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預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告（通用11篇）
在我們平凡的日常里，報(bào)告有著舉足輕重的地位，通常情況下，報(bào)告的內(nèi)容含量大、篇幅較長(zhǎng)。其實(shí)寫報(bào)告并沒(méi)有想象中那么難，下面是小編整理的預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告（通用11篇），歡迎閱讀與收藏。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告1
為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號(hào)）精神，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jī)效自評(píng)和2022年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（黔財(cái)績(jī)﹝2022﹞3號(hào)）要求，我局針對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極組織局屬36家單位開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控整改，現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
一、1-7月績(jī)效監(jiān)控存在的主要問(wèn)題及原因
本次績(jī)效監(jiān)控范圍涵蓋所有年初預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目30個(gè)，全部項(xiàng)目涉及資金共計(jì)82，078.20萬(wàn)元。被提示預(yù)警項(xiàng)目28個(gè)，其中19個(gè)項(xiàng)目涉密，本報(bào)告只反映9個(gè)非涉密項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控整改情況，涉密項(xiàng)目整改另報(bào)。
預(yù)算執(zhí)行率高于50%的項(xiàng)目1個(gè)，“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫(yī)藥費(fèi)”、“慰問(wèn)金及困難補(bǔ)助”、“罪犯勞動(dòng)補(bǔ)償費(fèi)”、“罪犯合作醫(yī)療資金”、“貴州省清鎮(zhèn)監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”、“貴州省興義監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”、“貴州省安順監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”等7個(gè)項(xiàng)目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復(fù)，監(jiān)獄疫情防控嚴(yán)于地方導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。二是部分政府采購(gòu)項(xiàng)目需履行招投標(biāo)程序，流程節(jié)點(diǎn)較多、加之流標(biāo)情況時(shí)有發(fā)生，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。
“法治貴州云項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（非稅）”項(xiàng)目因國(guó)有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導(dǎo)致無(wú)資金來(lái)源，該項(xiàng)目未能實(shí)施。
二、1-7月監(jiān)控整改完成情況
各單位針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)采取相應(yīng)措施加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，使得預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度明顯加快，矯正了績(jī)效目標(biāo)偏離度，對(duì)因?qū)嵤l件改變未能實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，確保完成年度目標(biāo)。如：“貴州省興義監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為7.24%，提升至87.63%；“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費(fèi)”項(xiàng)目執(zhí)行率由56.59%提升至75.85%。
三、采取的主要措施及成效
�。ㄒ唬┩▓�(bào)支出進(jìn)度
對(duì)預(yù)警項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行了通報(bào)。并要求局屬單位積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，督促相關(guān)單位加快實(shí)施進(jìn)度，確保12月完成各項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
�。ǘ┱{(diào)整績(jī)效目標(biāo)
因疫情影響，監(jiān)獄實(shí)行高于平時(shí)、嚴(yán)于地方的管理模式，人員進(jìn)出監(jiān)獄受到不同程度的影響，導(dǎo)致部分項(xiàng)目不能及時(shí)實(shí)施或者實(shí)施緩慢導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。為更好的完成績(jī)效目標(biāo)，我局對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)調(diào)整和壓減，共調(diào)減3個(gè)項(xiàng)目，合計(jì)549.30萬(wàn)元。對(duì)于不能開(kāi)展的項(xiàng)目申請(qǐng)終止，如：“法治貴州云項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)（非稅）”項(xiàng)目因“國(guó)有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導(dǎo)致無(wú)資金來(lái)源，現(xiàn)已向財(cái)政申請(qǐng)終止實(shí)施該項(xiàng)目。
�。ㄈ┱{(diào)整下年度績(jī)效目標(biāo)
針對(duì)2022年預(yù)算執(zhí)行不好的單位及項(xiàng)目，我局認(rèn)真分析原因，制定整改措施抓落實(shí)。對(duì)未達(dá)到執(zhí)行率的'項(xiàng)目，如：“離休干部醫(yī)藥費(fèi)”、“慰問(wèn)金及困難補(bǔ)助”因項(xiàng)目人員減少等客觀原因?qū)е聢?zhí)行率不達(dá)標(biāo)，今后在指標(biāo)設(shè)置時(shí)將充分考慮外部因素影響，合理設(shè)置指標(biāo)。對(duì)因績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)完成不好的項(xiàng)目，如：“罪犯勞動(dòng)補(bǔ)償費(fèi)”因第一年納入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，相關(guān)人員測(cè)算不精準(zhǔn)，導(dǎo)致執(zhí)行率偏低，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度較差。今后，加強(qiáng)相關(guān)人員的培訓(xùn)力度，在指標(biāo)的編制中秉承科學(xué)、細(xì)致的原則，更為準(zhǔn)確的設(shè)置相應(yīng)指標(biāo)，建立更加規(guī)范合理的績(jī)效目標(biāo)體系。
四、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化項(xiàng)目管理，細(xì)化指標(biāo)體系，使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)
明確項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效管理職責(zé)，強(qiáng)化項(xiàng)目入庫(kù)管理，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期效果進(jìn)行審核。對(duì)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不予入庫(kù)，對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目不納入年初預(yù)算，不安排預(yù)算資金。不斷完善項(xiàng)目績(jī)效管理制度，細(xì)化指標(biāo)體系中的指標(biāo)，使預(yù)算編制合理精準(zhǔn)。
�。ǘ┨崆爸\劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度
明年，我局將進(jìn)一步加大項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控力度，促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)順利完成要求。各單位按期對(duì)照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，動(dòng)態(tài)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績(jī)效目標(biāo)完成情況，并于每季度末向我局報(bào)送項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況表。我局將督促各單位對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差，及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正，確保全年績(jī)效目標(biāo)的完成。
�。ㄈ┐罅μ嵘到y(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平
針對(duì)我局屬單位因項(xiàng)目績(jī)效管理起步較晚，相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)要求理解不透徹，績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱等情況，我局將在11月組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以提高全系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告2
根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)整改及公開(kāi)的通知》，我單位認(rèn)真對(duì)照?qǐng)?bào)告提及的存在問(wèn)題，在20xx年就報(bào)告中提出的整改意見(jiàn)和建議完成了整改�，F(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下：
一、基本整改情況
針對(duì)“評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性、可執(zhí)行性需進(jìn)一步提高”問(wèn)題的整改。
一是編制20xx年度項(xiàng)目支出預(yù)算過(guò)程中，進(jìn)一步完善、細(xì)化預(yù)算科目，強(qiáng)化預(yù)算編制的`準(zhǔn)確性、科學(xué)性；同時(shí)，20xx年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)管理，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效率。
二是加快預(yù)算執(zhí)行過(guò)程管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)控。平時(shí)的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作中，根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)按規(guī)定按程序調(diào)整績(jī)效。
三是加強(qiáng)績(jī)效管理，提高績(jī)效管理水平。組織參加預(yù)算績(jī)效管理線上培訓(xùn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高人員績(jī)效管理水平；嚴(yán)格項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置把關(guān)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性和規(guī)范性。
二、下一步工作計(jì)劃
下一步，為做好項(xiàng)目績(jī)效管理工作，我鎮(zhèn)將嚴(yán)格對(duì)照實(shí)際存在問(wèn)題，繼續(xù)落實(shí)整改工作，同時(shí)，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，并繼續(xù)按照政府相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化，完善財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告3
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過(guò)程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:
（一）整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果我單位存在的主要問(wèn)題
1.部門未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，一是人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的'相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
�。ǘ┫乱徊秸挠�(jì)劃
1.完善部門內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統(tǒng)的思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展，確�；鶎臃⻊�(wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告4
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出和部門整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（遵財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）文件精神，貴州天澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于20xx年9月1日至9月30日對(duì)遵義市文體旅游局20xx年部門支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，并出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我局對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真研究，逐條逐項(xiàng)分析原因，據(jù)實(shí)分類及時(shí)整改，現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：
一、預(yù)決算管理方面
直屬事業(yè)單位決算編制準(zhǔn)確性有待提高
問(wèn)題一：部分直屬事業(yè)單位決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與“二下”批復(fù)下達(dá)預(yù)算數(shù)不一致
基本情況：遵義會(huì)議紀(jì)念館差異27，026，100.32元，主要原因是在填報(bào)20xx年部門決算報(bào)表時(shí)，將中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金2703萬(wàn)元誤填入部門決算報(bào)表年初數(shù)中，應(yīng)填列決算報(bào)表調(diào)整預(yù)算數(shù)欄，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市美術(shù)館差異576，399.51元，主要原因是在填報(bào)20xx年部門決算報(bào)表時(shí)，將中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金40萬(wàn)元和調(diào)整預(yù)算數(shù)17.64萬(wàn)元填入年初預(yù)算收入數(shù)里，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校差異8，766，964.50元，主要原因是在填報(bào)20xx年部門決算報(bào)表時(shí)，將調(diào)整預(yù)算數(shù)8，766，964.50元誤填入部門決算報(bào)表年初數(shù)中，應(yīng)填列決算報(bào)表調(diào)整預(yù)算數(shù)欄，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市文化館差異0.20元，主要原因是在填報(bào)20xx年部門決算報(bào)表時(shí)，將“二下”批復(fù)預(yù)算數(shù)21，851，855.56元，填報(bào)決算年初預(yù)算數(shù)誤寫為21，851，855.36元，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。
整改措施：在今后工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員自身責(zé)任意識(shí)，提高決算編報(bào)質(zhì)量，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
問(wèn)題二：決算報(bào)表中匯總公開(kāi)的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與分別公開(kāi)的預(yù)算數(shù)之和不一致
基本情況：遵義市博物館公開(kāi)網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算報(bào)表預(yù)算數(shù)為6.3萬(wàn)元，主要原因是在編制20xx年預(yù)算時(shí)中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金未下達(dá)，只在市級(jí)配套免費(fèi)開(kāi)放資金中預(yù)算1萬(wàn)元，在中央中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金中預(yù)算5.3萬(wàn)元。
整改措施：在今后工作中，我局將對(duì)直屬事業(yè)單位相關(guān)財(cái)務(wù)人員編制決算報(bào)表進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并在匯總部門整體預(yù)決算時(shí)加強(qiáng)審核，確保部門財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多，存量資金規(guī)模較大
基本情況：我局20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多，主要原因：一是體育彩票公益金是根據(jù)具體銷售業(yè)績(jī)分成，一般為半年下達(dá)一次資金；二是20xx年受新冠肺炎疫情影響，1—5月我局按上級(jí)要求關(guān)閉下屬文體場(chǎng)館，暫停所有文體活動(dòng)，大量經(jīng)費(fèi)未使用；三是20xx年12月因市級(jí)財(cái)力困難，財(cái)政于12月15日提前停止支付，導(dǎo)致我局大量支出未支付。
整改措施：20xx年2月，市級(jí)財(cái)政收回我局20xx年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32，255，789.16元。20xx年已加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益。
基本情況：“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設(shè)施”350萬(wàn)元、“美術(shù)館專用設(shè)備購(gòu)置”150萬(wàn)元，項(xiàng)目執(zhí)行率低于80％，主要原因：一是受疫情影響，按上級(jí)要求關(guān)閉美術(shù)館，大量經(jīng)費(fèi)未使用。二是20xx年12月因市級(jí)財(cái)力困難，財(cái)政于12月15日提前停止支付，導(dǎo)致大量支出未支付。
整改措施：20xx年初已向財(cái)政申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)資金“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設(shè)施”499，220.67元、“美術(shù)館專用設(shè)備購(gòu)置”354，117元，并于20xx年全部列支完畢。
�。ㄈ╊A(yù)算調(diào)整率較高，預(yù)算編制有待進(jìn)一步完善
基本情況：遵義市博物館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為1719%，主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí)，上級(jí)專項(xiàng)資金未下達(dá)（文物保護(hù)專項(xiàng)資金317萬(wàn)元、中央免費(fèi)開(kāi)放資金542.5萬(wàn)元），未納入“二下批復(fù)”預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。楊粲墓博物館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為2400%，主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí)，上級(jí)專項(xiàng)資金未下達(dá)（中央免費(fèi)開(kāi)放資金40萬(wàn)元、文物保護(hù)專項(xiàng)資金楊粲墓陳列提升項(xiàng)目200萬(wàn)元），未納入 “二下批復(fù)”預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。遵義會(huì)議紀(jì)念館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為4003.75%，主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí)，上級(jí)專項(xiàng)資金未下達(dá)（中央免費(fèi)開(kāi)放資金2703萬(wàn)元），未納入“二下批復(fù)”預(yù)算，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。
整改措施：在今后工作中，將加強(qiáng)與財(cái)政部門及上級(jí)主管部門的對(duì)接溝通，使預(yù)算編制更加精準(zhǔn)化。
二、資產(chǎn)管理方面
問(wèn)題一：資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
基本情況：20xx年遵義市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革，組建遵義市文體旅游局，使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產(chǎn)系統(tǒng)賬號(hào)。為便于資產(chǎn)管理，我局委托微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入遵義市文體旅游局資產(chǎn)系統(tǒng)，在導(dǎo)入原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)時(shí)，技術(shù)原因無(wú)法導(dǎo)入使用人及使用部門，為區(qū)分原體育局、原旅發(fā)委導(dǎo)入資產(chǎn)，將使用部門設(shè)置為“原體育局”、“原旅游局”，如要查詢?cè)冒l(fā)委和原體育局使用人的資產(chǎn)，只能通過(guò)合并前原單位資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)出的'數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢。20xx年機(jī)構(gòu)改革后我局未及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理盤點(diǎn)，固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。
整改措施：經(jīng)20xx年第16次黨組會(huì)議研究同意，于8月19日委托貴州恒煜達(dá)工程管理有限公司購(gòu)買服務(wù)清理固定資產(chǎn)，貴州智科技術(shù)服務(wù)有限公司中標(biāo)，目前正在對(duì)我局固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理。今后我局將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，定期進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做到賬、卡、實(shí)相符，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
三、會(huì)計(jì)核算方面
問(wèn)題一：會(huì)計(jì)信息質(zhì)量有待提高
基本情況：憑證附件不完整。遵義足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號(hào)憑證，支付20xx年全年的生活費(fèi)、住宿費(fèi)時(shí)使用單位其他資金支付199，154.00元及使用零余額賬戶額度支付68，800.00元，后未附相關(guān)支付憑證。
整改措施：經(jīng)核查，遵義足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號(hào)憑證后所附的支付憑證僅為財(cái)政直接支付憑證、授權(quán)支付憑證以及生活費(fèi)和住宿費(fèi)分?jǐn)傆?jì)算表，未附食堂支出成本類支付憑證。原因是其在遵義市體校內(nèi)辦公，所有教職工及學(xué)生均在體校食堂用餐及住宿，通過(guò)和市體校簽署協(xié)議后采取按人數(shù)分?jǐn)偟姆绞街Ц妒乘拶M(fèi)及住宿費(fèi)。食堂成本類支付憑證太多且已由體校食堂財(cái)務(wù)入賬，故未附相關(guān)支付憑證。今后涉及上述分?jǐn)偳闆r的業(yè)務(wù)，會(huì)在憑證中將相關(guān)情況備注說(shuō)明。
問(wèn)題二：經(jīng)濟(jì)科目未嚴(yán)格區(qū)分。
基本情況：我局20xx年12月208號(hào)憑證、20xx年10月121號(hào)憑證，會(huì)計(jì)核算經(jīng)濟(jì)科目未嚴(yán)格區(qū)分，因20xx年財(cái)務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
整改措施：在今后工作中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到科目設(shè)置準(zhǔn)確，帳目清楚。
問(wèn)題三：差旅費(fèi)報(bào)銷超范圍。
基本情況：我局20xx年12月208號(hào)憑證，將服裝費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、其他費(fèi)用以“差旅費(fèi)”核算，因20xx年財(cái)務(wù)決算工作已完成，故不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
整改措施：在今后工作中，加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，做到科目設(shè)置準(zhǔn)確，帳目清楚。
四、績(jī)效管理方面
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)有待加強(qiáng)。
問(wèn)題一：“遵義大劇院商業(yè)性文化設(shè)施”項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)時(shí)，以實(shí)際撥付大劇院資金作為項(xiàng)目支出，未以實(shí)際支出作為項(xiàng)目支出。
基本情況：按照市人民政府的相關(guān)工作安排，遵義大劇院20xx年市級(jí)部門預(yù)算由我局編制，預(yù)算經(jīng)費(fèi)由我局轉(zhuǎn)撥。根據(jù)《關(guān)于20xx年市級(jí)部門“二下”預(yù)算的批復(fù)》（遵財(cái)教[20xx]2號(hào)）文件精神，批復(fù)“遵義大劇院商業(yè)性文化設(shè)施”350萬(wàn)元，財(cái)政實(shí)際下達(dá)指標(biāo)346.68萬(wàn)元，我局轉(zhuǎn)撥資金346.68萬(wàn)元，故我局在項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)時(shí)只能按照賬務(wù)金額346.68萬(wàn)元填報(bào)。
問(wèn)題二：遵義市文化館未開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，以項(xiàng)目自評(píng)代替整體自評(píng)。
基本情況：經(jīng)核查“遵義財(cái)政云平臺(tái)”，遵義市文化館已開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，不存在以項(xiàng)目自評(píng)代替整體自評(píng)。
問(wèn)題三：整體績(jī)效自評(píng)中績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化、量化，與單位本年度開(kāi)展的主要工作目標(biāo)相關(guān)程度較低。
整改措施：我局將進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)，結(jié)合本年度工作重點(diǎn)設(shè)立細(xì)化、量化的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，切實(shí)提高績(jī)效自評(píng)工作水平。
五、業(yè)務(wù)管理方面
�。ㄒ唬┚S護(hù)維修費(fèi)支出龐大，對(duì)財(cái)政撥款依賴程度高
問(wèn)題一：遵義大劇院，因其體量大、設(shè)施設(shè)備高端，物業(yè)管理及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本較高，隨著時(shí)間的推移，折舊更新費(fèi)用增加。大劇院運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)財(cái)政撥款依賴程度較高，每年財(cái)政撥款350萬(wàn)元僅能滿足大劇院基本費(fèi)用支出。
整改措施：下步工作中持續(xù)加大對(duì)劇院的運(yùn)行設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理力度，建立健全監(jiān)督制約機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)管理制度、維護(hù)方式、服務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管控，增強(qiáng)績(jī)效管理理念，加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理，為劇院設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行維護(hù)提供可持續(xù)發(fā)展的保障條件。
�。ǘ⿲I(yè)化程度較低，業(yè)務(wù)開(kāi)展受影響
問(wèn)題一：硬件設(shè)施欠完善。遵義市美術(shù)館目前沒(méi)有固定陳列展廳及標(biāo)準(zhǔn)化藏品庫(kù)，專業(yè)化程度較低，向外界宣傳推廣形成一定阻力。
整改措施：下一步遵義市美術(shù)館將積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助，推動(dòng)場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善場(chǎng)館使用功能，打造專業(yè)化藝術(shù)場(chǎng)館，豐富市民文化生活。
問(wèn)題二：演出內(nèi)容欠豐富。遵義大劇院目前沒(méi)有劇目引進(jìn)費(fèi)的專項(xiàng)預(yù)算，經(jīng)營(yíng)行為存在短期性、臨時(shí)性，演出劇目有待豐富、場(chǎng)館利用率有待提高。
整改措施：為貫徹落實(shí)市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“采取切實(shí)有效措施，全面提升公益場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理效能，有效向市民開(kāi)放，切實(shí)盤活閑置資源，提高公共服務(wù)水平”的指示要求和市政府關(guān)于遵義道橋集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解專題會(huì)議精神，全面提升遵義大劇院運(yùn)營(yíng)管理效能，切實(shí)盤活資產(chǎn)資源，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。根據(jù)市文化旅游局與遵義道橋建設(shè)（集團(tuán)）有限公司20xx年7月21日專題座談會(huì)議精神，遵義市大劇院服務(wù)中心與遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)過(guò)多次協(xié)商，就遵義大劇院經(jīng)營(yíng)管理事宜達(dá)成如下共識(shí)：一是經(jīng)營(yíng)管理模式。堅(jiān)持以“政治效益為先、社會(huì)效益為主、兼顧經(jīng)濟(jì)效益”統(tǒng)領(lǐng)劇院發(fā)展，采取“政府補(bǔ)貼、中心監(jiān)管、委托經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式，由遵義市大劇院服務(wù)中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)管理合同，注冊(cè)成立遵義大劇院禾田管理有限公司，作為委托經(jīng)營(yíng)管理合同的執(zhí)行方，負(fù)責(zé)大劇院的演藝及研學(xué)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理。委托經(jīng)營(yíng)期限為5年。二是將遵義大劇院的物業(yè)管理項(xiàng)目、特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目、可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目委托給遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)管理。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告5
一、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┗A(chǔ)工作方面
20xx年我局多次組織縣直學(xué)校、民辦學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校及二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)工作專題會(huì)議，向各單位傳達(dá)了預(yù)算管理改革的形勢(shì)、要求，及預(yù)算績(jī)效管理方面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，較好地完成了預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)工作。但在總結(jié)相關(guān)工作成果、報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作動(dòng)態(tài)、創(chuàng)新成果等信息方面，20xx年將安排專人進(jìn)行跟進(jìn)。
“未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)公開(kāi)20xx年績(jī)效目標(biāo)情況”的'問(wèn)題是實(shí)際上局計(jì)財(cái)股已在5月底將相關(guān)資料報(bào)送給辦公室，辦公室工作人員因?yàn)槭韬鑫醇皶r(shí)在網(wǎng)站上公開(kāi)導(dǎo)致。我們發(fā)現(xiàn)情況后，馬上通知辦公室在網(wǎng)站上進(jìn)行了公開(kāi)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)管理方面
“績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不完整：未設(shè)置時(shí)效指標(biāo)”是因?yàn)椴糠謱ｍ?xiàng)項(xiàng)目填報(bào)人業(yè)務(wù)水平有待提高，我們將通過(guò)學(xué)習(xí)培訓(xùn)、加強(qiáng)指導(dǎo)等方式及時(shí)加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強(qiáng)教育系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，建立健全部門預(yù)算績(jī)效管理制度。
2、采取多種方式，組織開(kāi)展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用網(wǎng)絡(luò)、電視、報(bào)刊等傳播媒介，宣傳績(jī)效管理理念和政策，提升績(jī)效管理水平。
3、依據(jù)年度預(yù)算資金精準(zhǔn)有序地設(shè)定好年度績(jī)效指標(biāo)，做到指向明確、細(xì)化量化、合理可行。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告6
一、主要目標(biāo)
從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
（一）建立全方位預(yù)算績(jī)效管理格局
將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。
1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績(jī)效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過(guò)高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。
�。ǘ┙⑷^(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條
將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問(wèn)責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的`必備條件�？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展績(jī)效評(píng)估。
2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過(guò)的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。
3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問(wèn)題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。
4.組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問(wèn)題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。
6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi)；將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)�？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績(jī)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容�？h級(jí)財(cái)政部門要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。
�。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績(jī)效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開(kāi)展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績(jī)效管理；政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績(jī)效。
三、保障措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工
堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。
2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專家?guī)�，�?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。
4.國(guó)資管理部門負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。
5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社�；痤A(yù)算績(jī)效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
（二）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)
1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。
3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問(wèn)責(zé)機(jī)制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺(jué)接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為。縣級(jí)財(cái)政部門要開(kāi)展全過(guò)程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作�？h級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問(wèn)題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告7
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
（一）負(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
（三）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的'后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
（十）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重�(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）資金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬(wàn)元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：
1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；
2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元；
3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬(wàn)元；
4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬(wàn)元；
5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元；
6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬(wàn)元。
�。ǘ╊A(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告8
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績(jī)效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控，深入開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
通過(guò)自查自評(píng)，20xx年度我辦預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過(guò)程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評(píng)監(jiān)督體系2分，其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下：
（一）組織保障體系（4分）
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績(jī)效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
（二）過(guò)程管控體系（81.85分）
一是年初預(yù)算申報(bào)各類項(xiàng)目時(shí)，提前做好調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，以設(shè)定的'績(jī)效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，從而提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績(jī)效管理工作提供了制度保障。
（四）考評(píng)監(jiān)督體系（2分）
我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來(lái)考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績(jī)效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
（五）其他考評(píng)事項(xiàng)（5分）
我辦一直積極支持并配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。
三、存在的問(wèn)題及不足
預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題，一是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財(cái)政部門溝通，尋求預(yù)算績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告9
一、部門概況
攀枝花市第一小學(xué)校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
(一)主要職責(zé)
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。
2、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。加強(qiáng)人事制度改革。完善年度績(jī)效考核、職稱評(píng)定方案，教師崗位安排合理，教師學(xué)歷達(dá)標(biāo)100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
3、指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。
4、落實(shí)學(xué)校安全責(zé)任制，完善安全工作管理制度，利用行政會(huì)、職工大會(huì)和校會(huì)開(kāi)展每月一次的安全例會(huì)，加強(qiáng)對(duì)師生的安全教育培訓(xùn)、安全防范知識(shí)學(xué)習(xí)。
�。ǘ┤藛T及機(jī)構(gòu)情況
學(xué)校設(shè)校長(zhǎng)書記1 人，專職副書記1人，副校長(zhǎng)2人，工會(huì)主席1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別是教導(dǎo)處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學(xué)校編制54人，20xx年實(shí)有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個(gè)教學(xué)班，學(xué)生948人。
(三)資產(chǎn)情況
本年年末總資產(chǎn)532.43萬(wàn)元，主要由以下五個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成:銀行存130.82萬(wàn)元，財(cái)政應(yīng)返還額度26.35萬(wàn)元，固定資產(chǎn)367.93萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)2.33萬(wàn)元,其他應(yīng)收款5萬(wàn)元。
二、部門資金基本情況
（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況（分類表述）
1.基本支出安排及使用情況
基本支出是保障我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。攀枝花市第一小學(xué)校20xx年當(dāng)年基本支出財(cái)政撥款預(yù)算為1xx4.xx萬(wàn)元。具體情況如下：
�。�1）人員支出983.30萬(wàn)元，主要用于在職人員工資福利支出。
�。�2）日常公用經(jīng)費(fèi)xx萬(wàn)元，主要為辦公費(fèi)、水電費(fèi)等日常支出。
�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.17萬(wàn)元，主要用于退休人員經(jīng)費(fèi)。
（4） “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況
項(xiàng)目支出, 是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我校預(yù)算項(xiàng)目安排及支出包括：
�。�1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元。是學(xué)校商屋出租收入繳非稅入國(guó)庫(kù)納入預(yù)算的計(jì)劃資金，用于補(bǔ)充辦公經(jīng)費(fèi)和繳商屋出租的.各種稅費(fèi)等。
�。�2）“三免一補(bǔ)”經(jīng)費(fèi)（民生）1.32萬(wàn)元，用于學(xué)生免作業(yè)本費(fèi)。
（3）“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”經(jīng)費(fèi)0.68萬(wàn)元，主要用于支教教師生活補(bǔ)助支出。
(二) 追加預(yù)算安排及支出情況
20xx年度無(wú)追加一般公共預(yù)算收入。
�。ㄈ⿲ｍ�(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年學(xué)校市區(qū)級(jí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金主要包括以下項(xiàng)目：
1.20xx-20xx年度第四批財(cái)政教育資金---精準(zhǔn)幫扶支教教師生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.17萬(wàn)元。
2.20xx-20xx學(xué)年度教育優(yōu)秀人才及教學(xué)科研成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。
3.20xx年第三批財(cái)政教育資金（優(yōu)質(zhì)學(xué)校與薄弱學(xué)校結(jié)對(duì)幫扶專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）1.5萬(wàn)元。
4.20xx年義教育質(zhì)量獎(jiǎng)學(xué)金1.65萬(wàn)元。
5.20xx年“三區(qū)”人才支持計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃中央補(bǔ)助資金0.67萬(wàn)元。
其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬﹨^(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
1、年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo)：本年在校學(xué)生948人，教師培訓(xùn)達(dá)62人。
質(zhì)量指標(biāo)： 改善辦學(xué)條件，提高辦學(xué)水平；抓好師資培訓(xùn)，提高育人水平；堅(jiān)持依法治校，規(guī)范辦學(xué)行為。
時(shí)效指標(biāo)： 20xx年度1-12月
成本指標(biāo)： 教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項(xiàng)目支出）952.66萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.29萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出59.45萬(wàn)元； 住房保障支出81.81萬(wàn)元。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：保障教學(xué)正常開(kāi)展，提高教學(xué)質(zhì)量；學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，促進(jìn)特色班級(jí)品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的教育堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭�、教師工作和績(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化，推動(dòng)教育內(nèi)涵發(fā)展。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上
社會(huì)滿意度：滿意度95%以上
2、區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。�1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
數(shù)量指標(biāo) :
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”，派出支教教師2名，支援1所學(xué)校，受援學(xué)生280人左右；
2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目，享受免費(fèi)教科書、免作業(yè)本費(fèi)用的學(xué)生達(dá)948人，非寄宿生生活補(bǔ)助發(fā)放xx人。
質(zhì)量指標(biāo)：
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、”三區(qū)人才計(jì)劃”促進(jìn)均衡發(fā)展，為受援學(xué)校教育教學(xué)起到帶頭示范作用。
2、“三免一補(bǔ)”項(xiàng)目嚴(yán)格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實(shí)義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，全面實(shí)行免教科書、作業(yè)本費(fèi)，發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助。
時(shí)效指標(biāo)：20xx年度1-12月
成本指標(biāo)：
1、“精準(zhǔn)幫扶支教行動(dòng)”、“三區(qū)人才計(jì)劃”經(jīng)費(fèi)4.16萬(wàn)元；
2、免作業(yè)本費(fèi)2.85萬(wàn)；發(fā)放非寄宿生生活補(bǔ)助0.93萬(wàn)元。
�。�2）效益指標(biāo)完成情況分析。
社會(huì)效益：認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作和“三免一補(bǔ)”政策，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
生態(tài)效益：促進(jìn)均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學(xué)質(zhì)量
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：促進(jìn)城鄉(xiāng)教育資源共享，推動(dòng)教育教學(xué)發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準(zhǔn)幫扶工作長(zhǎng)效機(jī)制。
�。�3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。
學(xué)生滿意度 : 滿意度95%以上
家長(zhǎng)滿意度：滿意度95%以上
受援學(xué)校滿意度：滿意度95%以上
（二）無(wú)上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況
�。ㄈo(wú)其他需要說(shuō)明的情況
（四）自評(píng)結(jié)論
20xx年度學(xué)校努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在執(zhí)行過(guò)程中積極對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實(shí)際情合理分配資金，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預(yù)算整體支出績(jī)效方面都按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，合理安排支出，使財(cái)政資金發(fā)揮出最大的效益。
本年度部門整體目標(biāo)績(jī)效完成情況良好。
質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。積極落實(shí)“十三五”規(guī)劃和學(xué)校的三年發(fā)展規(guī)劃。
2.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過(guò)拼搏努力，加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化管理、提高效益，全面推廣教育教學(xué)改革。
3.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持收費(fèi)、結(jié)算公示的透明化，做到了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)，歸檔規(guī)范。
4.學(xué)校教育教學(xué)工作在東區(qū)處于前列。
社會(huì)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：
1.學(xué)校立足現(xiàn)實(shí)，進(jìn)一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模。屆時(shí)根據(jù)形勢(shì)的發(fā)展?fàn)幦∩霞?jí)支持，完善學(xué)校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭(zhēng)做到全市領(lǐng)先學(xué)校。
2.辦學(xué)生喜愛(ài)、家長(zhǎng)放心、社會(huì)滿意的學(xué)校。
生態(tài)效益指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：堅(jiān)持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實(shí)施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學(xué)生經(jīng)過(guò)我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)達(dá)到以下目標(biāo)：根據(jù)國(guó)家、省、市《中長(zhǎng)期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級(jí)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步修訂、完善學(xué)�！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂�(jī)效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學(xué)常規(guī)制度、班級(jí)學(xué)生常規(guī)管理等學(xué)校規(guī)章制度，做到學(xué)校管理規(guī)范化。
本年度區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。認(rèn)真貫徹落實(shí)精準(zhǔn)幫扶工作，幫助受援學(xué)校推進(jìn)課堂改革，推動(dòng)學(xué)校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進(jìn)我市城鄉(xiāng)學(xué)校改革與發(fā)展互動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實(shí)三區(qū)人才計(jì)劃，全面實(shí)行義務(wù)教育“三免一補(bǔ)”政策，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開(kāi)、公平、公正。
四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
本年度績(jī)效目標(biāo)未存在偏離，但在執(zhí)行過(guò)程中還存在下列問(wèn)題：
1.學(xué)校財(cái)務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識(shí)水平低，對(duì)績(jī)效目標(biāo)部分概念模糊。
2.績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定需要各個(gè)部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學(xué)校對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)還未建立全員參與的意識(shí)，部分績(jī)效目標(biāo)無(wú)法量化。
（二）改進(jìn)措施
1.注重提高財(cái)務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強(qiáng)思想和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
2.進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)意識(shí)和方法，細(xì)化財(cái)務(wù)管理。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告10
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預(yù)算績(jī)效管理工作考核的通知》(遂財(cái)績(jī)﹝20xx﹞17號(hào))文件要求，對(duì)照《遂寧市市級(jí)部門預(yù)算績(jī)效管理考核評(píng)分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績(jī)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評(píng)事項(xiàng)等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評(píng)，我�？己俗栽u(píng)得分為85分，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專人從事預(yù)算績(jī)效管理工作，得3分。
（二）過(guò)程管控體系
1.事前績(jī)效評(píng)估
我校對(duì)新增100萬(wàn)元及以上的部門預(yù)算項(xiàng)目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續(xù)性項(xiàng)目開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估。此部分得分12分。
2.事中績(jī)效監(jiān)控
20xx年度，我校對(duì)財(cái)政安排的部門預(yù)算中的項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jī)效評(píng)價(jià)
我校按規(guī)定的時(shí)間開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng).財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)中，我校也按規(guī)定和時(shí)間對(duì)財(cái)政組織的政策支出、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展了自評(píng)。此部分得分38分。
4.績(jī)效目標(biāo)管理
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)。此部分得分7分。
5.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用
近年來(lái)，我校持續(xù)深入落實(shí)過(guò)緊日子要求,著力加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵(lì)約束，切實(shí)提高財(cái)政資金使用績(jī)效。一是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果不同等級(jí)的.項(xiàng)目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系
我校制定了一些預(yù)算績(jī)效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開(kāi)時(shí)在門戶網(wǎng)站公開(kāi)了預(yù)算績(jī)效管理工作情況。此部分得分4分。
�。ㄋ模┢渌荚u(píng)事項(xiàng)
我校積極配合各級(jí)評(píng)價(jià)組開(kāi)展的績(jī)效管理工作，按時(shí)提供了自評(píng)報(bào)告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照?qǐng)?bào)送了預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足
我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，對(duì)申報(bào)的項(xiàng)目全部同步編制了績(jī)效目標(biāo)，對(duì)部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)，但不足之處是績(jī)效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績(jī)效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
預(yù)算績(jī)效管理整改報(bào)告11
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。
�。�1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
�。�3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購(gòu)和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
�。�7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長(zhǎng)1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長(zhǎng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(zhǎng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(zhǎng)）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購(gòu)和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
�。ǘ┎块T績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購(gòu)和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽(yáng)光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬(wàn)元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績(jī)效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見(jiàn)《附件2：20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》）
（三）自評(píng)組織過(guò)程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝2022﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過(guò)查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績(jī)效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的'中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過(guò)程情況分析
過(guò)程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開(kāi)，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬(wàn)元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績(jī)效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購(gòu)的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場(chǎng)所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場(chǎng)所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國(guó)家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過(guò)歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
（一）存在問(wèn)題
1.績(jī)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
�。ǘ┱那闆r
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開(kāi)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長(zhǎng)效機(jī)制。
2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級(jí)爭(zhēng)取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
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