)際情況給與每個小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
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