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公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(通用6篇)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢?下面是小編幫大家整理的公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(通用6篇),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告1
為增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、規(guī)范性,促進(jìn)公司從整體上提升預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理等能力和水平,強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,進(jìn)一步管理和使用好財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效益,為以后年度資金預(yù)算安排及年度績(jī)效評(píng)估考核提供重要參考依據(jù)。按照《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(湘發(fā)辦〔2019〕10號(hào))和《永州市人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》(永政發(fā)[2013]24號(hào))文件精神,結(jié)合《關(guān)于對(duì)道縣公交公司2019-2020年度整體支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(道財(cái)績(jī)[2021]7號(hào))文件的要求,我們接受委托于2021年11月2日-12月7日對(duì)道縣城市公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司2019-2020年度公司整體支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的有關(guān)規(guī)定,形成本績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、基本概況
道縣城市公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司是根據(jù)《道縣“一城一交、公車公營”公交經(jīng)營管理體制改革實(shí)施方案》(道辦發(fā)[2018]91號(hào))文件精神依法組建,是一家由政府主導(dǎo)的國營公交公司,公司性質(zhì)為國有獨(dú)資公益性企業(yè),實(shí)行公司化管理。
(一)公司基本情況
道縣城市公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“道縣公交公司”)正式成立于2018年11月6日,經(jīng)道縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記,已取得統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91431124MA4Q36E85Q號(hào)的《營業(yè)執(zhí)照》,注冊(cè)資本:人民幣壹佰萬元整;法定代表人:鄭國喜;公司住所:湖南省永州市道縣道州火車站站前廣場(chǎng)南側(cè);經(jīng)營范圍:城市公共交通運(yùn)輸;汽車修理;公交廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布;公交站場(chǎng)(包括加油、加汽、充電站 );汽車租賃;建設(shè)開發(fā)運(yùn)營等綜合配套業(yè)務(wù);信息科技技術(shù)服務(wù);信息科技技術(shù)開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
截至2020年12月31日,公司從業(yè)員工96人,其中:行政后勤人員24人,領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人,司機(jī)63人,充電員4人。在2019年12月時(shí)期公司從業(yè)人員為92人,其中:行政后勤人員26人,領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人,司機(jī)58人,充電員3人。
(二)公司投資及建設(shè)情況
截至2020年12月31日,道縣公交公司在公司固定資產(chǎn)方面累計(jì)投資4,322.54萬元,其中2019年度投資2,533.08萬元,2020年度投資1,789.46萬元。投資內(nèi)容包括新購車輛55輛,其中:新能源公交車50輛、斯柯達(dá)公務(wù)車1輛、寶駿運(yùn)鈔車1輛;汽車租賃平臺(tái)車輛3輛,其中:宇通T7十七座中型客車1輛,別克GL8七座商務(wù)車2輛。新建辦公樓1棟、公交站場(chǎng)3個(gè)、充電場(chǎng)2個(gè)、充電樁14都已投入使用但未進(jìn)行竣工結(jié)算,F(xiàn)已開通了1、2、3、6A、6B五路縣城公交線路,以及101線陳樹湘烈士陵園旅游專線。詳細(xì)固定資產(chǎn)投入情況如下:
二、公司整體財(cái)務(wù)情況
(一)公司資產(chǎn)負(fù)債情況
1、截至2020年12月31日道縣公交公司資產(chǎn)總額3,893.79萬元,其中:
、儇泿刨Y金44.14萬元,系銀行存款。
②應(yīng)收賬款1.85萬元。其中主要債務(wù)人如下:
、垲A(yù)付賬款83.06萬元。其中主要債務(wù)人如下:
、芷渌麘(yīng)收款25.89萬元。其中主要債務(wù)人如下:
⑤存貨4.29萬元,系購進(jìn)的空白公交卡。
、薰潭ㄙY產(chǎn)原值3,225.00萬元,累計(jì)折舊587.97萬元,固定資產(chǎn)凈值2,637.03萬元。
、咴诮üこ1,097.54萬元。明細(xì)如下:
2、截至2020年12月31日道縣公交公司負(fù)債總額1,355.62萬元,其中:
、賾(yīng)付賬款1,503.63萬元,其中主要債權(quán)人如下:
、陬A(yù)收賬款3.43萬元,系預(yù)充值的公交卡款項(xiàng)。
、燮渌麘(yīng)付款100.94萬元,其中主要債權(quán)人如下:
、軕(yīng)交稅費(fèi)-402.38萬元,系待抵扣的增值稅。
⑤長(zhǎng)期借款150.00萬元,系道縣神農(nóng)村鎮(zhèn)銀行借款。
3、截至2020年12月31日道縣公交公司凈資產(chǎn)總額為2,538.17萬元,其中:
、賹(shí)收資本100.00萬元,國有獨(dú)資企業(yè),道縣財(cái)政局100%持股。
、谫Y本公積3,409.44萬元,系道縣財(cái)政局投入股本的股本溢價(jià)。
、畚捶峙淅麧-971.28萬元。
(二)公司年度財(cái)務(wù)收支情況
。1)年度整體收入情況
2019年度收入827.23萬元,其中:運(yùn)輸收入554.59萬元,財(cái)政補(bǔ)助收入263.33萬元,廣告收入8.00萬元,充電收入0.41萬元,其他收入0.9萬元。
2020年度收入803.91萬元,其中:運(yùn)輸收入438.61萬元,財(cái)政補(bǔ)助收入308.52萬元,廣告收入10.00萬元,增值稅減免收入39.58萬元,充電收入1.17萬元,其他收入6.03萬元。
。2)年度整體支出情況
1、2019年度支出1,237.58萬元,明細(xì)如下:
、龠\(yùn)輸支出116.35萬元,其中:充電費(fèi)89.55萬元、保養(yǎng)費(fèi)13.74萬元,公交車維修12.09萬元、加柴油0.97萬元。
、跔I業(yè)稅金附加0.003萬元。
、酃芾碣M(fèi)用633.65萬元,其中:折舊費(fèi)236.86萬元、社保費(fèi)132.89萬元、人員工資116.89萬元、勞務(wù)費(fèi)37.80萬元、辦公費(fèi)25.12萬元、工作服20.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.39萬元、安全經(jīng)費(fèi)9.77萬元、福利費(fèi)9.57萬元、差旅費(fèi)7.50萬元、租車費(fèi)5.42萬元、低值易耗品攤銷3.95萬元、車輛費(fèi)用3.90萬元、水電安裝費(fèi)1.59萬元、修理費(fèi)1.54萬元、其他支出1.42萬元、職工體檢費(fèi)0.99萬元、租車平臺(tái)車輛保險(xiǎn)費(fèi)0.74萬元、咨詢費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.07萬元、水電費(fèi)0.02萬元。
、軤I業(yè)費(fèi)用487.80萬元,其中:營運(yùn)部工資369.57萬元、車輛保險(xiǎn)費(fèi)62.38萬元、職工福利費(fèi)27.79萬元、車輛駕駛室防護(hù)欄11.33萬元、車輛檢測(cè)費(fèi)3.37萬元、其他支出4.02萬元、公交車線路牌2.85萬元、廣告宣傳費(fèi)2.49萬元、水電費(fèi)1.87萬元、廣告牌0.78萬元、車位劃線0.67萬元、差旅費(fèi)0.34萬元、優(yōu)質(zhì)服務(wù)0.34萬元。
⑤財(cái)務(wù)費(fèi)用-0.89萬元,其中:手續(xù)費(fèi)0.06萬元、利息收入-0.95萬元。
、逘I業(yè)外支出0.67萬元,其中:滯納金0.33萬元、交通事故賠償0.31萬元、車輛賠償0.03萬元。
2、2020年度支出1,401.00萬元,明細(xì)如下:
①運(yùn)輸支出218.91萬元,其中:充電費(fèi)108.59萬元、折舊費(fèi)86.47萬元、公交車維修保養(yǎng)費(fèi)24.42萬元、非貨幣福利2.67萬元、安全經(jīng)費(fèi)0.76萬元、公交卡0.51萬元、社會(huì)保險(xiǎn)-4.51萬元。
、跔I業(yè)稅金及附加0.004萬元。
③管理費(fèi)用622.34萬元,其中:折舊費(fèi)264.63萬元、員工工資150.26萬元、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)83.29萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)33.17萬元、勞務(wù)費(fèi)35.33萬元、辦公費(fèi)19.93萬元、安全經(jīng)費(fèi)6.65萬元、租車平臺(tái)支出5.16萬元、差旅費(fèi)4.05萬元、其他支出3.57萬元、福利費(fèi)3.14萬元、車輛費(fèi)用3.40萬元、修理費(fèi)2.73萬元、工作服2.08萬元、咨詢費(fèi)2.00萬元、職工體檢費(fèi)1.26萬元、ETC通行費(fèi)用0.87萬元、房租費(fèi)0.72萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.06萬元、水電費(fèi)0.03萬元。
、軤I業(yè)費(fèi)用541.33萬元,其中:營運(yùn)部工資380.19萬元、車輛保險(xiǎn)費(fèi)106.25萬元、職工福利費(fèi)36.49萬元、廣告宣傳費(fèi)7.36萬元、其他支出7.30萬元、水電費(fèi)2.02萬元、職工體檢費(fèi)1.20萬元、車輛檢查費(fèi)0.45萬元、公交車線路牌0.06萬元。
⑤財(cái)務(wù)費(fèi)用10.21萬元,其中:利息支出10.80萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、利息收入-0.65萬元。
、逘I業(yè)外支出8.19萬元,其中:環(huán)境整改扶持款3.00萬元、交通事故賠償款2.98萬元、罰款1.94萬元、車輛賠償款0.27萬元。
。3)年度盈余情況
2019-2020年度累計(jì)虧損1,007.44萬元,其中:2019年度虧損410.35萬元、2020年度虧損597.09萬元。
三、評(píng)價(jià)工作情況
(一)評(píng)價(jià)目的
通過引入第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作,獨(dú)立、客觀、公正地核查,將道縣公交公司2019年-2020年度的經(jīng)營情況,系統(tǒng)、科學(xué)地考評(píng)項(xiàng)目資金支出效益及綜合社會(huì)經(jīng)濟(jì)效果,總結(jié)項(xiàng)目資金使用中的主要經(jīng)驗(yàn)及存在問題,提出有針對(duì)性和可操作性的政策建議,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,為預(yù)算安排提供重要依據(jù)。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過程
通過調(diào)研,對(duì)相關(guān)文件的解讀,根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的基本原理、原則和項(xiàng)目特點(diǎn),結(jié)合績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目組確定了評(píng)價(jià)思路和方法,并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的工作程序及步驟,形成方案初稿。
經(jīng)過項(xiàng)目組內(nèi)部討論,并結(jié)合專家組的方案評(píng)審后,項(xiàng)目組根據(jù)專家評(píng)審意見對(duì)方案初稿進(jìn)行了修改,最終形成方案定稿。
整個(gè)過程經(jīng)歷了多次項(xiàng)目管理者訪談、專家咨詢和數(shù)次項(xiàng)目組集中討論與反復(fù)修改等環(huán)節(jié),指標(biāo)體系、權(quán)重及問卷調(diào)查從零散到成熟從局部到全面。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)體系
1.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定原則
(1)相關(guān)性原則。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系,能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
(2)重要性原則。優(yōu)先使用最具評(píng)價(jià)對(duì)象代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)。
(3)可比性原則。對(duì)同類評(píng)價(jià)對(duì)象設(shè)定共性的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),以便于評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范和評(píng)價(jià)結(jié)果可相互比較。
(4)系統(tǒng)性原則。將定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定量指標(biāo)量化,定性指標(biāo)可衡量,系統(tǒng)反映財(cái)政支出所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等。
(5)經(jīng)濟(jì)性原則。通俗易懂、簡(jiǎn)便易行,數(shù)據(jù)的獲得考慮現(xiàn)實(shí)條件和可操作性,符合成本效益原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)
指標(biāo)體系包括評(píng)價(jià)指標(biāo)表和基礎(chǔ)表兩部分,評(píng)價(jià)指標(biāo)表是評(píng)價(jià)的依據(jù),基礎(chǔ)表是支持評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分別從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益四個(gè)方面對(duì)其財(cái)政支出進(jìn)行評(píng)價(jià),權(quán)重分別為18%、30%、20%和32%。指標(biāo)權(quán)重設(shè)計(jì)遵循了以結(jié)果、效果為導(dǎo)向原則,并適度關(guān)注過程管理。
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)制定。對(duì)于已經(jīng)制定計(jì)劃目標(biāo)的指標(biāo),則直接用實(shí)際情況與計(jì)劃情況相比較進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于沒有制定計(jì)劃目標(biāo)的指標(biāo),則參照歷史標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)方法
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果采取評(píng)分與評(píng)級(jí)相結(jié)合的方式,具體分值和等級(jí)可根據(jù)不同評(píng)價(jià)內(nèi)容設(shè)定。總分一般設(shè)置為100分,等級(jí)一般劃分為四檔:90分(含)—100分為優(yōu),80分(含)—90分為良,60分(含)—80分為較差,60分以下為差,以下為具體評(píng)價(jià)方法:
(1)比較法,通過對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況的比較,綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(2)因素分析法,通過綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(3)公眾評(píng)判法,通過專家評(píng)估、公眾問卷及抽樣調(diào)查等對(duì)財(cái)政支出效果進(jìn)行評(píng)判,評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施情況
1.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集
2021年11月1日-2021年11月2日,評(píng)價(jià)工作組成員與道縣公交公司管理人員及財(cái)務(wù)人員進(jìn)行溝通,了解項(xiàng)目概況、確定工作重點(diǎn)、敲定工作方案、編制工作清單及提供資料清單交由道縣公交公司,并指導(dǎo)道縣公交公司人員進(jìn)行進(jìn)一步工作,獲取政策、管理、財(cái)務(wù)等各方面基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2.資料數(shù)據(jù)分析
2021年11月3日至11月8日,評(píng)價(jià)小組成員在道縣公交公司現(xiàn)場(chǎng)將收集到的資料進(jìn)行分類匯總,對(duì)照工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,核實(shí)資料的準(zhǔn)確性、完整性以及相關(guān)性,并在現(xiàn)場(chǎng)與相關(guān)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行充分溝通、聽取匯報(bào)、查閱文件、形成工作底稿,并結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)體系中對(duì)應(yīng)指標(biāo)進(jìn)行初步評(píng)分。
3.問卷調(diào)研
2021年11月9-10日,工作組成員分別在道縣隨機(jī)站點(diǎn)的候車人群中隨機(jī)選取樣品進(jìn)行了問卷調(diào)查,并對(duì)問卷調(diào)查資料進(jìn)行了匯總整理。
4.數(shù)據(jù)匯總撰寫報(bào)告
2021年11月11日-2021年11月23日,項(xiàng)目組根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的原理和規(guī)范,對(duì)采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理、分析和評(píng)分,并提得出評(píng)價(jià)結(jié)論撰寫報(bào)告,上交委托方并征求意見。
三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
通過對(duì)道縣公交公司2019-2020年度的整體經(jīng)營情況、財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益及主要問題分析,道縣公交公司2019-2020年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)總得分為82分,結(jié)果等級(jí)為“良”。(詳見附表一)
。ǘ┬б娣治
1、盈虧分析
截至2020年12月31日道縣公交公司累計(jì)虧損971.28萬元,其收入支出情況及分析情況如下:
。1)2020年度虧損額度同比2019年度增長(zhǎng)了45.51%,其中主要原因:1、2020年度因發(fā)生新冠肺炎疫情造成群眾出行減少,運(yùn)輸收入同比上年下降了20.91%;2、為滿足城市交通客運(yùn)需求2020年新增10臺(tái)新能源公交車,運(yùn)輸成本及營業(yè)費(fèi)用同比上年增長(zhǎng)了25.84%。
。2)2020年度人員工資福利支出609.23萬元,占營業(yè)總支出的43.48%,其中:2020年度管理人員工資支出233.55萬元,相比2019年度管理人員工資支出249.79萬元,同比下降了6.5%。2020年度司機(jī)及運(yùn)營人員工資支出375.68萬元,相比2019年度司機(jī)及運(yùn)營人員工資支出397.36萬元,同比下降了5.45%。
每月人員工資由(基本工資+崗位工資+加班基數(shù)+月度績(jī)效考核工資)+實(shí)際加班加點(diǎn)工資-各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用個(gè)人部分組成,以2020年11月為例,行政管理人員23人,應(yīng)發(fā)工資84,781.15元,每月平均個(gè)人工資3,686.13元。司機(jī)及充電員68人,應(yīng)發(fā)工資386,924.65元,其中:線路工資316,181.00元,加班加點(diǎn)費(fèi)42,033.30元,交通補(bǔ)助8,630.00元,加班餐補(bǔ)3,270.00元,其他應(yīng)發(fā)補(bǔ)助(含年休假)16,810.50元,每月平均個(gè)人工資5,690.07元。在司機(jī)工資績(jī)效考核中車輛衛(wèi)生津貼400元/月的標(biāo)準(zhǔn),要高于對(duì)比永州市城市公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司司機(jī)車輛衛(wèi)生津貼120元/月的標(biāo)準(zhǔn),但根據(jù)上班時(shí)長(zhǎng)來對(duì)比整體相差不大。
領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人,每人每月工資為9,528.00元,年終績(jī)效為每人5,000.00元,公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工資和績(jī)效是預(yù)發(fā)數(shù)額,待政府考核后,再按考核結(jié)果調(diào)整。
公司員工工資按照道縣公共交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司《2020年度崗位績(jī)效工資制實(shí)施方案》的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。
。3)公交企業(yè)作為城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,且具有較強(qiáng)的.公益性和福利性特點(diǎn)。公交企業(yè)的特性決定了其經(jīng)營不僅要考慮經(jīng)濟(jì)效益,更要考慮社會(huì)效益,因此公交企業(yè)不能像一般工商企業(yè)那樣完全市場(chǎng)化。在收入方面受低價(jià)票、學(xué)生半價(jià)和老人免費(fèi)乘車等政策影響,以及受縣城人口及經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素的影響下,主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)緩慢。在成本費(fèi)用支出方面,車輛維護(hù)保養(yǎng)成本、行政辦公經(jīng)費(fèi)和其他維持企業(yè)日常經(jīng)營的成本費(fèi)用等是完全市場(chǎng)化的,會(huì)隨著物價(jià)的上漲而上漲,以及車輛每年的折舊費(fèi)用,導(dǎo)致了成本費(fèi)用的增長(zhǎng)會(huì)超過收入的增長(zhǎng),是造成企業(yè)虧損的主要原因。
2、經(jīng)濟(jì)效果分析
1、通過以上數(shù)據(jù)分析2020年度運(yùn)輸收入和其他收入較比上年下滑12.14%,主要原因是受疫情影響錯(cuò)過春運(yùn)返鄉(xiāng)、節(jié)后返程的兩大人流高峰期,以及共享單車的出現(xiàn),增加了人們出行的方式,造成公交企業(yè)客流量的下降,進(jìn)而導(dǎo)致收入下降。
2、2020年度營業(yè)成本較比上年增長(zhǎng)了13.20%,主要是疫情防控物資支出和增加十臺(tái)車的運(yùn)營成本所致。
3、2020年度財(cái)政的補(bǔ)貼資金較比上年增長(zhǎng)了17.16%,提現(xiàn)出財(cái)政補(bǔ)貼資金對(duì)公交公司正常運(yùn)營、實(shí)現(xiàn)公司社會(huì)職能提供的資金保障,并實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效果。
3、項(xiàng)目社會(huì)效益分析
根據(jù)現(xiàn)有的公開資料顯示,道縣公交公司已開通5條縣城公交線路以及1條旅游專線,2020年度實(shí)現(xiàn)客運(yùn)里程數(shù)195.67萬公里,全年載客人數(shù)達(dá)到1024萬人次,每公里載客人數(shù)5.2人次,為城市居民便利出行提供了更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
道縣公交公司大力發(fā)展優(yōu)先發(fā)展公共交通衛(wèi)生,已在縣城實(shí)現(xiàn)了純電動(dòng)公交車全覆蓋,促進(jìn)了交通和生態(tài)環(huán)境的和諧發(fā)展。純電動(dòng)公交車具有零排放、無污染、無噪音的特點(diǎn),對(duì)于調(diào)整公交產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),緩解環(huán)境保護(hù)壓力,實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展,具有非常重要的意義。
道縣公交公司定期進(jìn)行駕駛員培訓(xùn),增強(qiáng)安全意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。此項(xiàng)工作取得很好的實(shí)際作用,實(shí)現(xiàn)本年未發(fā)生一起重大事故,投訴率進(jìn)一步降低,并且投訴查處回復(fù)率100%,做到有投訴,必查究、必回訪。車輛完好率99.9%,基本保障事故車輛及時(shí)處理,杜絕事故車上路。并且通過對(duì)隨機(jī)路線的乘車及候車人員進(jìn)行采訪調(diào)查發(fā)現(xiàn),普通乘車群眾及老年人乘車群體均對(duì)本年度公交運(yùn)行安全性、舒適度等情況滿意,實(shí)現(xiàn)了較好的社會(huì)效果,提升了城市形象和市民幸福感。
4、社會(huì)公眾滿意度評(píng)價(jià)
根據(jù)社會(huì)問卷調(diào)查,群眾滿意度95%,但部分群眾反映存在公交線路規(guī)劃不科學(xué),如2路車是否可以從瀟水北路直接通行到新政務(wù)中心?夜間車次少等候時(shí)間長(zhǎng)等問題。
四、存在的問題
1、會(huì)計(jì)核算方面,存在入賬不規(guī)范、審批手續(xù)不齊全、附件不齊全等情況,如:①2019年6月36#憑證反映支付網(wǎng)絡(luò)改造費(fèi)7,000.00元,入賬不規(guī)范,附件發(fā)票開票日期為2019年7月3日,提前入費(fèi)用。②2019年3月69#憑證支付中車時(shí)代購車款4,178,000.00元,無任何審批手續(xù)。③2020年5月55#憑證支付車輛保險(xiǎn)費(fèi)112,505.16元,附件不齊全,只有發(fā)票,未附車輛保險(xiǎn)單,等等情況。(詳見附表三)
2、帳務(wù)處理不及時(shí),存在長(zhǎng)期掛帳的情況
截止2020年12月31日,預(yù)付帳款—佛山市領(lǐng)肯家具公司辦公桌椅款24.67萬元,辦公桌椅已在使用,未及時(shí)帳務(wù)處理;其他應(yīng)收款—火車站廠棚拆除獎(jiǎng)金25.89萬元,應(yīng)是已支付的費(fèi)用,未及時(shí)消帳。
3、備用金占用資金過大
截止2020年12月31日,其他應(yīng)收款—何滿金9萬元,其他應(yīng)收款陳江宇4.56萬元,備用金金額過大。
4、未制定精細(xì)化的財(cái)務(wù)成本核算,如財(cái)務(wù)收入成本核算按車型、按客運(yùn)路線進(jìn)行核算等。
5、現(xiàn)行對(duì)公交公司經(jīng)營虧損實(shí)行粗放的補(bǔ)貼方式?jīng)]有相應(yīng)的盈虧規(guī)制、激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)懲措施,難以激發(fā)企業(yè)自身引入新理念、新規(guī)制、新技術(shù)、新模式來改善城市公交生態(tài)、改善自身盈利水平、努力增加收入的動(dòng)力,導(dǎo)致企業(yè)在增加收入方面的計(jì)劃性、主動(dòng)性不強(qiáng)。
五、評(píng)價(jià)建議
1、進(jìn)一步優(yōu)化完善公交企業(yè)運(yùn)營服務(wù)績(jī)效考核制度建設(shè),促進(jìn)公交企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)管理、降本增效、提升服務(wù)、實(shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公交企業(yè)的績(jī)效考核力度,才能增加公交企業(yè)安全服務(wù)程度,同時(shí)提升公交企業(yè)運(yùn)行效益,因此建議從以下幾個(gè)方面作出改進(jìn):一是增加考核范圍,對(duì)于企業(yè)經(jīng)營自主收入、營業(yè)成本、期間費(fèi)用增長(zhǎng)情況等方面做明確的考核要求,尤其是自主收入增加,營業(yè)成本、期間費(fèi)用減少等方面。二是增加考核期間,公交企業(yè)的考核應(yīng)該趨向于期間考核,不能依據(jù)年底或者年均指標(biāo),尤其是針對(duì)線路運(yùn)行的效益考核,考核企業(yè)線路運(yùn)行狀況,在制訂司機(jī)工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)該跟車輛的收入掛鉤;針對(duì)線路運(yùn)行情況進(jìn)行充分調(diào)研、分析,根據(jù)客流量重新規(guī)劃、調(diào)整發(fā)車時(shí)間、趟次,在滿足市民必要出行的前提下,縮減線路運(yùn)力,避免資源浪費(fèi)。在充分考慮公益性情況下,進(jìn)一步考核效益性。
2、進(jìn)一步提升公交企業(yè)增加企業(yè)效益的積極性,只有提升公交企業(yè)增加企業(yè)效益的積極性,才能進(jìn)一步減少公交企業(yè)虧損。建議從以下幾個(gè)方面提升公交企業(yè)的積極性,一是增加對(duì)公交企業(yè)自主收入的獎(jiǎng)勵(lì),針對(duì)公交企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀,全面優(yōu)化公交線路設(shè)置,控制車輛無效行駛里程,提高公交營運(yùn)效率,充分利用車輛廣告、包車等資源增加營收等。二是強(qiáng)化公司運(yùn)營成本控制,提高成本節(jié)約意識(shí),完善成本費(fèi)用目標(biāo)管理體系,落實(shí)考核經(jīng)濟(jì)責(zé)任,進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理,提高制度的執(zhí)行力,嚴(yán)格控制實(shí)際發(fā)生的各項(xiàng)成本,努力降低企業(yè)營運(yùn)成本。三是對(duì)掃碼支付的折扣適當(dāng)減少,增加企業(yè)收入。四是出臺(tái)措施鼓勵(lì)公司需盡力開拓市場(chǎng),增加包車、運(yùn)營服務(wù)等營收,提高經(jīng)濟(jì)效益,減少企業(yè)虧損。
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告2
為了加強(qiáng)和規(guī)范我縣泰運(yùn)城市公交有限公司(以下簡(jiǎn)稱泰運(yùn)公司)財(cái)政資金的使用管理,強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念和責(zé)任意識(shí),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《關(guān)于優(yōu)先發(fā)展城市公共交通若干經(jīng)濟(jì)政策的意見》和《華容縣預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)》(華財(cái)發(fā)[2015]20號(hào))等文件精神,對(duì)泰運(yùn)公司2015年財(cái)政資金使用與管理及2016年損益和運(yùn)營情況開展了績(jī)效評(píng)價(jià),F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、公司基本情況
2015年3月20日,泰運(yùn)公司正式從華泰汽車運(yùn)輸有限公司分立,成為獨(dú)立企業(yè)法人,財(cái)務(wù)單獨(dú)核算,專業(yè)經(jīng)營城市公交。公司相應(yīng)內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)計(jì)科、生產(chǎn)經(jīng)營科、安機(jī)科和IC卡管理中心等5個(gè)科室,共有工作人員39名;另外,公司對(duì)外招聘駕駛員16名,從事⑦路公共汽車駕駛工作。
二、公交車輛運(yùn)營情況
泰運(yùn)公司現(xiàn)有公交車80輛,公交線路7條,實(shí)行公車公營和承租承包經(jīng)營兩種模式,其經(jīng)營狀況如下:
1、承租承包模式:共有公共汽車60輛,其中①路華容一中至遠(yuǎn)大農(nóng)資市場(chǎng)車輛9輛;②路白頂山至清水車輛9輛;③路金谷花園至李家湖車輛9輛;④路縣政府至財(cái)政局車輛11輛;⑤路華容人家至治河渡車輛13輛;⑥路黨校至東門水碼頭車輛9輛,實(shí)行承包經(jīng)營。承租、承包經(jīng)營模式的從業(yè)人員由承租、承包人自行招聘,與公司不存在勞動(dòng)關(guān)系,公司負(fù)責(zé)公共汽車的經(jīng)營和管理,每月對(duì)個(gè)車收取承租、承包管理費(fèi),主要用于經(jīng)營生產(chǎn)、安全管理、行管人員工資等支出。
2、公車公營模式:共有公共汽車20臺(tái),⑦路橋東汽車站至華都國際共有車輛16輛,車輛由縣財(cái)政全額補(bǔ)貼車價(jià)款383.68萬元。該線于2015年8月3日正式運(yùn)營,公司負(fù)責(zé)該線的經(jīng)營和管理,承擔(dān)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn),從業(yè)人員由公司招聘,簽訂勞動(dòng)合同,薪酬待遇按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。另外4臺(tái)車是承租的循環(huán)線(李家湖至工農(nóng)橋)下線的車輛,公司將其收購為公車公營車輛。原訂計(jì)劃上6路線(東門水碼頭至黨校),由于承租人強(qiáng)烈抵制,不同意公車上路經(jīng)營。2016年一直停運(yùn),經(jīng)與承租人多次協(xié)商后,準(zhǔn)備于2017年3月份后正式啟動(dòng)營運(yùn)。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容
1、2015年、2016年華泰公司資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出、利潤情況;
2、泰運(yùn)公司成本費(fèi)用評(píng)價(jià)和合理界定并計(jì)算政策性虧損額度。
四、公司賬面財(cái)務(wù)狀況
附財(cái)務(wù)收支報(bào)表
五、綜合評(píng)價(jià)情況及績(jī)效分析
城市公共交通是交通運(yùn)輸服務(wù)業(yè)的重要組成部分,是滿足人民群眾基本出行需求的社會(huì)公益性事業(yè),是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施和重大的民生工程,與人民群眾的生活息息相關(guān),與城市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和社會(huì)發(fā)展密不可分。城市公共交通具有容量大、能耗低、效率高、污染小等優(yōu)勢(shì)。由此可見,優(yōu)先發(fā)展公共交通將推動(dòng)建設(shè)資源節(jié)約、環(huán)境友好型城市。城市公共交通為廣大人民群眾的.出行提供了便利的條件,體現(xiàn)了“以人為本”和社會(huì)公平性。
績(jī)效評(píng)價(jià)組認(rèn)為,從整體上看,泰運(yùn)公司能夠較好的完成城市公交事務(wù),管理上秉著安全第一,服務(wù)至上的宗旨,極大的方便了市民出行,確立了公交在城市交通中的主體地位。從以下幾方面來說明:
1、城市公交對(duì)居民的生活有著很大影響,公交必須以方便居民出行為目的,優(yōu)化換乘中心功能和布局,提高站點(diǎn)覆蓋率。泰運(yùn)公司積極配合縣運(yùn)管所對(duì)城區(qū)公交站牌進(jìn)行了合理設(shè)置和更換,確保了我縣城市公共汽車運(yùn)營秩序良好。
2、根據(jù)華政辦發(fā)[2014]9號(hào)《華容縣盲人、一級(jí)肢體殘疾人、殘疾軍人和65周歲以上老年人免費(fèi)乘坐縣城區(qū)公共汽車實(shí)施辦法》,泰運(yùn)公司承擔(dān)免費(fèi)乘車人員乘坐縣城區(qū)公共汽車業(yè)務(wù),認(rèn)真貫徹縣政府對(duì)城區(qū)公共汽車實(shí)行,2016年完成老年卡年審15000多張,新辦老年卡5000多張,市民卡400多張。
3、按照縣委縣政府指示安排,迅速調(diào)配臨時(shí)車輛方便市民。先后完成新人民醫(yī)院至老人民醫(yī)院的臨時(shí)班線任務(wù),華都國際、創(chuàng)新工業(yè)園、科力嘉紡織和科創(chuàng)紡織的線路調(diào)整事宜。
六、公司運(yùn)營管理中存在的幾個(gè)問題
這需要從兩個(gè)方面來分別說明,一是管理方面,二是財(cái)務(wù)方面。
管理方面,由于我縣實(shí)現(xiàn)公共交通時(shí)間不長(zhǎng),公交事業(yè)又是一項(xiàng)工作強(qiáng)度大、服務(wù)要求高、影響力強(qiáng)的事業(yè),雖然我縣公交事業(yè)在短時(shí)間內(nèi)已經(jīng)有了很大進(jìn)步,成為大部分市民出行的首選工具,但仍有一些需要改進(jìn)的地方:
1、隨著機(jī)動(dòng)車的快速增長(zhǎng),交通環(huán)境污染日益嚴(yán)重,我國機(jī)動(dòng)車交通已成為城市主要的大氣污染源和噪聲污染源。泰運(yùn)公司要爭(zhēng)取更新和新增新能源電動(dòng)公交車,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
2、公交服務(wù)水平低。主要表現(xiàn)為:速度慢,乘車換乘不方便,路線不合理,密度低,甚至有些地方存在公交盲區(qū)。
3、公交車司機(jī)服務(wù)意識(shí)淡薄。目前我縣的公交服務(wù)還未能達(dá)到大部分人心中的滿意程度,在許多方面還有欠缺。部分公交司機(jī)對(duì)于乘客的詢問不太耐心、細(xì)致?土鞲叻迤跁r(shí),由于公交車內(nèi)人數(shù)較多,公交司機(jī)在部分站點(diǎn)不停車,致使乘客抱怨。司機(jī)從后視鏡明明看到有乘客在匆忙跑來乘車,卻故意一腳油門開走,不愿意等乘客上車。在到站的時(shí)候,乘客還沒下完,司機(jī)已經(jīng)關(guān)門開走。有些車輛行駛中速度很快,剎車很急,會(huì)讓乘客不適應(yīng)。而有些車輛行駛速度太慢,使乘坐車輛的及等車的乘客很著急。
4、要大力發(fā)展汽車租賃、包車客運(yùn)等交通服務(wù)方式,通過社會(huì)化、市場(chǎng)化手段,滿足企事業(yè)單位和個(gè)人商務(wù)、旅游等多樣化的出行需求,提高車輛的利用效率。
5、盡快實(shí)現(xiàn)刷卡服務(wù)。雖然我縣已采取無人售票,這是文明縣城的一大進(jìn)步,但也給市民乘坐公車帶來不便,經(jīng)常因無零錢而“望車興嘆”。
財(cái)務(wù)方面,通過查閱泰運(yùn)公司獨(dú)立以來全部財(cái)務(wù)資料,較全面了解了公司財(cái)務(wù)情況,泰運(yùn)公司在財(cái)務(wù)管理上有以下幾個(gè)方面影響企業(yè)的經(jīng)營成果。
1、預(yù)提費(fèi)用不實(shí),虛增企業(yè)虧損,使企業(yè)經(jīng)營效果出現(xiàn)偏差。2015年4-12月該企業(yè)多提福利費(fèi)10.26萬元,多提安全經(jīng)費(fèi)0.93萬元。
2、非正常支出較大。因企業(yè)對(duì)司機(jī)的管理制度不嚴(yán)格、獎(jiǎng)懲機(jī)制不分明,導(dǎo)致2016年度交通事故頻發(fā),已結(jié)案的交通事故賠償損失達(dá)17.44萬元。
3、未嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則。政策性油補(bǔ)一般于下一會(huì)計(jì)年度到賬,但該公司未及時(shí)核算油補(bǔ)收入,導(dǎo)致少計(jì)利潤44.92萬元。
4、管理人員較多,導(dǎo)致管理費(fèi)用過高。該公司只有公營車輛20輛、承包車輛60輛,招聘司機(jī)16名,但管理人員卻達(dá)39人。
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱:2021年節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助
(二)項(xiàng)目單位:射洪市公共交通有限責(zé)任公司
。ㄈ┲鞴懿块T:射洪市交通運(yùn)輸局
。ㄋ模╉(xiàng)目屬性:新增項(xiàng)目
。ㄎ澹╉(xiàng)目起止年限:2021年—2021年
(六)資金申請(qǐng)情況:申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算金額為190.83萬元,資金來源為財(cái)政資金。
。ㄆ撸╉(xiàng)目概況:
本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是:公交公司于2018年購買新能源公交車20輛,2019年購買新能源公交車30輛,并全部投入營運(yùn),年運(yùn)行里程約470.53萬公里,運(yùn)營成本共約1772.54萬元。
二、評(píng)估原則
根據(jù)2021年預(yù)算編制要求,績(jī)效評(píng)估本著真正過緊日子的原則,厲行節(jié)約、精打細(xì)算,從嚴(yán)從緊控制項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算安排,非必要項(xiàng)目和工作內(nèi)容可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓,做到客觀、績(jī)效、精準(zhǔn)。
三、評(píng)估目的
通過事前績(jī)效評(píng)估將績(jī)效管理關(guān)口前移,為項(xiàng)目設(shè)立和預(yù)算安排提供重要參考依據(jù),提高預(yù)算編制科學(xué)性、合理性,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無效,提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益。
四、評(píng)估程序和方法
。ㄒ唬┰u(píng)估程序
2021年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作通過線上與線下相結(jié)合方式開展。按照有關(guān)規(guī)定和工作安排,我單位開展自行評(píng)估,通過自行成立方式組建評(píng)估組,通過收集被評(píng)估項(xiàng)目相關(guān)基礎(chǔ)資料,并查閱資料、收集數(shù)據(jù)信息等,深入論證分析后,形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告。
。ǘ┰u(píng)估方法
本項(xiàng)目通過現(xiàn)場(chǎng)踏勘、與項(xiàng)目相關(guān)人員座談或討論、市場(chǎng)調(diào)研等方法了解項(xiàng)目情況,收集相關(guān)資料,綜合分析相關(guān)情況后,對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、目標(biāo)合理性、方案可行性以及籌資合規(guī)性實(shí)施評(píng)估。
五、評(píng)估內(nèi)容
。ㄒ唬┝㈨(xiàng)必要性
現(xiàn)根據(jù)四川省財(cái)政廳四川省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于下達(dá)2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金(節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助)的通知》(川財(cái)建〔2021〕346號(hào))文件規(guī)定和中央下達(dá)我省節(jié)能減排補(bǔ)助資金分配表。特向市財(cái)政申請(qǐng)撥付2021年節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助資金190.83萬元,該筆補(bǔ)助資金將全額用于我公司公交車運(yùn)營支出。
。ǘ┩度虢(jīng)濟(jì)性
該項(xiàng)目申報(bào)預(yù)算190.83萬元,本次申報(bào)金額為190.83萬元,資金來源為市級(jí)財(cái)政資金。
。ㄈ┠繕(biāo)合理性
、夙(xiàng)目目標(biāo)有對(duì)項(xiàng)目資金支出的目的、范圍、對(duì)象、產(chǎn)出、結(jié)果等要素有概括性的文字描述;
②績(jī)效指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容齊全,指標(biāo)值明確,項(xiàng)目完成指標(biāo)中數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效指標(biāo)完整。
根據(jù)審定績(jī)效目標(biāo),均滿足以下條件:
、倏(jī)效目標(biāo)根據(jù)工作任務(wù)內(nèi)容設(shè)定,工作內(nèi)容全面體現(xiàn)在績(jī)效目標(biāo)之中,目標(biāo)具體細(xì)致;
、谀繕(biāo)圍繞項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境、利益相關(guān)者滿意度等方面綜合效益設(shè)立;
、鬯许(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均有對(duì)應(yīng)指標(biāo)。
射洪2021年節(jié)能與新能源公交車運(yùn)營補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
。ㄋ模⿲(shí)施可行性
實(shí)施的計(jì)劃性,評(píng)估內(nèi)容包括制定了實(shí)施方案或計(jì)劃,組織機(jī)構(gòu)是否健全,職責(zé)分工明確,有具體的實(shí)施時(shí)間,有明確的工作程序,資金足額保證,具有相應(yīng)的質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必要的控制措施或手段,有針對(duì)突發(fā)事件或未知風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施。
該項(xiàng)目的實(shí)施管理及運(yùn)營工作由射洪市公共交通有限責(zé)任公司全權(quán)負(fù)責(zé),射洪市交通運(yùn)輸局對(duì)項(xiàng)目運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)管。
城市公共交通是與人民群眾生產(chǎn)生活息息相關(guān)的'重要基礎(chǔ)設(shè)施,是關(guān)系國計(jì)民生的社會(huì)公益事業(yè)。城市公共交通場(chǎng)站作為城市公共交通的后勤保障設(shè)施,是重要的城市基礎(chǔ)設(shè)施,是公共交通運(yùn)營的重要保障和支撐。加快公交場(chǎng)站建設(shè),優(yōu)先發(fā)展城市公共交通,不僅是緩解城市交通擁堵的有效措施,也是改善城市人居環(huán)境、促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展的必然要求。
。ㄎ澹┗I資合規(guī)性
本次籌資具有公共性,屬于公共財(cái)政支持范圍。符合國家法律規(guī)定,籌資結(jié)構(gòu)合理,資金來源渠道明確,財(cái)政資金支持方式科學(xué)合理。
。┰u(píng)估結(jié)論
合評(píng)分為91分,評(píng)估等級(jí)為優(yōu)
。ㄆ撸┢渌f明事項(xiàng)
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告4
我們接受貴局委托,對(duì)六安市金安區(qū)交通運(yùn)輸局(以下簡(jiǎn)稱“區(qū)交通局”)2020年度城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)。我們的考評(píng)工作是依據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、六安市金安區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展金安區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控及評(píng)價(jià)的通知》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的?荚u(píng)過程中,我們結(jié)合實(shí)際情況,實(shí)施了查閱項(xiàng)目相關(guān)資料,抽查會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)和問卷調(diào)查等我們認(rèn)為必要的考評(píng)程序。現(xiàn)考評(píng)工作已完成,滿分100分,本項(xiàng)目得分95.3分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”,考評(píng)情況報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目背景
按照六安市城鄉(xiāng)公交一體化工作安排,金安區(qū)于2018年10月開始城鄉(xiāng)公交一體化改革工作,第一批對(duì)全區(qū)295臺(tái)農(nóng)村客運(yùn)車輛進(jìn)行了退出經(jīng)營權(quán)收購;為擴(kuò)大改革成果,于2019年12月開始對(duì)經(jīng)營金安區(qū)鎮(zhèn)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村78臺(tái)農(nóng)村客運(yùn)車輛辦理退出經(jīng)營權(quán)手續(xù)。
市政府2020年4月10日專題會(huì)議紀(jì)要研究決定,將省交通廳下達(dá)金、裕兩區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站補(bǔ)助資金用于兩區(qū)城鄉(xiāng)公交樞紐站、首末站的土地征遷、桿線遷移補(bǔ)償、外水外電建設(shè)、原有公交站牌地面硬化和新增公交站牌工程;將外水外電建設(shè)、公交站牌地面硬化及新增工程交由兩區(qū)政府負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
本次評(píng)價(jià)的金安區(qū)交通局2020年度城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目主要包括農(nóng)村客運(yùn)班線車輛退出經(jīng)營權(quán)、公交站牌地面硬化及新增工程、公交站自來水外接工程、公交站配電工程和土地房屋拆遷補(bǔ)償。其中公交站牌地面硬化及新增工程具體由區(qū)交通局下屬單位金安區(qū)公路運(yùn)輸管理所負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
(二)項(xiàng)目資金投入和使用情況
1.項(xiàng)目資金投入情況
金安區(qū)2020年城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目共安排資金1725.94萬元,其中:市政府2020年4月10日專題會(huì)議紀(jì)要研究安排金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站補(bǔ)助資金1125.94萬元(其中:省交通廳下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站建設(shè)資金660萬元、市交通局下達(dá)市級(jí)退坡資金鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)輸服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)助465.94萬元)、2020年市交通局下達(dá)市級(jí)退坡資金農(nóng)班線車輛收購補(bǔ)助資金200萬元、2020年預(yù)算安排農(nóng)班車收購項(xiàng)目資金300萬元以及2021預(yù)算安排農(nóng)班車收購項(xiàng)目資金100萬元。
2.項(xiàng)目資金支出情況
2020年1月至2021年10月底,金安區(qū)城鄉(xiāng)公交一體化支出1468.94萬元,結(jié)余239萬元,結(jié)余資金區(qū)交通局?jǐn)M用于公交線路延伸優(yōu)化及站牌建設(shè),具體支付明細(xì)如下表:
金額單位:萬元
二、項(xiàng)目效益
。ㄒ唬┲桓母镯樌瓿桑瑯(gòu)筑交通出行新格局
金安區(qū)按照城鄉(xiāng)公交一體化改革方案的要求積極推動(dòng)改革工作,區(qū)工作領(lǐng)導(dǎo)組在2020年通過開展政策宣傳、引導(dǎo)動(dòng)員等工作,保障鎮(zhèn)村客運(yùn)車輛退出經(jīng)營權(quán)工作順利進(jìn)行,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理了第二批78臺(tái)農(nóng)村客運(yùn)車輛退出經(jīng)營權(quán)手續(xù),其中報(bào)廢處理65臺(tái)車輛、下線營轉(zhuǎn)非13臺(tái)車輛,對(duì)車輛、駕駛員和客運(yùn)公司進(jìn)行了補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì),維護(hù)了社會(huì)的穩(wěn)定,助力全區(qū)城鄉(xiāng)公交一體化改革工作的順利完成。按照市政府統(tǒng)一安排,完成了城鄉(xiāng)6個(gè)公交樞紐站、8個(gè)首末站的征遷補(bǔ)償、外水外電以及招呼站地面硬化和新增站牌工程的建設(shè)工作。
自2018年10月至今,全區(qū)全面完成了城鄉(xiāng)公交一體化改革,開通城區(qū)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)至建制村公交班線59條,公交旅游專線1條,投入新能源城鄉(xiāng)公交車266臺(tái),年度客運(yùn)量達(dá)40萬人次,全區(qū)行政村公交通達(dá)率100%,改革工作的完成為城鄉(xiāng)居民的出行創(chuàng)造了更大的便利。
。ǘ┨嵘卜⻊(wù)質(zhì)量,降低居民出行成本
城鄉(xiāng)公交一體化前農(nóng)村客運(yùn)班線車輛多是掛靠管理,經(jīng)營不規(guī)范,旺季抬價(jià)、拉客、宰客、甩客、兜客現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,運(yùn)行車輛檔次低、車況差、設(shè)施簡(jiǎn)陋,損害了人民群眾的利益。該項(xiàng)目完成后,車輛統(tǒng)一更換為新能源綠色公交車,舒適安全;駕駛員擇優(yōu)錄取,服務(wù)質(zhì)量得到提升;根據(jù)人民群眾出行需求適時(shí)開通新的公交線路,最大程度滿足人民群眾的需求;日常由六安市惠民公共交通有限公司負(fù)責(zé)公交運(yùn)營、維護(hù)和管養(yǎng),經(jīng)營更加規(guī)范,服務(wù)更有質(zhì)量;改造后的公交線路實(shí)行統(tǒng)一公交票價(jià),多數(shù)線路只需一元票價(jià),較改革前的票價(jià)大幅降低,降低了居民出行成本,既方便了農(nóng)村居民出行,又推進(jìn)了城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化、均等化進(jìn)程,真正做到讓改革發(fā)展紅利惠及所有群眾。
。ㄈ┚G色出行共享生態(tài)文明,安全保障更顯民生特色
此次公交一體化改革后采購并投入運(yùn)行的公交車均為綠色新能源公交車,不僅為廣大百姓提供更加舒適、安全、便捷、優(yōu)質(zhì)、綠色、環(huán)保的'出行服務(wù),更助力全區(qū)在創(chuàng)建文明城市、營造綠色家園等方面向前邁進(jìn)了一大步,使城市公交成為一道靚麗的風(fēng)景線;同時(shí),通過公交一體化改造后,改變了前期農(nóng)村客運(yùn)班線車輛維修不到位、駕駛員日常安全教育跟不上、隨意變更線路走向、隨意上下客等不規(guī)范現(xiàn)象,事故易發(fā)等運(yùn)營安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全保障得以提升,切實(shí)保障了人民群眾的利益。
。ㄋ模⿴(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)旅游、物流業(yè)發(fā)展,為鄉(xiāng)村振興賦能增色
城鄉(xiāng)公交化一體化改革工作的完成,不僅促進(jìn)了交通出行的提升,更呈現(xiàn)出牽一發(fā)動(dòng)全身、落一子滿盤活的示范帶動(dòng)效應(yīng),為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)揮引擎作用。為適應(yīng)以全民旅游和個(gè)人游為主的旅游業(yè)發(fā)展新階段需求,開通了金安區(qū)公交旅游專線,由客運(yùn)南站公交換乘中心發(fā)往東石筍風(fēng)景區(qū)和響洪甸風(fēng)景區(qū),沿途串聯(lián)了大別山石窟、嵩寮巖、毛坦廠明清老街,以較低的票價(jià)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)美的自然景觀以及不一樣的鄉(xiāng)村旅游感受,吸引了大批市民和游客,取得了較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。依托建成的公交客運(yùn)站及交通綜合服務(wù)點(diǎn),群眾在交通服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)等候公交的同時(shí)可以收發(fā)快遞、網(wǎng)上購物,滿足了人民群眾日益增長(zhǎng)的生活需求,同時(shí)也在一定程度上解決了農(nóng)村物流“最后一公里”與“最初一公里”的瓶頸問題,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新動(dòng)能。
三、存在問題
項(xiàng)目過程管理存在不規(guī)范情形。一是區(qū)交通局參與簽訂補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議約定由施工單位授權(quán)委托其他公司代收項(xiàng)目工程款并開具相應(yīng)的發(fā)票,導(dǎo)致公交站配電工程項(xiàng)目涉及三個(gè)標(biāo)段的工程發(fā)票及收款方與實(shí)際施工單位不一致。此行為不符合發(fā)票管理相關(guān)規(guī)定。二是部分施工單位記錄的施工日志無記錄人簽字。
四、建議
(一)建議區(qū)交通局加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的過程管理,督促施工單位按規(guī)范要求開具發(fā)票。
。ǘ┙ㄗh區(qū)交通局鞏固工作成果,按照實(shí)際需求繼續(xù)優(yōu)化調(diào)整路線,方便乘客出行;對(duì)已建成的6個(gè)公交樞紐站、8個(gè)首末站,升級(jí)改造為集客運(yùn)、郵政、物流等多功能為一體的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合服務(wù)站。
(三)建議進(jìn)一步強(qiáng)化農(nóng)村道路建設(shè)規(guī)模與建設(shè)質(zhì)量,合理布局城鄉(xiāng)路網(wǎng)。一方面要提高農(nóng)村地區(qū)道路寬度,對(duì)現(xiàn)有較窄的農(nóng)村道路進(jìn)行適當(dāng)拓寬,滿足公交車輛運(yùn)營需求;另一方面要優(yōu)化城鄉(xiāng)公交網(wǎng)絡(luò),提高城鄉(xiāng)間、鎮(zhèn)與鎮(zhèn)之間及鎮(zhèn)與村之間的道路連通度,為城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營提供道路通行條件,提高公交通達(dá)率。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況分析(標(biāo)準(zhǔn)分值10分,評(píng)價(jià)得分8分)
1.項(xiàng)目立項(xiàng)(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
立項(xiàng)依據(jù)充分性(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
金安區(qū)城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目立項(xiàng)符合六安市城鄉(xiāng)公交一體化工作發(fā)展規(guī)劃、符合金安區(qū)交通局部門職責(zé)范圍。
2.績(jī)效目標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)合理性(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分3分)
區(qū)交通局對(duì)預(yù)算安排資金“城鄉(xiāng)公交一體化改革原農(nóng)班車收購補(bǔ)貼”項(xiàng)目編制了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表,績(jī)效目標(biāo)細(xì)化為具體的績(jī)效指標(biāo),但未對(duì)公交招呼站硬化、公交站自來水外接工程、公交站配電工程和土地房屋拆遷補(bǔ)償相關(guān)內(nèi)容設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。本項(xiàng)扣2分。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況分析(標(biāo)準(zhǔn)分值25分,評(píng)價(jià)得分22.3分)
1.資金管理(標(biāo)準(zhǔn)分值15分,評(píng)價(jià)得13.3分)
(1)資金到位率(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
金安區(qū)2020年城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目共安排資金1725.94萬元,實(shí)際到位資金1725.94萬元,資金到位率100%。
。2)資金執(zhí)行率(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分4.3分)
截至2021年10月31日,區(qū)交通局用于城鄉(xiāng)公交一體化支出1468.94萬元,占到位資金1725.94萬元的85.11%,本項(xiàng)扣0.7分。
。3)資金使用合規(guī)性(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分4分)
評(píng)價(jià)組對(duì)區(qū)交通局項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行了解,并查看了相關(guān)賬簿和會(huì)計(jì)憑證,經(jīng)檢查資金使用基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。但也存在不規(guī)范情形,具體如下:
區(qū)交通局實(shí)施的公交站配電工程項(xiàng)目有三個(gè)標(biāo)段的工程發(fā)票及收款方與實(shí)際施工單位不一致。經(jīng)詢問和查看相關(guān)項(xiàng)目資料,發(fā)現(xiàn)區(qū)交通局簽訂補(bǔ)充協(xié)議不合規(guī)。2020年8月31日,金安區(qū)交通運(yùn)輸局與安徽省響洪甸發(fā)電設(shè)備檢修公司(第一、第六標(biāo)段施工單位,以下簡(jiǎn)稱“響洪甸公司”)、安徽祥源建設(shè)工程有限公司(第三標(biāo)段施工單位,以下簡(jiǎn)稱“祥源公司”)簽訂補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議約定響洪甸公司授權(quán)委托祥源公司代收項(xiàng)目工程款并開具相應(yīng)的發(fā)票。2020年9月1日,金安區(qū)交通運(yùn)輸局與安徽潤揚(yáng)電力工程有限公司(第二標(biāo)段施工單位,以下簡(jiǎn)稱“潤揚(yáng)公司”)、祥源公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議,協(xié)議約定由潤揚(yáng)公司授權(quán)祥源公司委托代收項(xiàng)目工程款并開具相應(yīng)的發(fā)票。以上協(xié)議違反發(fā)票管理辦法。
2.項(xiàng)目實(shí)施(標(biāo)準(zhǔn)分值10分,評(píng)價(jià)得分9分)
。1)退出經(jīng)營權(quán)工作規(guī)范性(標(biāo)準(zhǔn)分值4分,評(píng)價(jià)得分4分)
退出經(jīng)營權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)工作的審核資料完整、審核程序規(guī)范,獎(jiǎng)補(bǔ)事項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)按照實(shí)施方案規(guī)定執(zhí)行。區(qū)交通局對(duì)客運(yùn)班車線經(jīng)營情況進(jìn)行了情況調(diào)查,形成情況調(diào)查表。根據(jù)調(diào)查結(jié)果,對(duì)照方案規(guī)定的獎(jiǎng)補(bǔ)事項(xiàng)和標(biāo)準(zhǔn)確定獎(jiǎng)補(bǔ)金額。與車輛所屬企業(yè)和車輛經(jīng)營業(yè)主共同簽訂“六安市金安區(qū)鎮(zhèn)村客運(yùn)班線車輛退出經(jīng)營權(quán)獎(jiǎng)補(bǔ)資金確認(rèn)表”和“六安市金安區(qū)鎮(zhèn)村客車班線車輛退出經(jīng)營權(quán)協(xié)議書”。
。2)支付拆遷補(bǔ)償依據(jù)充分性(標(biāo)準(zhǔn)分值2分,評(píng)價(jià)得分2分)
2021年1月區(qū)交通局支付第二批拆遷補(bǔ)償款427.1萬元。支付依據(jù)2019年1月20日金安區(qū)人民政府向六安市城鄉(xiāng)公交一體化PPP項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)組報(bào)送的審核認(rèn)證結(jié)果,拆遷補(bǔ)償款按相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算,支付依據(jù)充分。
。3)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范性(標(biāo)準(zhǔn)分值4分,評(píng)價(jià)得分3分)
評(píng)價(jià)組檢查了建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)資料、施工日志、監(jiān)理日志、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、審計(jì)報(bào)告等各項(xiàng)工程資料,該項(xiàng)目基本按照相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行,有相關(guān)記錄,有驗(yàn)收和審計(jì)程序。但也存在以下問題:
施工資料記錄不規(guī)范。金安區(qū)公交站自來水外接工程共涉及14個(gè)公交站,其中淠東公交站、馬頭公交站、閆店公交站施工單位為六安市金安區(qū)供水服務(wù)有限公司。經(jīng)檢查,該公司的項(xiàng)目施工日志均無記錄人的簽字,其中閆店公交站項(xiàng)目施工日志僅記錄3天。金安區(qū)城鄉(xiāng)公交站臺(tái)地面硬化工程由六安市金鑫公路養(yǎng)護(hù)工程有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)施工,經(jīng)檢查,施工日期無記錄人簽字。
(三)產(chǎn)出情況分析(標(biāo)準(zhǔn)分值40分,評(píng)價(jià)得分40分)
1.數(shù)量指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)分值20分,評(píng)價(jià)得分20分)
(1)收購鎮(zhèn)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村農(nóng)班線車輛(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
計(jì)劃收購鎮(zhèn)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)村農(nóng)班線車輛78臺(tái),實(shí)際收購78臺(tái);
。2)駕駛員擇業(yè)補(bǔ)貼人數(shù)(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
計(jì)劃完成駕駛員擇業(yè)補(bǔ)貼78人,實(shí)際補(bǔ)貼78人;
。3)客運(yùn)公司退出經(jīng)營權(quán)數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
計(jì)劃完成客運(yùn)公司退出經(jīng)營權(quán)9家,實(shí)際完成9家;
(4)公交站外水外電工程完成數(shù)量(標(biāo)準(zhǔn)分值5分,評(píng)價(jià)得分5分)
計(jì)劃完成14個(gè)公交站外水外電建設(shè)項(xiàng)目,實(shí)際完成14個(gè)。
2.質(zhì)量指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)分值10分,評(píng)價(jià)得分10分)
通過現(xiàn)場(chǎng)查看公交站、招呼站建設(shè)情況、檢查驗(yàn)收資料質(zhì)量相關(guān)結(jié)論,建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量合格。
3.時(shí)效指標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)分值10分,評(píng)價(jià)得分10分)
項(xiàng)目補(bǔ)貼及補(bǔ)償發(fā)放、建設(shè)項(xiàng)目均按規(guī)定時(shí)間完成。
(四)效益(標(biāo)準(zhǔn)分值23分,評(píng)價(jià)得分23分)
1.社會(huì)效益(標(biāo)準(zhǔn)分值15分,評(píng)價(jià)得分15分)
全區(qū)全面完成了城鄉(xiāng)公交一體化改革,基本實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)客運(yùn)基本公共服務(wù)均等化。自2018年10月至今,金安區(qū)開通城區(qū)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)至建制村公交班線59條,公交旅游專線1條,投入新能源城鄉(xiāng)公交車266臺(tái),年度客運(yùn)量達(dá)40萬人次,全區(qū)行政村公交通達(dá)率100%。
2.滿意度(標(biāo)準(zhǔn)分值8分,評(píng)價(jià)得分8分)
評(píng)價(jià)組對(duì)項(xiàng)目受益對(duì)象進(jìn)行了問卷調(diào)查,詢問對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度,收集有效問卷10份,調(diào)查滿意度為100%。
(五)績(jī)效評(píng)價(jià)工作配合情況(標(biāo)準(zhǔn)分值2分,評(píng)價(jià)得分2分)
1.項(xiàng)目單位配合情況(標(biāo)準(zhǔn)分值1分,評(píng)價(jià)得分1分)
在評(píng)價(jià)小組開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作期間,區(qū)交通局、區(qū)運(yùn)管所相關(guān)人員積極配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.項(xiàng)目資料管理情況(標(biāo)準(zhǔn)分值1分,評(píng)價(jià)得分1分)
經(jīng)查看被評(píng)價(jià)單位項(xiàng)目資料,歸檔及時(shí),完整規(guī)范。
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
根據(jù)縣政府2012年2月14日政府常務(wù)會(huì)議決定,全縣實(shí)施城鄉(xiāng)公交一體化,年需政府補(bǔ)貼2800萬元;根據(jù)縣政府2015年度第十三次常務(wù)會(huì)議紀(jì)要精神,鎮(zhèn)村公交按計(jì)劃有序開通,鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立鎮(zhèn)村公交公司,車輛由縣通運(yùn)公交公司統(tǒng)一租賃投放,產(chǎn)生政策性虧損由縣政府補(bǔ)貼,山區(qū)每臺(tái)7萬元/年,丘崗區(qū)每臺(tái)6.5萬元/年,平畈區(qū)每臺(tái)6萬元/年,新建客運(yùn)站一次性補(bǔ)助60萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)已開通村公交線64條,新建公交站場(chǎng)15座,車輛96臺(tái),車輛運(yùn)營補(bǔ)貼、電車的維保、及公交智能監(jiān)控系統(tǒng),由通運(yùn)公交公司支付,年需政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)1000萬元。學(xué)生訂制線路追加政府補(bǔ)貼200萬元,三項(xiàng)合計(jì)2020年度財(cái)政撥付4000萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo):作為縣級(jí)增設(shè)的特色民生工程,公交運(yùn)營虧損補(bǔ)貼列入財(cái)政預(yù)算。通過財(cái)政資金投入的保障,使得城鄉(xiāng)公交一體化得以正常運(yùn)營。舒城公交堅(jiān)持國有公益屬性,執(zhí)行“全縣一個(gè)價(jià),上車一塊錢”和70歲以上老年人等免費(fèi)乘車政策。同時(shí)出臺(tái)公交運(yùn)營管護(hù)辦法,有力保障城鄉(xiāng)公交健康可持續(xù)發(fā)展。
項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):通過公交車運(yùn)營補(bǔ)助的持續(xù)投入使用,為全縣公共交通網(wǎng)絡(luò)的建立和群眾便捷舒適出行提供了有力保障,社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益得到了提升。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)的'目的是進(jìn)一步增強(qiáng)公司的服務(wù)運(yùn)營能力,保障全縣人民的出行便捷和安全。評(píng)價(jià)對(duì)象是縣通運(yùn)公交公司,范圍是公交運(yùn)營補(bǔ)助。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
績(jī)效評(píng)價(jià)遵循公平公正原則,運(yùn)用成本效益分析法。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作通過確定評(píng)價(jià)范圍,收集資料,查看現(xiàn)場(chǎng),整理數(shù)據(jù),最后得出報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過公交運(yùn)營補(bǔ)助的投入,績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)得到較大提升。其中乘客運(yùn)輸量、公交站場(chǎng)數(shù)量、公交線路和公交車臺(tái)數(shù)增長(zhǎng);公交車輛智能終端安裝率100.0%;全年亡人事故0件;人均出行成本降低;新能源車比例高于65.0%;鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率100.0%。作為全縣一項(xiàng)重大民生工程,社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益成果顯著,人民群眾滿意度高,促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況。
項(xiàng)目決策根據(jù)縣政府常務(wù)會(huì)議決定和相關(guān)精神。
(二)項(xiàng)目過程情況。
作為民生工程,通過縣委縣政府大力支持和財(cái)政資金的持續(xù)投入,保障了城鄉(xiāng)公交一體化得以正常運(yùn)營。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。
全年乘客運(yùn)輸量、公交站場(chǎng)數(shù)量、公交線路和公交車臺(tái)數(shù)增長(zhǎng);公交車輛智能終端安裝率100.0%;全年亡人事故0件;本著增收節(jié)支,量力而行原則,運(yùn)營成本也得到了控制。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。
通過項(xiàng)目的開展,企業(yè)已被評(píng)為AAA級(jí)誠信企業(yè),全縣人均出行成本降低,公共交通節(jié)能減排效果好,鄉(xiāng)鎮(zhèn)通車率100.0%,人民群眾滿意度高。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
近年來在縣委、縣政府的大力支持下,將公交納入縣里民生工程,實(shí)現(xiàn)村村通公交。解決群眾出行難問題,充分體現(xiàn)縣委堅(jiān)持一手抓經(jīng)濟(jì),一手抓惠民,促進(jìn)社會(huì)祥和穩(wěn)定。政府確定了“優(yōu)先發(fā)展城市公共交通”的城市發(fā)展戰(zhàn)略,為公交今后的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。
六、存在問題及原因分析
公交公司因票價(jià)低、運(yùn)營收入微薄,同時(shí)城區(qū)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,線路和車輛持續(xù)增加,運(yùn)營壓力非常大,需要財(cái)政資金投入,保障城鄉(xiāng)一體化正常運(yùn)營。
城鄉(xiāng)公交一體化是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的客觀需求,但由于多種因素,其經(jīng)濟(jì)效益較差,需政府及相關(guān)部門的積極引導(dǎo)與支持,進(jìn)一步促進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化的良性發(fā)展。
七、有關(guān)建議
全縣公交車輛運(yùn)營密度仍需增加,建議加大城市公交網(wǎng)密度,縮短發(fā)班間隔時(shí)間;城區(qū)內(nèi)港灣式站亭站牌沒有統(tǒng)一建設(shè)規(guī)劃主管單位;農(nóng)村農(nóng)忙時(shí)載客率不高,建議區(qū)分調(diào)整運(yùn)營時(shí)間,購買符和條件的新能源車輛,建議優(yōu)先更換汽車尾氣排放量相對(duì)較大的待更換車輛。
八、其他需要說明的問題
舒城縣交通運(yùn)輸局無其他需要說明的問題。
公交公司績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告6
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)
城市公共交通是為社會(huì)公眾提供基本出行服務(wù)的公益性事業(yè),是關(guān)系國計(jì)民生的公益性事業(yè),是關(guān)系人民群眾“衣食住行”的重大民生工程,承擔(dān)著城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市生態(tài)建設(shè)和社會(huì)公平正義的功能,與城市發(fā)展的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、生態(tài)目標(biāo)和社會(huì)目標(biāo)休戚相關(guān)。城市公共交通企業(yè)能否保持正常的運(yùn)營秩序,對(duì)城市居民的生產(chǎn)生活、城市的發(fā)展與建設(shè)以及社會(huì)的和諧與穩(wěn)定都會(huì)產(chǎn)生影響。因此,對(duì)于公交企業(yè)而言,履行社會(huì)責(zé)任具有著行業(yè)特殊的意義。
。ǘ╉(xiàng)目概況
為沂水縣盛通公交客運(yùn)有限公司成立于2013年,由臨沂交通運(yùn)輸投資集團(tuán)有限公司出資設(shè)立,主營業(yè)務(wù):城鄉(xiāng)公交、城市公交、出租客運(yùn)、校車客運(yùn)服務(wù)等,系全資國有企業(yè)。2013年整合沂水縣城鄉(xiāng)公交,投入公交客車120臺(tái),運(yùn)行18條城鄉(xiāng)公交線路;2015年4月整合沂水縣城市公交,并與沂水縣人民政府簽訂城市公交運(yùn)營協(xié)議,投入新能源客車60臺(tái),運(yùn)行5條城市公交線路?h人民政府根據(jù)國家有關(guān)政策,為確保公交公司正常運(yùn)營,對(duì)沂水縣盛通公交客運(yùn)有限公司每年給予定額補(bǔ)貼720萬元。
二、財(cái)政預(yù)算
1.項(xiàng)目預(yù)算
沂水縣人民政府根據(jù)國家有關(guān)政策,為確保公交公司正常運(yùn)營,對(duì)沂水縣盛通公交客運(yùn)有限公司每年給予定額補(bǔ)貼720萬元,列入財(cái)政預(yù)算。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象為沂水縣盛通公交客運(yùn)有限公司2020年城市公交項(xiàng)目的使用績(jī)效,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為720萬元,2019年520萬元,財(cái)政預(yù)算審批1240萬元,實(shí)際撥付經(jīng)費(fèi)為1240萬元。
2.評(píng)價(jià)結(jié)論
城市公交地方運(yùn)營補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效綜合得分為97分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
三、經(jīng)驗(yàn)做法
(一)加強(qiáng)城市公交運(yùn)營管理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),充分發(fā)揮社會(huì)效益。
1、公交班次控制規(guī)范,正班正點(diǎn)保障
城市公交運(yùn)營中,沂水縣盛通公交客運(yùn)有限公司高度重視班次考核,對(duì)每個(gè)班次發(fā)班以前到調(diào)度室報(bào)班,保證了車輛正點(diǎn)發(fā)出。不定期上路抽查,查班次運(yùn)行情況,特別是早班車、末班車的運(yùn)行時(shí)間是否規(guī)范,為城市公交規(guī)范運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ),為群眾候車等車乘車提供了方便。
2、高度重視安全生產(chǎn),保障城市公交安全運(yùn)行
城市公交車輛駕駛員均由安全科審核把關(guān),并考試合格后方可上車,安全科對(duì)駕駛員動(dòng)態(tài)管理,駕駛證到期提前提示,車輛違章即時(shí)通報(bào),把好“人”的因素。機(jī)務(wù)科嚴(yán)把車輛技術(shù)狀況關(guān),公交車定期年審、二護(hù),定期上修理廠例行車況檢查,把好“車”的因素。雙管齊下,2020年城市公交安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)佳績(jī)。
3、抓好“三清一保”,打造良好的公交車輛形象。
清理工作臺(tái),清理車體各類污漬,清理車輛及擋風(fēng)玻璃張貼物,把車輛衛(wèi)生形象作為工作個(gè)一個(gè)重點(diǎn),城市公交車輛始終保持整潔衛(wèi)生,一塵不染的.良好形象。
4、重視文明服務(wù),旅客投訴率不斷下降。
工作中加強(qiáng)駕駛員的培訓(xùn)教育,樹立高度的服務(wù)意識(shí),文明用語,禮貌待客,拾金不昧,文明服務(wù)水平顯著提升。同時(shí)對(duì)收到的旅客投訴,本著發(fā)生一起查實(shí)一起,對(duì)責(zé)任投訴嚴(yán)格按照《城市公交駕駛員服務(wù)規(guī)范》中的規(guī)定進(jìn)行處罰,同時(shí)要與當(dāng)事人進(jìn)行談話,使其認(rèn)識(shí)到自己錯(cuò)在哪里,以后避免類似問題再次發(fā)生。對(duì)查實(shí)好的案例在駕駛員隊(duì)伍中進(jìn)行通報(bào),舉一反三,以儆效尤。
5、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),優(yōu)化公交站場(chǎng)環(huán)境。
沂水縣城市公交總站位于沂水汽車站北側(cè),長(zhǎng)途旅客出站后零公里換乘,占地面積約8000平方米。根據(jù)沂水縣城鄉(xiāng)公交一體化建設(shè)規(guī)劃,西城公交換乘樞紐占地面積12000平方米。
6、發(fā)展智慧交通,智能候車,便利出行。
打造綠色出行環(huán)境。城市公交車輛全部按照4G視頻監(jiān)控系統(tǒng),適時(shí)掌握車輛運(yùn)行線路、時(shí)速、車內(nèi)基本情況,保障安全運(yùn)行。為方便群眾乘車,公司與“掌上公交”合作,將我縣所有公交站點(diǎn)、車輛信息、發(fā)車班次等輸入該終端,乘客在公交車上掃描按照“掌上公交”APP 后能夠適時(shí)掌握車輛運(yùn)行情況,查詢乘車線路、等待時(shí)間、去程時(shí)間等。2019年公司試點(diǎn)安裝電子公交站棚4處,智能候車進(jìn)一步方便了群眾乘車。
(二)制度健全,提高資金有效使用率
從調(diào)研情況看,我局和資金使用單位沂水縣盛通公交公司都有健全的財(cái)務(wù)管理制度和資金監(jiān)管制度,尤其是針對(duì)公交補(bǔ)貼資金的使用監(jiān)管制定了完善的管理辦法,城市公交財(cái)務(wù)管理規(guī)定》確保補(bǔ)貼資金專款專用,保證資金使用的安全性和有效性,更為項(xiàng)目的落地實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)保障。從本項(xiàng)目實(shí)際看,項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金620萬元在申請(qǐng)當(dāng)月即撥付至公交公司,為城市公交的正常運(yùn)營提供了堅(jiān)實(shí)保障。
。ㄈ┊a(chǎn)出效益明顯,群眾滿意度高
2015年城市公交改制以來,采取公車公營的模式,服務(wù)質(zhì)量明顯提升,徹底杜絕了原來個(gè)體業(yè)戶經(jīng)營始終存在的倒客、甩客、饋班、超員運(yùn)輸、私漲票價(jià)等問題,切實(shí)實(shí)現(xiàn)了城市公交安全舒適、便民惠民的優(yōu)越性。
公司加大對(duì)正班正點(diǎn)的考核,保障了班次正常運(yùn)行,群眾乘車方便快捷。加大對(duì)文明服務(wù)的考核,公開投訴監(jiān)督電話,安排專人負(fù)責(zé)受理服務(wù)投訴,對(duì)查實(shí)后的責(zé)任投訴發(fā)生一起查處一起,公示一起,投訴率明顯下降,文明服務(wù)水平不斷提高。
公交運(yùn)營中,精神文明建設(shè)取得佳績(jī)。公司駕駛員王京國被評(píng)為“全國十大見義勇為英雄司機(jī)”,2020年駕乘人員涌現(xiàn)出好人好事85件,拾到現(xiàn)金21000余元,手機(jī)12部,還有10多個(gè)身份證、銀行卡、行李等,都一一送還乘客,收到乘客贈(zèng)送的錦旗16面。盛通公交駕乘人員高尚的品質(zhì)和道德情操,為弘揚(yáng)社會(huì)正義、傳遞社會(huì)正能量,發(fā)揮了積極作用。
從本項(xiàng)目的產(chǎn)出效益看,項(xiàng)目按照臨沂交通運(yùn)輸集團(tuán)與沂水縣人民政府簽訂的《沂水縣城市公交運(yùn)營協(xié)議》實(shí)施,各項(xiàng)產(chǎn)出指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。效益指標(biāo)更是顯著,無論是社會(huì)效益還是生態(tài)效益更進(jìn)一步彰顯了項(xiàng)目的民生性質(zhì),滿足了百姓的出行需求、安全需求和環(huán)境凈化需求,群眾滿意度高。
四、存在的問題
通過評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn),2020年城市公運(yùn)營補(bǔ)貼項(xiàng)目帶來了較為顯著的社會(huì)效益,但還存在一定的問題和不足,主要表現(xiàn)在
相關(guān)基礎(chǔ)支撐材料不甚完善。
(一)預(yù)算編制應(yīng)更科學(xué)規(guī)范
本項(xiàng)目涉及到的1500萬元資金為縣財(cái)政對(duì)農(nóng)村通戶道路硬化工程補(bǔ)助資金。在工程項(xiàng)目申報(bào)報(bào)告中,本項(xiàng)目建設(shè)投資預(yù)算合計(jì)1.5億元,2020年申請(qǐng)補(bǔ)助資金1.5億元。2020年年初,安排預(yù)算資金250萬元,2020年12月份,又申請(qǐng)追加1250萬元。在實(shí)施方案中雖明確了補(bǔ)助資金的標(biāo)準(zhǔn)及支付的數(shù)額,但年度補(bǔ)助資金率低,后續(xù)補(bǔ)助資金缺口較大。
。ǘ┫嚓P(guān)基礎(chǔ)支撐材料不甚完善
本項(xiàng)目中的立項(xiàng)申報(bào)、招投標(biāo)、合同協(xié)議等事前材料,以及資金撥付憑證較為充分,但是項(xiàng)目實(shí)施過程中的支撐材料較為缺乏,比如工程施工期間的績(jī)效監(jiān)控,工程竣工后的驗(yàn)收證明等。這些基礎(chǔ)材料不足,對(duì)于評(píng)價(jià)項(xiàng)目開展的有效性、規(guī)范性難以提供有力證據(jù)。
五、意見建議
。ㄒ唬┏浞挚紤]項(xiàng)目實(shí)際和地方實(shí)際,科學(xué)編制預(yù)算
本項(xiàng)目一個(gè)突出問題是補(bǔ)貼資金與年度預(yù)算偏差較大,年度預(yù)算資金僅為項(xiàng)目預(yù)算的二分之一左右。雖申請(qǐng)資金和實(shí)際批復(fù)資金的偏差在所難免,但也體現(xiàn)部門對(duì)項(xiàng)目實(shí)際和地方財(cái)政實(shí)際考慮論證不甚充分。以此建議部門在項(xiàng)目申請(qǐng)論證中既要立足于民,想民生之所想,急民生之所急,切實(shí)解決百姓呼聲較大的實(shí)際難題,又要充分考慮縣域?qū)嶋H,科學(xué)編制項(xiàng)目預(yù)算。同時(shí)要積極多措并舉,多方籌措資金,破解資金難題,確保各民生工程項(xiàng)目順利落地,盡早產(chǎn)出積極的社會(huì)效益。
。ǘ淞n案意識(shí),提升過程管理的流暢性、嚴(yán)謹(jǐn)性
在推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目過程中相對(duì)忽視過程的管理和相關(guān)材料的留存和歸檔。因此在績(jī)效評(píng)價(jià)量化過程中就無法取證體現(xiàn)過程監(jiān)控和具體績(jī)效指標(biāo)。建議以后重視項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理過程手續(xù)的規(guī)范、齊全并及時(shí)歸檔,強(qiáng)化過程管理的嚴(yán)謹(jǐn)性,提升制度執(zhí)行的有效性。同時(shí)注重與各相關(guān)部門、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)單位的信息溝通,提升項(xiàng)目實(shí)施的流暢性、高效性。