預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（精選15篇）
在我們平凡的日常里，報(bào)告對(duì)我們來(lái)說(shuō)并不陌生，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。相信很多朋友都對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到非�？鄲腊桑韵率切【幘恼淼念A(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 1
根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕71號(hào)）的.有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕28號(hào)）的相關(guān)工作要求，我單位組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政將資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，排專項(xiàng)項(xiàng)目7個(gè)，金額共計(jì)464.00萬(wàn)元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下：
一、年度資金預(yù)算安排情況
我辦20xx年初預(yù)算安排464.00萬(wàn)元。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�20xx年1－－7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金52.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.00％。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬(wàn)元，二是市政府重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.17萬(wàn)元，三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬(wàn)元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬(wàn)元。
�。ǘ╊A(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金集中在年底支付，故當(dāng)前完成率不高，但按照項(xiàng)目資金支出計(jì)劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭�(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平；二是認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 2
一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控開(kāi)展情況
按照《都勻市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知》勻財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào)要求，根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元，執(zhí)行率63.66%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.91萬(wàn)元，執(zhí)行率37.64%；項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)。其中：統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查2萬(wàn)元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長(zhǎng)期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。
二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果
我局對(duì)截至20xx年7月31日的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，為財(cái)政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及預(yù)算資金11萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè)，涉及資金11萬(wàn)元 。
通過(guò)預(yù)算績(jī)效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
三、存在的問(wèn)題
我單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計(jì)工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認(rèn)真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認(rèn)真分析并完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平，建立科學(xué)的'財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出加強(qiáng)了我局的統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問(wèn)題如下：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)部門對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的要求越來(lái)越高，項(xiàng)目支出的具體事項(xiàng)的計(jì)劃編制不夠精確，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對(duì)存在的問(wèn)題我們認(rèn)真分析進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)評(píng)價(jià)工作的落實(shí)，將績(jī)效監(jiān)控作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計(jì)全年績(jī)效目標(biāo)能按時(shí)完成。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 3
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1名，退休職工32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的`通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109 號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，截至 6月底，追加預(yù)算264.23萬(wàn)元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算62.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算45.10%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購(gòu)多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排4萬(wàn)元、年中追加預(yù)算264.23萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為5個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績(jī)效項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金4萬(wàn)元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，（其中：老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于退休老干部開(kāi)展學(xué)習(xí)、慰問(wèn)等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于大口開(kāi)展活動(dòng)、大口管理等開(kāi)支），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開(kāi)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬(wàn)元，完成全年項(xiàng)目績(jī)效的3.25%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入249.42萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬(wàn)元，1至6月完成支付411.55萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
無(wú)
�。ǘ┱拇胧�
無(wú)
五、工作建議
無(wú)
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 4
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算19.3萬(wàn)元，1-6月實(shí)際支出3.12萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為16.17%。主要是單位為完成行政工作任務(wù)及根據(jù)職能職責(zé)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。項(xiàng)目支出主要用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等方面。辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，主要涉及辦公用水支出，截止6月30日止，已執(zhí)行0.72萬(wàn)元，完成率65.45%；保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，涉及一臺(tái)便攜式筆記本電腦和2臺(tái)臺(tái)式電腦采購(gòu)支出，執(zhí)行0元，完成率0%。招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，已執(zhí)行2.4萬(wàn)元，完成率15.69%。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
專項(xiàng)支出明確單位專項(xiàng)的分管領(lǐng)導(dǎo)，指定科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施：一是經(jīng)批復(fù)后的預(yù)算必須嚴(yán)格執(zhí)行。各科室是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)本科室的預(yù)算執(zhí)行，并對(duì)執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。各科室按照收支平衡的原則，合理安排各項(xiàng)資金，不得超預(yù)算安排支出。二是預(yù)算在執(zhí)行中原則上不予調(diào)整。因政策原因、客觀情況發(fā)生變化確需追加預(yù)算的，經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組和中心領(lǐng)導(dǎo)集體研究討論同意后按程序申報(bào)。三是綜合一科按照相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初45.76萬(wàn)元，1-6月執(zhí)行27.13萬(wàn)元，完成率59.29%。
20xx年項(xiàng)目支出19.3萬(wàn)元，共三個(gè)專項(xiàng)1-6月執(zhí)行3.12萬(wàn)元，預(yù)算完成率為16.17%。
1、招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬(wàn)元，執(zhí)行2.4萬(wàn)元。1-6月完成率為15.69%。
2、辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.1萬(wàn)元，執(zhí)行0.72萬(wàn)元，1-6月完成率為65.45%。
3、保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算2.9萬(wàn)元，執(zhí)行0元，1-6月完成率0%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
截止6月底，共辦理招標(biāo)備案項(xiàng)目130個(gè)，中標(biāo)價(jià)108.58億元，其中公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目119個(gè)，中標(biāo)價(jià)104億元。
一是加大評(píng)標(biāo)亂象的治理力度。根據(jù)省專項(xiàng)整治要求工作要求，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析整理了去年以來(lái)全市復(fù)評(píng)項(xiàng)目情況，對(duì)市本級(jí)5個(gè)項(xiàng)目、對(duì)各區(qū)縣11個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)查。
二是嚴(yán)格備案管理。嚴(yán)格要求招標(biāo)人施工、總承包和全過(guò)程項(xiàng)目使用省廳評(píng)標(biāo)辦法和招標(biāo)文件范本，上半年，共發(fā)現(xiàn)并糾正招標(biāo)方案和招標(biāo)文件中的問(wèn)題157條。
三是加強(qiáng)開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管。對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的異常情況，要求項(xiàng)目監(jiān)管員及時(shí)記錄核查；對(duì)于開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的異議，要求在現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)處理；要求招標(biāo)人或代理公司對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，以減少評(píng)標(biāo)專家評(píng)標(biāo)失誤引起的質(zhì)疑投訴，提高評(píng)標(biāo)公正性；嚴(yán)格評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)委考評(píng)制度，堅(jiān)持一項(xiàng)目一考評(píng)。
四是做好區(qū)縣監(jiān)管隊(duì)伍幫帶。及時(shí)向區(qū)縣推送招投標(biāo)最新法規(guī)政策文件，解答問(wèn)題，了解動(dòng)態(tài)，要求各區(qū)縣監(jiān)管部門對(duì)評(píng)標(biāo)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理，保證全市監(jiān)管尺度相對(duì)統(tǒng)一。
五是發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理規(guī)范化考評(píng)辦法》（湘建監(jiān)督〔20xx〕236號(hào)）的基礎(chǔ)上細(xì)化了不規(guī)范情形，統(tǒng)一了考評(píng)流程，極大約束規(guī)范了代理公司的執(zhí)業(yè)行為，今年上半年共對(duì)7家代理公司的不規(guī)范行為進(jìn)行了考評(píng)扣分處理。
六是開(kāi)展信用評(píng)價(jià)工作。在“長(zhǎng)沙市住建行業(yè)誠(chéng)信一體化監(jiān)管平臺(tái)”中建立了招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)誠(chéng)信評(píng)價(jià)子板塊，制定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信用評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則，并組織公司進(jìn)行了系統(tǒng)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)了與長(zhǎng)沙公共資源交易中心代理項(xiàng)目業(yè)績(jī)信息和省住建廳招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)規(guī)范化考評(píng)信息的系統(tǒng)聯(lián)通，既減輕了企業(yè)人工填報(bào)工作的負(fù)擔(dān)，又保障了數(shù)據(jù)信息的準(zhǔn)確性。目前系統(tǒng)已正式上線，并已完成共78家招標(biāo)代理公司的.信息采集及打分評(píng)價(jià)。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬╆P(guān)于“招投標(biāo)辦案工作經(jīng)費(fèi)”：在預(yù)算執(zhí)行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反復(fù)及開(kāi)標(biāo)項(xiàng)目減少且所涉及的投訴無(wú)須外出調(diào)查辦案等原因?qū)е罗k案經(jīng)費(fèi)減少。二是20xx年上半年因場(chǎng)地、設(shè)備等借用問(wèn)題以及其他調(diào)查工作等影響，僅完成了一次項(xiàng)目后評(píng)估，一次評(píng)標(biāo)系統(tǒng)測(cè)試評(píng)估，未按照原計(jì)劃完成專家評(píng)估、培訓(xùn)工作等費(fèi)用的開(kāi)展和使用。
�。ǘ╆P(guān)于“保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”沒(méi)有在6月30日前完成執(zhí)行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上級(jí)部門關(guān)于采購(gòu)計(jì)算機(jī)系列產(chǎn)品必須采購(gòu)信創(chuàng)系列的文件及保密要求，綜合一科重新申報(bào)了保密檔案辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，6月財(cái)政局按信創(chuàng)產(chǎn)品配置計(jì)劃進(jìn)行批復(fù)，因采購(gòu)信創(chuàng)系列產(chǎn)品非常嚴(yán)格，在市政采網(wǎng)備案流程復(fù)雜，審批部門較多，花費(fèi)時(shí)間較長(zhǎng)，我單位已于6月30日在市政采網(wǎng)上按配置預(yù)算采購(gòu)辦公設(shè)備，正在走采購(gòu)流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理，從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，綜合衡量項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果。制定可監(jiān)控、可評(píng)價(jià)、能量化的績(jī)效目標(biāo)，同時(shí)對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾正，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部控制，加強(qiáng)與各科室之間的工作聯(lián)系，保證業(yè)務(wù)科室正常開(kāi)展工作，充分利用資金，提高資金使用效率提高服務(wù)工作水平。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況
1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國(guó)家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開(kāi)展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬(wàn)元，項(xiàng)目的基本情況及績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。
“電子眼”租金200萬(wàn)元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無(wú)線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。
DNA建庫(kù)、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫(kù)。
犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬(wàn)元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬(wàn)元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無(wú)盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國(guó)家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國(guó)保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于國(guó)保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。
戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬(wàn)元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場(chǎng)地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。
槍彈購(gòu)置經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購(gòu)置一批警用槍和彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
2．項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)：
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬(wàn)元，實(shí)際完成數(shù)503萬(wàn)元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)、無(wú)遺漏”的`防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬(wàn)元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬(wàn)元。項(xiàng)目過(guò)程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬(wàn)元，預(yù)算批復(fù)503萬(wàn)元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場(chǎng)”潛力。
四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠(chéng)履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬(wàn)元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問(wèn)題及建議
1、我局屬財(cái)政撥款單位，無(wú)其他收入來(lái)源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 6
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號(hào)）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開(kāi)展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村（居）委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的'量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，通過(guò)小組評(píng)議并取平均分，以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。
根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會(huì)車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè)，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開(kāi)展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開(kāi)重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問(wèn)題，及時(shí)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作，保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月，銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到100%，各項(xiàng)工作開(kāi)展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
�。ǘ┬Ч繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會(huì)效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會(huì)秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開(kāi)展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬(wàn)元，上繳結(jié)余資金0.7萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行，績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬(wàn)元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬(wàn)元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬(wàn)元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬(wàn)元，國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬(wàn)元，預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問(wèn)題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過(guò)程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；
二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算；
三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 7
一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控開(kāi)展情況
按照《都勻市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知》勻財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào)要求，根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬(wàn)元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行580.38萬(wàn)元。其中工資福利270.35萬(wàn)元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元，執(zhí)行率63.66%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.91萬(wàn)元，執(zhí)行率37.64%；項(xiàng)目支出執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)為11萬(wàn)。其中：統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查2萬(wàn)元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長(zhǎng)期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實(shí)可行、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。
二、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果
我局對(duì)截至20xx年7月31日的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度等實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，為財(cái)政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及預(yù)算資金11萬(wàn)元。預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè)，涉及資金11萬(wàn)元 。
通過(guò)預(yù)算績(jī)效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用績(jī)效。
三、存在的問(wèn)題
我單位嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計(jì)工作還需進(jìn)一步夯實(shí)，將認(rèn)真分析，切實(shí)加以解決，進(jìn)一步將認(rèn)真分析并完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效益。通過(guò)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出加強(qiáng)了我局的統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問(wèn)題如下：在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)部門對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的'要求越來(lái)越高，項(xiàng)目支出的具體事項(xiàng)的計(jì)劃編制不夠精確，在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對(duì)存在的問(wèn)題我們認(rèn)真分析進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，進(jìn)一步提高項(xiàng)目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)工作，開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控工作，促進(jìn)評(píng)價(jià)工作的落實(shí)，將績(jī)效監(jiān)控作為加強(qiáng)自身財(cái)務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計(jì)全年績(jī)效目標(biāo)能按時(shí)完成。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 8
財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jī)效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》要求，我們組織開(kāi)展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政支出績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績(jī)效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬(wàn)元以上（含100萬(wàn)元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績(jī)效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元，結(jié)余0.04億元；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元，支出實(shí)現(xiàn)率89.3%。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績(jī)效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度，資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績(jī)效自行監(jiān)控較好，績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績(jī)效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束。二是績(jī)效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡(jiǎn)單，對(duì)績(jī)效目標(biāo)偏差問(wèn)題缺乏有效分析，無(wú)法監(jiān)控績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績(jī)效管理理念�？�(jī)效監(jiān)控已納入市政府綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽(tīng)取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績(jī)效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬(wàn)元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬(wàn)元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬(wàn)元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬(wàn)元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬(wàn)元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國(guó)土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績(jī)效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績(jī)效正在釋放�？�(jī)效偏差存在的共性問(wèn)題主要是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不匹配，沒(méi)有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的'個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問(wèn)題偏差。具體情況詳見(jiàn)各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過(guò)近2個(gè)月時(shí)間的績(jī)效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績(jī)效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過(guò)程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 9
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開(kāi)展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬(wàn)元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬(wàn)元、省直項(xiàng)目1542萬(wàn)元、支援類項(xiàng)目300萬(wàn)元（援藏援疆各50萬(wàn)元、扶貧200萬(wàn)元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治2000萬(wàn)元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)1000萬(wàn)元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元。20xx年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬(wàn)元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金（第二批）260萬(wàn)元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
（二）績(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過(guò)項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開(kāi)展試點(diǎn)建設(shè)，對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開(kāi)展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過(guò)國(guó)家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的.名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬(wàn)元、20萬(wàn)元、10萬(wàn)元（其中：傳統(tǒng)村落5萬(wàn)元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開(kāi)展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地，試點(diǎn)單位開(kāi)展省廳平臺(tái)的使用推廣；開(kāi)展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開(kāi)展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開(kāi)展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率95%；完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元。年度績(jī)效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開(kāi)展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過(guò)程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開(kāi)展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚�(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
（二）建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過(guò)程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬(wàn)元，支出1152萬(wàn)元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬(wàn)元，支出320萬(wàn)元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬(wàn)元，支出1250.86萬(wàn)元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬(wàn)元，支出500萬(wàn)元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬(wàn)元，支出268萬(wàn)元，資金使用率47.86%；CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬(wàn)元，支出797萬(wàn)元，資金使用率54.97%；支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬(wàn)元，支出460萬(wàn)元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬(wàn)元，其中，南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬(wàn)元省財(cái)政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項(xiàng)整治2000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬(wàn)元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級(jí)城市中常德市、益陽(yáng)市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽(yáng)市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽(yáng)市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案，添置垃圾分類亭7個(gè)，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬(wàn)余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無(wú)害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽(yáng)市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開(kāi)招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽(yáng)市計(jì)劃在經(jīng)開(kāi)區(qū)金陽(yáng)新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開(kāi)工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開(kāi)工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開(kāi)工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽(yáng)市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開(kāi)始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng)）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬(wàn)余人次，“共同締造”理念開(kāi)始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽(yáng)市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開(kāi)展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開(kāi)智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問(wèn)題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目進(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開(kāi)展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開(kāi)工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
（二）部分項(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒(méi)有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議，造成資金沒(méi)有及時(shí)撥付。如，益陽(yáng)市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽(yáng)市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽(yáng)市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜�(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖�(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 10
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[20xx]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)概況
1、項(xiàng)目概況
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
�。ǘ╉�(xiàng)目執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取，共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：
2、項(xiàng)目資金投入情況
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元。款項(xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目管理情況
本單位根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持�？顚Ｓ�，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）；
3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)）；
4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門預(yù)算的通知》（州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號(hào)）；
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評(píng)小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[20xx]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確保績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績(jī)效分析
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的'115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參�？�?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為95分。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
（一）存在問(wèn)題
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 11
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào)）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機(jī)關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付20xx年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目20xx年第四季度進(jìn)度款2746106元、20xx年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、20xx年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目20xx年第四季度進(jìn)度款、20xx年績(jī)效考核獎(jiǎng)。(詳見(jiàn)20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為16個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.20xx年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開(kāi)支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽(yáng)古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開(kāi)展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠20xx年第四季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司20xx年-20xx年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的`100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目20xx年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.20xx年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月20xx年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費(fèi)，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、沒(méi)有開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開(kāi)。
2、沒(méi)有及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時(shí)公開(kāi)單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作，及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建，加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善項(xiàng)目管理。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 12
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (吉財(cái)績(jī)〔20xx〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》 (吉財(cái)績(jī)〔20xx〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
�。�1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》 (財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）；
（2) 《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）；
（3) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》 (吉財(cái)績(jī)〔20xx〕114號(hào)）；
（4) 《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔20xx〕66號(hào)）；
�。�5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)方法和過(guò)程
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【20xx】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.通過(guò)初步了解項(xiàng)目情況，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)框架進(jìn)行了設(shè)計(jì)，圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容20個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績(jī)效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元，均通過(guò)財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（二）資金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實(shí)施情況
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測(cè)算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金績(jī)效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。20xx年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次，集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過(guò)20xx年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過(guò)程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見(jiàn)附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┯嘘P(guān)問(wèn)題
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開(kāi)展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┙ㄗh
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作；
2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí)，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對(duì)全面預(yù)算績(jī)效管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)政資金績(jī)效考評(píng)意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評(píng)效率、效益的財(cái)政資金使用模式，逐步推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效管理全覆蓋；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「唷⒏蟮捻?xiàng)目，通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 13
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)�，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購(gòu)監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)�！逗鲜∝�(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔20xx〕17號(hào)）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號(hào)）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。
3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評(píng)審職責(zé)、開(kāi)展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績(jī)效工資、水電費(fèi)、其他支出等。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)�？偰繕�(biāo)：保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審，不拖延；保障財(cái)政部門正常履職，評(píng)審程序公開(kāi)公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：成立該項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長(zhǎng)組成，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元列入20xx年度部門預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。20xx年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬(wàn)元，明細(xì)為績(jī)效工資（聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費(fèi)37.43萬(wàn)元、咨詢費(fèi)（聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）73.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析�！柏�(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請(qǐng)人員績(jī)效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的'業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。
（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。
2、項(xiàng)目的效率性分析
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過(guò)跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)良。
3、項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。20xx年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審270個(gè)，評(píng)審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開(kāi)展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
略
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，主要績(jī)效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議
經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jī)效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 14
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1名，退休職工32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬(wàn)元，其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬(wàn)元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬(wàn)元，完成全年預(yù)算62.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算45.10%。
�。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購(gòu)多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排4萬(wàn)元、年中追加預(yù)算264.23萬(wàn)元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬(wàn)元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬(wàn)元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬(wàn)元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬(wàn)元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項(xiàng)目為5個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
20xx年，我局納入編制績(jī)效項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金4萬(wàn)元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，（其中：老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于退休老干部開(kāi)展學(xué)習(xí)、慰問(wèn)等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，主要用于大口開(kāi)展活動(dòng)、大口管理等開(kāi)支），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開(kāi)展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬(wàn)元，完成全年項(xiàng)目績(jī)效的3.25%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入249.42萬(wàn)元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬(wàn)元，1至6月完成支付411.55萬(wàn)元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬(wàn)元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬(wàn)元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
�。ǘ┤昕�(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問(wèn)題及整改措施
(一）存在問(wèn)題
無(wú)
�。ǘ┱拇胧�
無(wú)
五、工作建議
無(wú)
預(yù)算支出績(jī)效監(jiān)控報(bào)告 15
一、項(xiàng)目基本情況
隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達(dá)的年度用地計(jì)劃指標(biāo)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能保障我市建設(shè)用地實(shí)際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復(fù)匯報(bào)協(xié)調(diào)爭(zhēng)取調(diào)劑追加計(jì)劃指標(biāo)支持。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
1.前期準(zhǔn)備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)［20xx］95號(hào)）文件后，由局分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織開(kāi)展該項(xiàng)工作，按照績(jī)效管理全覆蓋的'要求對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。
2.組織實(shí)施
局財(cái)務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象的實(shí)際情況，搜集、統(tǒng)計(jì)、整理績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行審查核實(shí)，綜合分析形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
20xx年預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元正。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年已按預(yù)算進(jìn)度要求確保項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出完畢，年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
2．項(xiàng)目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、單位財(cái)務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項(xiàng)目資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
產(chǎn)出指標(biāo)完成良好，通過(guò)積極向上爭(zhēng)取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項(xiàng)目落地。
2．效益指標(biāo)完成情況。
效益指標(biāo)完成良好，通過(guò)爭(zhēng)取項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)合理利用土地，切實(shí)保護(hù)耕地，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對(duì)象滿意度較高。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
績(jī)效目標(biāo)已全面完成。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
及時(shí)、全面公開(kāi)預(yù)算績(jī)效信息。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
加強(qiáng)績(jī)效管理的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
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項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告03-02
項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效監(jiān)控報(bào)告（精選5篇）12-23