預(yù)算績效評價報(bào)告

預(yù)算績效評價報(bào)告范文（通用20篇）

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，越來越多人會去使用報(bào)告，報(bào)告具有語言陳述性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編整理的預(yù)算績效評價報(bào)告范文（通用20篇），希望對大家有所幫助。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告1

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知》（豐都財(cái)政發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，縣住建委形成自評報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.立項(xiàng)背景

　　豐都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會主要職能職責(zé)為：

　　1.負(fù)責(zé)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)改革發(fā)展。

　　2.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)行業(yè)的監(jiān)督管理。

　　3.負(fù)責(zé)建筑行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范建筑市場秩序。

　　4.負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場秩序。

　　5.負(fù)責(zé)住房保障工作。

　　6.統(tǒng)籌推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。

　　7.統(tǒng)籌城市人居環(huán)境改善工作。

　　8.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)排水與污水處理的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)城市污水處理廠建設(shè)運(yùn)行管理和城市排水（雨水、污水）管網(wǎng)建設(shè)維護(hù)管理。

　　9.指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)。監(jiān)督執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)政策。

　　10.負(fù)責(zé)綠色建筑與建筑節(jié)能管理。

　　11.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收相關(guān)工作。

　　12.承擔(dān)人民防空工程建設(shè)管理的責(zé)任。

　　我委2020年因職能職責(zé)所涉及項(xiàng)目共17個，均為財(cái)政資金全額撥付。項(xiàng)目資金總額：15757.05萬元（其中：中市9681.55萬元，縣本級財(cái)政配套資金6075.50萬元），項(xiàng)目撥付金額：10890.64萬元（其中：中市5323.36萬元，縣本級財(cái)政配套資金5567.28萬元），項(xiàng)目結(jié)余：1305.98萬元（其中：中市797.76萬元，縣本級財(cái)政配套資金508.22萬元）。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況及經(jīng)費(fèi)使用情況

　　具體項(xiàng)目情況如下：

　　（1）28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村連片整治站點(diǎn)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年3月，根據(jù)縣政府《研究解除桑德合作協(xié)議事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第17期）和《研究桑德污水處理廠（站）接管后相關(guān)事宜專題會議紀(jì)要》（〔2020〕第18期）精神，環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對桑德公司運(yùn)營的28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項(xiàng)目進(jìn)行緊急接管。28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠按照《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目PPP特許經(jīng)營協(xié)議》13.15條污水處理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.36元/m3、保底水量45%計(jì)算運(yùn)營經(jīng)費(fèi)；44個農(nóng)村環(huán)境連片整治（污水處理）項(xiàng)目按照《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目（污水處理）PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》第33條、31條污水處理服務(wù)單價1.65元/m3、保底水量75%計(jì)算運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。該項(xiàng)目根據(jù)《豐都縣2016年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目（污水處理）PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營協(xié)議》要求，2020年運(yùn)營經(jīng)費(fèi)為1000萬元，已支付926.32萬元，余73.68萬元未支付。用于28座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)營維護(hù)管理，確保正常運(yùn)行，達(dá)標(biāo)排放。

　　豐都縣城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)：隨著城區(qū)雨污管道的普及率、城市化進(jìn)程在加快發(fā)展，雨污管網(wǎng)老化、破損現(xiàn)象也將日益增多。為避免雨污管道損壞給居民帶來各種損失和不便，需要日常運(yùn)營維護(hù)。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步明確城市市政管理職能職責(zé)的通知》（豐都府辦〔2014〕51號）文件，每年對城區(qū)雨污管網(wǎng)運(yùn)營維護(hù)。確保城區(qū)王家渡組團(tuán)和名山組團(tuán)290多公里雨污管網(wǎng)運(yùn)行正常，損毀堵塞及時整治恢復(fù)率100%，全年巡查維護(hù)5000小時以上，2000人次以上，全年發(fā)生零安全事故，不影響城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和廣大居民正常出行。

　　2020年城區(qū)雨污管網(wǎng)日常維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金430萬元，撥付370萬元，余60萬元。

　�。�3）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠（站）整改經(jīng)費(fèi)：20xx年6月x日，在縣政府《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會議紀(jì)要》（〔20xx〕第51期）會議中明確，由豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行了整改�？h環(huán)衛(wèi)集團(tuán)組織南北兩岸兩個整治工作小組，對管轄的48座污水處理廠（站）和桑德公司28座污水處理廠、42座連片整治污水處理站進(jìn)行全方面摸底調(diào)查，排查出各類問題210條，并建立“一廠一冊”基本資料。從6月12日至11月中旬，縣環(huán)衛(wèi)集團(tuán)管轄的48座污水處理廠（站）共計(jì)鋪設(shè)人行便道2692米；清理污水調(diào)節(jié)池781平方；管網(wǎng)維修814米；人工濕地翻池9座（汶溪村、荷花村、彈子臺村、石嶺崗村、安寧場村、花園村、三撫村、天水村、紅巖頭加油站片區(qū)污水處理站）；抽取格柵池人工濕地污水1018立方；新建遮雨棚46平米；人工濕地填碎石950噸；清理人工濕地碎石940噸；沖洗污水池1281平方；恢復(fù)人工濕地植物5000盆；清理格柵池雜物201車；清理排水溝污泥211車；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水600平米；掛標(biāo)識標(biāo)牌48個廠（站）等。

　　桑德公司28座污水處理廠和42座連片整治污水處理站整改硬化龍河鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)、雙路鎮(zhèn)、青龍鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠進(jìn)廠道路約1200米；打掃廠內(nèi)及周邊清潔衛(wèi)生4000平米；人工濕地、設(shè)備房做防水320平米；修復(fù)桑德公司興龍鎮(zhèn)污水處理廠圍墻85米；整修桑德公司樹人、龍河、雙龍污水處理廠管網(wǎng)255米；清除桑德公司武平、社壇、匯南污水處理廠污泥810噸；完成桑德公司42座連片整治污水處理站內(nèi)雜草、枯死樹枝、建筑垃圾清理；對陳家?guī)r污水處理站的廠區(qū)、罐體等進(jìn)行清理，欄桿、電路、設(shè)備、控制柜等更新與修復(fù)，設(shè)備工藝進(jìn)行綜合調(diào)試；完成十直污水處理廠人工濕地清理110平米，管網(wǎng)40米；完成采購20套污水處理廠脫泥設(shè)備等，購置吸污車一輛，并修建脫泥車間，現(xiàn)都已調(diào)試安裝到位。該項(xiàng)目專項(xiàng)資金300萬元，撥付272.24萬元，余27.76萬元。

　　（4）污水處理公共服務(wù)費(fèi)：20xx年6月x日，根據(jù)縣政府專題會議紀(jì)要《研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠運(yùn)行管理專題會議》（〔20xx〕第51期）中明確，將福豐環(huán)保公司并入重慶豐都環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司，開展49座污水處理廠（站）日常運(yùn)營維護(hù)工作。在日常運(yùn)營維護(hù)工作中，對2座污水處理廠采取“6人輪班制、24小時值守制”全天候?qū)�廠區(qū)開展日常運(yùn)營維護(hù)工作，確保廠區(qū)正常運(yùn)行，對49座農(nóng)村污水處理站（其中7座因周邊農(nóng)戶少和被其他污水處理設(shè)施所覆蓋導(dǎo)致無污水來源等原因，現(xiàn)已暫停運(yùn)行）采取“日常巡檢制、水質(zhì)周檢制、年終終檢制、站點(diǎn)負(fù)責(zé)制、站點(diǎn)考核制”將每座站點(diǎn)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任人中，做好站點(diǎn)的運(yùn)營維護(hù)工作，確保站點(diǎn)正常運(yùn)行。污水處理公共服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目納入2020的財(cái)政預(yù)算，共計(jì)494.52萬元，用于確保49座污水處理廠(站）正常運(yùn)行，該筆資金已全部用于該項(xiàng)目，無結(jié)余。

　　（5）包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程：2018年11月14日，縣長羅成通知帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，就包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)情況進(jìn)行專題調(diào)研，并召開現(xiàn)場辦公會。11月21日，縣政府辦印發(fā)《調(diào)研包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫、新臺完小、龍河河長制推進(jìn)情況現(xiàn)場會議紀(jì)要》，要求“徹底清除水源地保護(hù)區(qū)周邊污水、垃圾，收影響區(qū)范圍（主要包括齊新村、彈子臺村等區(qū)域及相對聚集居民點(diǎn)）內(nèi)，要進(jìn)一步加強(qiáng)污水處理力度及垃圾管理、清掃保潔何垃圾處置力度；相對散居群眾要按照創(chuàng)建文明家庭、衛(wèi)生家庭要求，對生活垃圾及污水進(jìn)行有效管控”。為認(rèn)真落實(shí)羅成縣長調(diào)研指示精神，11月1日，縣政府常務(wù)副縣長向文明同志帶領(lǐng)縣政府辦等單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，深入包鸞鎮(zhèn)彈子臺水庫飲用水水源地保護(hù)區(qū)的新臺村和齊新村，實(shí)地調(diào)研察看新臺村污水處理站運(yùn)行情況何新臺場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水排放情況，明確要求在現(xiàn)有的新臺村污水處理站附近合理選址，采取新建提升泵何管網(wǎng)改造方式，徹底解決新臺村場鎮(zhèn)及周邊居民生活污水收集率低、排放不達(dá)標(biāo)問題，并指定重慶福豐環(huán)保有限公司作為業(yè)主單位，抓緊邀請具備資質(zhì)的環(huán)保工程專業(yè)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)盡快制定項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案。根據(jù)縣政府出臺專題會議紀(jì)要（〔2018〕第37期）會議中明確，由縣財(cái)政在縣環(huán)保年初預(yù)算中統(tǒng)籌解決（包含青苗補(bǔ)償費(fèi)）。后豐都財(cái)政投資評審中心委托北京國金匯德工程管理有限公司進(jìn)行預(yù)算審核，審核金額為83.71萬元。

　　2020年包鸞鎮(zhèn)新臺村污水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目審計(jì)結(jié)算金額為79.73萬元，縣財(cái)政撥付79.73萬元，該筆資金已全部用于該項(xiàng)目，無結(jié)余。

　�。�6）污泥處置費(fèi)：為改善生態(tài)環(huán)境，污水處理穩(wěn)定持續(xù)達(dá)標(biāo)排放所產(chǎn)生污泥處置費(fèi)；污泥處置費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按渝府辦發(fā)〔2016〕208號、縣政府專題會議紀(jì)要（〔2016〕第56期）、縣經(jīng)信委《關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)東方希望重水環(huán)保有限公司以193元/噸價格續(xù)簽市政污泥處置合同的請示》執(zhí)行。重慶市豐都縣水資源開發(fā)有限公司、重慶市豐都排水有限責(zé)任公司、重慶重水環(huán)保有限公司、豐都縣甘泰環(huán)�？萍加邢薰�司均已簽訂污泥處置合同，污水處理所產(chǎn)生污泥由重慶重水環(huán)保有限公司等協(xié)同焚燒處理。

　　2020年下達(dá)污泥處置費(fèi)專項(xiàng)資金277萬元（中市資金：147萬元、縣級資金：130萬元），撥付154.54萬元（中市資金：48.55萬元，縣級資金105.99萬元），結(jié)余資金122.46萬元（中市資金：98.45萬元，縣級資金24.01萬元）。

　　豐都縣保和、虎威、仁沙鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目：為了完善豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣保合鎮(zhèn)、仁沙鎮(zhèn)、虎威鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月30日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委發(fā)〔20xx〕113號），概算投資3109.77萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)20929米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)21274米。20xx年10月11日縣財(cái)政局下達(dá)《關(guān)于下達(dá)20xx年中央水污染防治資金通知》（豐財(cái)政〔20xx〕76號），金額1270萬元，20xx年撥付545.33萬元，2020年撥付258.06萬元，結(jié)余資金466.61萬元。

　�。�8）豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目：為了完善豐都縣社壇鎮(zhèn)排水基礎(chǔ)設(shè)施，提高污水收集率，實(shí)現(xiàn)場鎮(zhèn)雨污分流，提升碧溪河流域水質(zhì)。確定實(shí)施豐都縣社壇鎮(zhèn)排水設(shè)施改造項(xiàng)目，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告于20xx年4月16日經(jīng)豐都縣發(fā)改委批復(fù)（豐都發(fā)改委函〔20xx〕39號），概算投資1654.18萬元。該項(xiàng)目于20xx年8月開工建設(shè)，當(dāng)前已完工并投入運(yùn)行。該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)污水管網(wǎng)11570米，實(shí)際已建成污水管網(wǎng)14578米。國家補(bǔ)助資金和縣級財(cái)政資金統(tǒng)籌831.5萬元，20xx撥付299.54萬元，2020年撥付285.80萬元，資金結(jié)余246.16萬元。

　　（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)：隨著豐都縣社會和經(jīng)濟(jì)的加速發(fā)展，人口增加迅速，生產(chǎn)生活廢水量的迅速增加，不僅污染了豐都縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的水環(huán)境，也增加了三峽庫區(qū)入庫的污染物負(fù)荷，還制約了經(jīng)濟(jì)社會的可持續(xù)發(fā)展。按照國家發(fā)展和改革委員會、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2016年12月31日《關(guān)于印發(fā)<“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃>的通知》（發(fā)改環(huán)資〔2016〕2849號）要求，到2020年，城市污水處理率達(dá)到95%，縣城不低于85%，建制鎮(zhèn)達(dá)到70%，其中中西部地區(qū)力爭達(dá)到50%。同時，根據(jù)《重慶市長江三峽庫區(qū)流域水污染防治條例》等污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營單位，必須保持污水處理設(shè)施及監(jiān)控裝置的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證出水水質(zhì)達(dá)到國家或地方規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，防止造成二次污染的規(guī)定，各污水處理廠應(yīng)嚴(yán)格管理，加強(qiáng)監(jiān)管和監(jiān)控。因此，豐都縣政府提出了鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測系統(tǒng)的建設(shè)。根據(jù)《縣政府專題會議紀(jì)要》（2018第23期）和《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目PPP模式特許經(jīng)營協(xié)議》，該項(xiàng)目于2018年建成。該項(xiàng)目于2017年10月25日立項(xiàng)，目前該項(xiàng)目已全面完工，目前處于正常運(yùn)行狀態(tài)。

　　根據(jù)《豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測項(xiàng)目建設(shè)專題會議紀(jì)要》要求，在線監(jiān)測系統(tǒng)PPP項(xiàng)目是污水處理廠的配套設(shè)施，無法單獨(dú)、直接向使用者收費(fèi)，屬于非經(jīng)營性項(xiàng)目，SPV項(xiàng)目公司的主要收入來源是“政府付費(fèi)”，即通過縣政府授權(quán)的業(yè)主單位按協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用獲得回報(bào)。在線監(jiān)測項(xiàng)目2020年服務(wù)費(fèi)總金額為584.5萬元，已支付386.75萬元，余197.75萬元未支付。

　�。�10）農(nóng)村工匠培訓(xùn)：為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于培養(yǎng)一批鄉(xiāng)村工匠的精神，認(rèn)真落實(shí)《重慶市實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略行動計(jì)劃》（渝委發(fā)〔2018〕1號）、《重慶市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動實(shí)施方案》（渝委辦發(fā)〔2018〕1號）工作部署，培養(yǎng)和建設(shè)一支農(nóng)村建設(shè)技能人才隊(duì)伍、落實(shí)農(nóng)村建筑工匠在農(nóng)房建設(shè)、改造和農(nóng)村人居環(huán)境整治等工程項(xiàng)目管理、技術(shù)和質(zhì)量安全方面的責(zé)任、提高農(nóng)房品質(zhì)、改善農(nóng)村人居環(huán)境。20xx年，20xx年11月6日至20xx年11月11日，在縣貴賓樓二樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠84名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，84人培訓(xùn)合格，2020年，2020年10月10日至2020年10月15日，在縣匠成學(xué)校四樓，培訓(xùn)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村建筑工匠97名，現(xiàn)已全部培訓(xùn)完畢，97人培訓(xùn)合格。20xx年——2020年豐都縣培訓(xùn)農(nóng)村建筑工匠工匠181人。

　　經(jīng)費(fèi)下達(dá)時間2020年初，下達(dá)金額：17.7萬元、使用13.76萬元、資金結(jié)余：3.94萬元。

　�。�11）豐都縣綜合交通樞紐站項(xiàng)目配套費(fèi)返還：根據(jù)汽車運(yùn)輸公司與縣政府簽訂的《豐都縣汽車客運(yùn)中心及站點(diǎn)建設(shè)合作協(xié)議》第七條“乙方在建設(shè)過程中涉及的相關(guān)地方性收費(fèi)實(shí)行先繳后返用于客運(yùn)中心及換乘站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的約定執(zhí)行，2020年配套費(fèi)返還金額為108.32萬元。

　�。�12）招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)：按照合同約定兌現(xiàn)重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司2309.17萬元，撥付2309.17萬元；兌現(xiàn)重慶潤凱商業(yè)管理有限公司90.116萬元，撥付90.116萬元。截至目前，資金均已使用完畢，無結(jié)余。

　�。�13）棚戶區(qū)改造項(xiàng)目：以切實(shí)保障人民利益為出發(fā)點(diǎn)，以改善北岸城區(qū)面貌、消除危房安全隱患為著力點(diǎn)，以打造國際旅游名城為突破口，豐都縣委縣政府決定對北岸城區(qū)棚戶區(qū)進(jìn)行改造，分別下達(dá)了豐都發(fā)改發(fā)〔2016〕232號、豐都發(fā)改發(fā)〔2017〕304-305號、關(guān)于豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期、A、B區(qū)）可行性研究報(bào)告的批復(fù)。2020年豐都縣北岸城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金有三筆：（1.渝財(cái)建渝財(cái)建〔20xx〕356號（183.75萬元）、2.豐財(cái)〔2020〕1400號追加購買服務(wù)資金（1850萬元、3.渝財(cái)債〔2020〕5號支1050萬元），共計(jì)3083.75萬，截至目前資金已撥付完畢，無結(jié)余。

　�。�14）住房和建設(shè)管理費(fèi)：為促進(jìn)我縣城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)城市建設(shè)配套費(fèi)征收管理，規(guī)范政府收入分配秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，依法征收城市建設(shè)配套費(fèi)。

　　我委2020年征收城市建設(shè)配套費(fèi)13587.71萬元，縣財(cái)政下達(dá)非稅征收工作經(jīng)費(fèi)260萬元，該資金已全部用于非稅工作，無結(jié)余。（在面對經(jīng)濟(jì)不景氣和疫情的困難情況下，我委征收城市建設(shè)配套費(fèi)難度大而工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，懇求縣財(cái)政局增加非稅征收工作經(jīng)費(fèi)）。

　�。�15）人居環(huán)境整治“亮化”項(xiàng)目：根據(jù)《重慶市財(cái)政局關(guān)于提前下達(dá)2018年市級農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)的通知》（渝財(cái)農(nóng)〔2017〕218號）文件要求，為保障三建鄉(xiāng)穩(wěn)定脫貧及完善場鎮(zhèn)基本設(shè)施，由縣政府統(tǒng)籌使用資金，完善相關(guān)建設(shè)推動脫貧。中市資金下達(dá)資金共計(jì)：296萬元，已使用281.61萬元，結(jié)余資金14.39萬元。結(jié)余資金為路燈質(zhì)保金，需要在20xx年繼續(xù)撥付。

　�。�16）解決青龍鄉(xiāng)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計(jì)審查費(fèi)用：根據(jù)縣委縣政府決定，對青龍鄉(xiāng)、虎威鎮(zhèn)、仙女湖鎮(zhèn)、社壇鎮(zhèn)、南天湖鎮(zhèn)、武平鎮(zhèn)、太平壩鄉(xiāng)、都督鄉(xiāng)、龍河鎮(zhèn)、暨龍鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造施工圖設(shè)計(jì)審查，為以上10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)場鎮(zhèn)升級改造打下基礎(chǔ)。下達(dá)資金共計(jì)：19.55萬元，已使用17.595萬元，結(jié)余1.96萬元。

　�。�17）危房改造項(xiàng)目：根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村危房改造中央和市級財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（渝財(cái)建﹝20xx﹞93號）等文件要求，對“四類人群”房屋進(jìn)行改造，保障住房安全，動態(tài)清零全年的危房。中市資金下達(dá)資金共計(jì)：4305.20萬元，20xx撥付2715.56萬元，2020年撥付1498.37萬元，結(jié)余資金91.27萬元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.加快城市擴(kuò)容步伐：加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。3.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

　　二、項(xiàng)目績效評價工作情況

　　20xx年1月11日，成立項(xiàng)目績效評價工作組，負(fù)責(zé)績效自評工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：

　　1.工作組成員

　　組 長：付體川

　　副組長：趙武、余世平、秦仕軍、陳佳

　　成 員：郎學(xué)峰、高應(yīng)華、張長江、邱軍、藍(lán)光明、陳恒、曾艷

　　辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。

　　2.工作職責(zé)

　�。�1）組長職責(zé)：審批績效自評方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評結(jié)果；

　�。�2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評方案，并提交考評工作組會議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評過程及反饋意見的處理。

　�。�3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評方案報(bào)自評領(lǐng)導(dǎo)工作組會議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評，根據(jù)組長、副組長指示，對考評結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。

　　20xx年1月13日——20xx年1月15日，考評工作組到各項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場，按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等，開展自評檢查工作，對項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評定，核實(shí)資金撥付情況等。

　　三、績效分析及評價結(jié)論

　　（一）投入

　　2020年項(xiàng)目撥付資金10890.64萬元，其中：中市5323.36萬元，縣本級財(cái)政配套資金5567.28萬元，分別投入到17個項(xiàng)目，投入資金10890.64萬元，資金到位率100%。

　　（二）管理

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。爭取領(lǐng)導(dǎo)重視，我委先后多次召開專題研究預(yù)算資金績效評價管理工作會議，明確績效管理工作職能小組和職責(zé)分工，確定預(yù)算績效管理工作聯(lián)絡(luò)員，并將其作為部門日常性重要工作來抓。

　　2、加強(qiáng)制度建設(shè)。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算資金績效評價管理辦法和一系列文件精神，結(jié)合我委實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，完善考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步明確了績效考核工作目標(biāo)，明確了評價管理考核責(zé)任，使我委的各項(xiàng)工作有標(biāo)準(zhǔn)、有措施的穩(wěn)步開展。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出

　　我委加快城市擴(kuò)容步伐：

　　1.加快路網(wǎng)和地下管網(wǎng)建設(shè)、城市綜合設(shè)施配套、背街小巷建設(shè)。

　　2.加強(qiáng)村鎮(zhèn)建設(shè)管理。

　　3.住房保證工作。

　　4.完成中市縣下達(dá)民生實(shí)事指標(biāo)任務(wù)。

　　（四）效果

　　1、社會效益：提高人居生活質(zhì)量，改善民居環(huán)境。

　　2、可持續(xù)發(fā)展：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等可持續(xù)發(fā)展時限大于等于10年。

　　3、社會公眾滿意度：居民滿意度100%。

　�。ㄎ澹┰u價結(jié)果和評價結(jié)論

　　本項(xiàng)目自評分為93分，評價等級為優(yōu)等級，已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　四、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、存在問題及意見或建議

　　1、逐步擴(kuò)大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實(shí)施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。

　　2、加強(qiáng)評價指標(biāo)體系建設(shè)。一是匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點(diǎn)的個性指標(biāo)匯編成庫；二是建立指標(biāo)更新機(jī)制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。

　　3、積極運(yùn)用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運(yùn)用機(jī)制，將績效結(jié)果逐步公布，進(jìn)一步增強(qiáng)單位的責(zé)任感和緊迫感。將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項(xiàng)目取消，對執(zhí)行不力的預(yù)算要進(jìn)行相應(yīng)削減，切實(shí)發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

　　4、加強(qiáng)培訓(xùn)和指導(dǎo)。采取集中學(xué)習(xí)、講座、專題會議等方式，加大對參與績效評價的人員培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實(shí)業(yè)務(wù)知識。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告2

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)情況。

　　20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨，公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放，文化館完成升級打造，圖書館升級打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬”工程，成功創(chuàng)建縣級示范村鎮(zhèn)25個、市級示范村鎮(zhèn)2個；“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效，疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”，全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個、村（社區(qū)）前端462個、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套，通達(dá)率、長響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源，創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等，開展文藝活動40余場。在“國際博物館日”“中國旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動，參與群眾萬余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展，舉辦黨史知識競賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動，吸引觀眾近5萬人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展，引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。

　�。ǘ�）資金安排情況。主要表述政策（項(xiàng)目）資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。

　　20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483 萬元，其中縣級安排項(xiàng)目20397.1783萬元，爭取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個單位資金情況：機(jī)關(guān)20943.3483萬元；文化館110.6萬元；圖書館63萬元；文物管理所940萬元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策（項(xiàng)目）資金預(yù)算執(zhí)行情況，以及預(yù)算管理情況。

　　20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施，20xx年整個系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬元，占預(yù)算96.8%，全系統(tǒng)有700萬元沒有完成預(yù)算，其中文物管理所500萬元、機(jī)關(guān)200萬元沒有完成預(yù)算，主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。對照總體目標(biāo)分析全年完成情況

　　20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行，職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行，不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況，文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行，其他特定項(xiàng)目除上級資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn)，其他的及時按進(jìn)度執(zhí)行，所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。

　　20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的，文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動有力。編制《三臺縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級研學(xué)基地2家，培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動2個。組織經(jīng)營業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí)，文旅能人參加省級培訓(xùn)1期，6位文旅能人進(jìn)入省庫。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個特色品牌和構(gòu)建“1356N”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，構(gòu)建“一營多基”“3+2”（3天在營地，2天到基地開展研學(xué)教育活動）的研學(xué)教育體系，形成營地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式，在東南西北中5個片區(qū)打造10條精品線路，提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國》、“文旅三臺”微信公眾號等平臺推介宣傳三臺文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會等推介活動6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略，與重慶北碚區(qū)等對接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會、成都寬窄巷子旅游專題推介會活動，編印《三臺旅游畫冊》，提升縣域文旅影響力。

　　二是是以保護(hù)傳承為使命，文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個，在國家文物局新增立項(xiàng)2個、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人，開展安全隱患“大排查、大整改”行動。開展野外搶救性保護(hù)4次，協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查，完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請省級專家進(jìn)行館藏品鑒定，新增珍貴文物124件（其中二級文物9件、三級文物115件）。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽，評選獎項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動，潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會、國際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級、市級非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺文物有話說”專題節(jié)目，在三臺電視臺、三臺文旅等平臺展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動中，發(fā)放資料、現(xiàn)場講解，多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽、遂寧等市、縣博物館開展館際交流，組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。

　　三是以日常監(jiān)管為抓手，文旅市場監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動機(jī)制，開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動，建立安全隱患數(shù)據(jù)庫。組織星級酒店、文保單位、公共文化場所等重點(diǎn)場所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn)，狠抓防汛減災(zāi)防范工作，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場安全等專項(xiàng)檢查，守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管，全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線，落實(shí)疫情防控措施，組織文旅市場疫情防控工作會3次，全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪�！八牟粌芍薄遍_展安全檢查10次，檢查星級酒店、A級景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫水環(huán)境整治，組織開展常態(tài)化督查。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等情況，資金結(jié)余情況，違規(guī)記錄等，對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價，并進(jìn)行分析說明。

　　我局按照上級要求，全年目標(biāo)建設(shè)績效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確，圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績效目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率100%。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析。

　　根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績效指標(biāo)按時圓滿完成，項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，沒有超額支出，服務(wù)對象滿意度達(dá)到90%以上。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金，未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中，不具備撥款條件，今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項(xiàng)目總體完成情況良好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果良好。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　預(yù)算績效評價報(bào)告3

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個，項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬元，全年支出759.18萬元，預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是：

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金177萬元，全年支出43.27萬元，預(yù)算執(zhí)行率24.45%。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金41萬元，全年支出0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金423萬元，全年支出416.14萬元，預(yù)算執(zhí)行率98.38%。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目預(yù)算資金369萬元，全年支出258.77萬元，預(yù)算執(zhí)行率70.13%。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：進(jìn)一步理順紅河

　　州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系，深化財(cái)政管理體制改革，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”工作，兜實(shí)兜牢“三保”底線，印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算（草案）》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管，繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎勵實(shí)施辦法》，加大防范非法集資宣傳教育力度，提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護(hù)和傳承珠心算文化，培養(yǎng)和選拔珠心算選手，促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，按照州委組織部干部培訓(xùn)要求，舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年監(jiān)督

　　檢查工作的基礎(chǔ)上，完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù)：會計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：完成財(cái)政支出績

　　效評價項(xiàng)目投資評審委托業(yè)務(wù)、政府購買PPP咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-20xx年小（二）型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作，為了進(jìn)一步深化州級預(yù)算績效管理工作，提高預(yù)算執(zhí)行效率，加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評審工作，提高財(cái)政資金使用效益。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)：在2020年的基礎(chǔ)上，完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù)：

　�。�1）保障數(shù)據(jù)中心設(shè)備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運(yùn)行，確保全州財(cái)政業(yè)務(wù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，財(cái)政專網(wǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，視頻會議正常召開；

　　（2）完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購置、電費(fèi)支付等；

　　（3）云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺；

　�。�4）紅河州預(yù)算單位會計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)；

　�。�5）資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項(xiàng)目；

　�。�6）省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場；

　　（7）隱性債務(wù)監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目；

　�。�8）紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況。

　　1.成立以局長為組長，副局長為副組長，各科室負(fù)責(zé)人及

　　局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確工作職責(zé)，制定任務(wù)分解清單。

　　2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。

　　3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程，按各項(xiàng)目的具體工作要求，制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時間節(jié)點(diǎn)等，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　4.通過公開招標(biāo)方式，擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu)，協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性，在單位內(nèi)形成以績效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制，建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實(shí)施，紅河州財(cái)政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下：

　　1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度，進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了預(yù)算管理，規(guī)范了收支行為。

　　2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項(xiàng)目支出績效自評，對未完成績效目標(biāo)或偏離績效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，研究提出改進(jìn)措施。

　　3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）〉的通知》（紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號）等相關(guān)文件要求，對20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化，確�？冃�目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。

　　4.開展事前績效評估工作，在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下，由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評估小組，形成評估成果。

　　5.開展績效運(yùn)行監(jiān)控工作，明確績效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo)，把績效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績效監(jiān)控中，提高個體績效水平來改進(jìn)部門整體的績效水平。

　　6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下，結(jié)合部門實(shí)際情況，搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)體系。

　　7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績效部門評價工作，對評價結(jié)果存在問題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改，提高部門績效水平。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）

　�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論。

　　1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)22個績效指標(biāo)，完成13個，未完成或部分完成9個，預(yù)算執(zhí)行率24.45%，自評得分61.4分，自評等級為“中”。

　　2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)，共設(shè)8個績效指標(biāo)，完成8個，預(yù)算執(zhí)行率0.00%，自評得分90分，自評等級為“優(yōu)”。

　　3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)32個績效指標(biāo)，完成29個，未完成或部分完成3個，預(yù)算執(zhí)行率98.38%，自評得分92.93分，自評等級為“優(yōu) ”。

　　4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)，共設(shè)25個績效指標(biāo)，完成24個，未完成1個，預(yù)算執(zhí)行率70.13%，自評得分95分，自評等級為“優(yōu)”。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》（紅財(cái)〔2010〕28號）、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》（紅財(cái)黨組〔2014〕30號）等6項(xiàng)制度，以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編，印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法>的通知》（紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號），對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項(xiàng)目正常開展。

　　五、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目預(yù)算及自評工作不夠精準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠，不能及時解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)目科室對績效評價工作的重要性認(rèn)識有待進(jìn)一步提高。

　�。ǘ�）在績效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中，財(cái)政支出多個子項(xiàng)目合并為一個主項(xiàng)目時存在一定困難，并對后期的.運(yùn)行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。

　�。ㄈ�）部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因，未完全按年初計(jì)劃開展，資金支出進(jìn)度緩慢，影響了工作任務(wù)和績效指標(biāo)的完成，拉低了績效評價得分。如：因受疫情客觀因素的影響，取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽，影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績效指標(biāo)的完成。

　　六、下一步工作打算

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步提高認(rèn)識，加強(qiáng)預(yù)算管理，做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。

　　（二）進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員，明確分工，形成合力，壓實(shí)責(zé)任，確保完成單位年度考評目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄈ�）加大對績效評價相關(guān)知識的培訓(xùn)力度，結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　“財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購置19.8萬元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬元”，同時更新了相應(yīng)的績效指標(biāo)。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告4

　　為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級財(cái)政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》（宜財(cái)績字〔20xx〕46號）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門（股室）報(bào)送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、專項(xiàng)概況

　　20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

　　1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

　　這2個項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。

　　二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

　　我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

　　20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：

　　1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

　　2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

　　項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

　　三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

　　我單位2個大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

　　四、專項(xiàng)績效情況分析

　　我單位20xx年2個大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)（12分）：項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

　　2、資金落實(shí)（8分）：資金落實(shí)到位情況良好

　　3、業(yè)務(wù)管理（9分）：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

　　4、財(cái)務(wù)管理（20分）：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。

　　5、項(xiàng)目產(chǎn)出（29分）：項(xiàng)目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

　　6、項(xiàng)目效益（19分）：項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

　　六、意見及建議

　　1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。

　　2、按照財(cái)政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告5

　　一、項(xiàng)目的公益性和建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的公益性

　　隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展，人民群眾日益增長的精神文化需求引起了各方面的注意，精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn)，文化展館是開展群眾文化活動，給群眾提供文娛活動的場所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分，是推廣社會主義精神文明建設(shè)的重要途徑。

　　2、項(xiàng)目的必要性

　　為了加強(qiáng)精神文明建設(shè)，展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動中心及公共配套設(shè)施，決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資，對推動公共文化事業(yè)建設(shè)，滿足公眾文化需求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，將發(fā)揮重要作用。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益

　　1、經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程，建成后可以有效地帶動文化教育、旅游、會展服務(wù)的發(fā)展，可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。

　　2、社會效益分析

　　展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。我國的`展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。

　�。�1）本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的需要。近年來，經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，帶動了社會各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴(kuò)大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。

　�。�2）項(xiàng)目投入使用，可以通過展覽，加強(qiáng)對外宣傳。綜合文化展館的建設(shè)，一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學(xué)術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面，以此為平臺更好地展示日新月異的城市發(fā)展。

　�。�3）完善了城市功能。展覽館建成后，填補(bǔ)了沒有展示場所的空白，在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上，還可以兼顧舉辦各種展銷會，交易會，人才招聘會等，還可以開展文化藝術(shù)交流活動，完善了城市的功能。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告6

　　一、項(xiàng)目的建設(shè)必要性

　　1、項(xiàng)目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向項(xiàng)目的建設(shè)符合國家發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（20xx年本）中第一類“鼓勵類”、第三十七項(xiàng)“衛(wèi)生健康”第1條“預(yù)防保健、衛(wèi)生應(yīng)急、衛(wèi)生監(jiān)督服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款以及第5條“醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施建設(shè)”條款。符合《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》提出的“十四五”時期“民生福祉達(dá)到新水平，衛(wèi)生健康體系更加完善”的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)。

　　2、是完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系的基本保證國家近幾年不斷加大投入力度，加快公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提高疾病預(yù)防和醫(yī)療救治能力，目的就是為了加快建設(shè)疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急體系和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平和應(yīng)急處置能力。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)衛(wèi)生發(fā)展，鼓勵、引導(dǎo)城市衛(wèi)生資源向農(nóng)村轉(zhuǎn)移，提高衛(wèi)生資源的配置使用效率。突出抓好禽流感、結(jié)核病、艾滋病、新冠等重點(diǎn)疾病預(yù)防，切實(shí)控制傳染病、地方病的發(fā)生和流行。要實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，就必須完善公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)體系，建設(shè)各級公共衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并逐步使之醫(yī)療現(xiàn)代化、先進(jìn)化。

　　3.是保障人民身體健康，促進(jìn)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)系到人民群眾的身體健康和生老病死，與人民群眾切身利益密切相關(guān)，是社會高度關(guān)注的熱點(diǎn)，也是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容之一。健康是人最寶貴的財(cái)富，無論是自身的發(fā)展、自我價值的實(shí)現(xiàn)，還是社會發(fā)展的參與和社會發(fā)展成果的享有，都必須以身體健康為前提。而發(fā)展衛(wèi)生事業(yè)正是人民健康的保障。只有衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展了，人們的身體健康才會有保障，才能投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)之中。

　　4、是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，滿足醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要中醫(yī)院在全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)中起著極為重要的作用。隨著經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展和廣大人民群眾物質(zhì)、文化生活水平的不斷提高，對公共安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。建設(shè)完善農(nóng)村醫(yī)療救治體系，對于及時有效地應(yīng)對交通事故、疾病搶救、突發(fā)事件，保障人民群眾生命安全，促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展是非常必要的。因此，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，能夠改善醫(yī)療環(huán)境和布局，發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，滿足人民群眾對醫(yī)療服務(wù)的基本需求。

　　5、是醫(yī)療體制改革、醫(yī)院自身發(fā)展的需要建立完善的、適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本醫(yī)療服務(wù)體系是我國衛(wèi)生體制改革的重要內(nèi)容，而救治能力又是基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。醫(yī)院加強(qiáng)自身建設(shè)，防治結(jié)合與進(jìn)一步提高醫(yī)療衛(wèi)生及配套設(shè)施、環(huán)境的現(xiàn)代化，是改善醫(yī)療體系落后現(xiàn)狀的重大舉措，將大大增強(qiáng)醫(yī)院綜合實(shí)力，大大提高醫(yī)院綜合競爭能力。特別是醫(yī)院在不斷完善醫(yī)療體系，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)、技術(shù)力量與醫(yī)療設(shè)備配套有較好基礎(chǔ)的前提下，醫(yī)院各項(xiàng)工作將會進(jìn)入一個更加完善的良性循環(huán)。

　　6、是公共機(jī)構(gòu)建設(shè)適應(yīng)城市發(fā)展的需要醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展是城市發(fā)展的一個重要組成部分，也是衡量一個城市現(xiàn)代化水平和居住區(qū)文化環(huán)境質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目的建設(shè)有利于城市品位的提高和醫(yī)療環(huán)境改善，能夠滿足人民群眾不同層次的醫(yī)療保健服務(wù)需要。

　　項(xiàng)目實(shí)施后將進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)院影響力，進(jìn)一步提高醫(yī)療條件，提升對公共衛(wèi)生突發(fā)事件的應(yīng)急處置能力，使醫(yī)院的技術(shù)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢和人才資源得到更好的發(fā)揮，同時對全縣經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和全縣衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展起到積極的推動作用。綜上所述，本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有明顯的社會效益。項(xiàng)目的實(shí)施可顯著提升全縣的醫(yī)療救治和應(yīng)急救援水平，增強(qiáng)中醫(yī)院的醫(yī)療衛(wèi)生綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，符合醫(yī)院的長期發(fā)展戰(zhàn)略和當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃，同時中醫(yī)院已為本項(xiàng)目的實(shí)施做了必要的技術(shù)準(zhǔn)備。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。

　　二、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會效益

　　本項(xiàng)目建成后，可大力改善中醫(yī)院的醫(yī)療條件和診療水平，對提高醫(yī)療質(zhì)量、拓寬醫(yī)療業(yè)務(wù)范圍、滿足新時期廣大人民群眾對醫(yī)療保健的需求有著十分重要的意義。其建設(shè)和發(fā)展對全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展影響極大，對中醫(yī)藥醫(yī)療體系的建立和完善、應(yīng)對突發(fā)性公共衛(wèi)生事件的能力提升、各級醫(yī)護(hù)人員技術(shù)水平的提高等方面發(fā)揮著極其重要的示范和指導(dǎo)作用。人民群眾就醫(yī)更加方便，緩解人民群眾看病難、看病貴的矛盾，是一項(xiàng)利民惠民的工程，是促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的重要措施。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目簡介

　　中樞鎮(zhèn)20xx年非4類重點(diǎn)對象實(shí)施危房改造23戶，拆除重建9戶，修繕加固14戶。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　完成23戶非4類重點(diǎn)對象危房改造，達(dá)到安全穩(wěn)固，遮風(fēng)避雨，合格通過驗(yàn)收。

　　2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

　　20xx年內(nèi)完成23戶危房改造任務(wù)

　　二、績效評價指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金收支管理分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況（375，000元）

　　20xx年5月29日（5月10#憑證）縣財(cái)政局（扶貧資金專戶）劃撥瀘開組〔20xx〕27號20xx年中樞鎮(zhèn)提升人居環(huán)境房屋改造項(xiàng)目資金375，000元。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析（319，808.65元）

　　20xx年完成非4類重點(diǎn)對象危房改造23戶，拆除重建9戶，按照人均2萬元，不超過4萬元（或建房總造價）的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金26.5萬元，已兌付補(bǔ)助資金19.5萬元；修繕加固14戶，按照竣工結(jié)算工程進(jìn)行補(bǔ)助，應(yīng)兌付補(bǔ)助資金213518.32元，已兌付補(bǔ)助資金124808.65元，總計(jì)應(yīng)兌付補(bǔ)助資金478518.3元，已兌付補(bǔ)助資金319808.65元，尚缺口資金103518.3元。

　�。�1）20xx年9月5日（9月2#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境危房改造資金40，000元；

　�。�2）20xx年9月12日（9月7#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金94，011.17元；

　�。�3）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡炳忠）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40，000元；

　　（4）20xx年9月24日（9月13#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號（胡秉貴）20xx年提升人居環(huán)境拆除重建補(bǔ)助款40，000元；

　　（5）20xx年9月29日（9月14#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號人居環(huán)境提升改造資金20，000元；

　�。�6）20xx年11月21日（11月8#憑證）支付瀘開組〔20xx〕27號提升人居環(huán)境改造資金40，000萬元；

　�。�7）20xx年12月13日（12月10#憑證）支付提升人居環(huán)境改造資金45，797.48元；

　�。�8）截止20xx年3月17日止結(jié)余55，191.35元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　加大力度夯實(shí)會計(jì)核算基礎(chǔ)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)。財(cái)政部門要進(jìn)一步規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，除國庫集中支付年終結(jié)余外，一律不得按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支整合資金，嚴(yán)禁違規(guī)采取“以撥代支”方式虛列支出。預(yù)算單位要嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》《政府會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》及具體準(zhǔn)則、《政府會計(jì)制度——行政事業(yè)單位會計(jì)科目和報(bào)表》及其銜接補(bǔ)充規(guī)定等法規(guī)制度，夯實(shí)單位會計(jì)核算工作基礎(chǔ)，按項(xiàng)目專項(xiàng)核算整合資金，及時、全面、完整、真實(shí)反映資金收支情況，確保賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　縣財(cái)政局負(fù)責(zé)匯總?cè)�縣財(cái)政涉農(nóng)資金臺賬工作。縣財(cái)政局、縣扶貧辦、項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)部門要做好會計(jì)核算及對賬工作，并建立項(xiàng)目及資金臺賬，完整、準(zhǔn)確、及時統(tǒng)計(jì)和反映財(cái)政涉農(nóng)資金的來源、支出及監(jiān)管情況，確保資金賬簿、原始憑證、表冊、文件、領(lǐng)導(dǎo)批示等痕跡資料完整真實(shí)。

　　項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目報(bào)賬管理責(zé)任。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接實(shí)施的項(xiàng)目，實(shí)行鄉(xiāng)級報(bào)賬制管理，并按照“誰實(shí)施、誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，對項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施過程的監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收、資金報(bào)賬、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)等負(fù)責(zé)；由縣級行業(yè)部門直接實(shí)施的項(xiàng)目，在項(xiàng)目實(shí)施部門直接管理、報(bào)賬。

　　項(xiàng)目招投標(biāo)。嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)程序及政府采購、招投標(biāo)等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　實(shí)施項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門應(yīng)加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目、責(zé)任到項(xiàng)目，提高資金使用效益。

　　全面推行公開公示制度。財(cái)政涉農(nóng)資金的政策文件、管理制度、資金分配和工作進(jìn)度等信息，要及時向社會公開，接受群眾和社會的監(jiān)督�？h扶貧部門、項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)嚴(yán)格按照（紅開組〔20xx〕7號）文件執(zhí)行并認(rèn)真做好事前、事中、事后的監(jiān)管。

　　除上級部門特殊規(guī)定外，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金縣級當(dāng)年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率應(yīng)控制在8%以內(nèi)，其他財(cái)政涉農(nóng)資金應(yīng)控制在20%以內(nèi)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金超過范圍的責(zé)任劃分為：

　　年度預(yù)算執(zhí)行中形成的扶貧資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，因規(guī)化滯后導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由規(guī)劃牽頭部門承擔(dān)責(zé)任。

　　因項(xiàng)目不成熟或未按期完工導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目實(shí)施部門承擔(dān)責(zé)任;因資金下達(dá)不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因項(xiàng)目驗(yàn)收不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由驗(yàn)收牽頭部門承擔(dān)責(zé)任;因未收回部門已上報(bào)的項(xiàng)目凈結(jié)余資金導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由資金管理部門承擔(dān)責(zé)任;因報(bào)賬不及時或不按規(guī)定申請報(bào)賬的，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門承擔(dān)責(zé)任;因不及時督促或受理報(bào)賬，導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目報(bào)賬部門承擔(dān)責(zé)任;因?qū)徟�不及時導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，由項(xiàng)目審批部門承擔(dān)責(zé)任;除不可抗力外，其他情況導(dǎo)致資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，一律由項(xiàng)目主管部門承擔(dān)責(zé)任。

　　縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部、縣審計(jì)局、縣財(cái)政局、縣扶貧辦及項(xiàng)目主管部門要把納入統(tǒng)籌整合范圍的財(cái)政涉農(nóng)資金作為監(jiān)管重點(diǎn)，開展經(jīng)常性和專項(xiàng)性監(jiān)督檢查，針對發(fā)現(xiàn)的情況和問題，及時提出意見和建議，督促有關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時整改。駐村工作隊(duì)、村委會也應(yīng)參與財(cái)政涉農(nóng)資金和項(xiàng)目的管理監(jiān)督。在監(jiān)督管理方面，各相關(guān)部門應(yīng)努力創(chuàng)新監(jiān)管方式，積極探索開展第三方獨(dú)立監(jiān)督，構(gòu)建多元化資金監(jiān)管機(jī)制。

　　對擠占、截留、挪用、貪污財(cái)政涉農(nóng)資金的，一經(jīng)查實(shí)，由相關(guān)職能部門立即責(zé)令改正，追回資金，并依照國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析

　　中樞鎮(zhèn)成立危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組，有專人負(fù)責(zé)，各村也指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。該項(xiàng)目首先由農(nóng)戶進(jìn)行申請，村委會進(jìn)行審核，進(jìn)行公示，報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)審批公示，報(bào)縣住建局，由縣技術(shù)指導(dǎo)組對申報(bào)房屋進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告，確定改造方案；再進(jìn)行改造，竣工后組織驗(yàn)收，出現(xiàn)問題的限時整改，驗(yàn)收合格后完善相關(guān)材料，兌付補(bǔ)助資金。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績效情況分析

　　1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　根據(jù)縣住建部門鑒定出具的方案，達(dá)到安全穩(wěn)固的不再納入改造補(bǔ)助，C級危房原則上進(jìn)行修繕加固，D級能通過修繕加固達(dá)到安全住房的進(jìn)行修繕加固，修繕加固成本過高的進(jìn)行拆除重建，按照住建部門規(guī)定的建筑面積嚴(yán)格控制，拆除重建按照人均2萬元，最高不超過6萬元和建房成本進(jìn)行補(bǔ)助，修繕加固按照住建部門出具的方案進(jìn)行改造，初步預(yù)算1.5萬元/戶，待竣工收方結(jié)算后按照結(jié)算進(jìn)行補(bǔ)助。

　　2.項(xiàng)目完成質(zhì)量

　　23戶改造戶已全部竣工，合格通過驗(yàn)收。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　截止20xx年12月底，納入改造的23戶已全部竣工，合格通過驗(yàn)收，完成預(yù)期目標(biāo)。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，保障危房戶住房達(dá)到安全穩(wěn)固、遮風(fēng)避雨，為脫貧退出提供保障，進(jìn)一步提升村莊人居環(huán)境，改善村容村貌。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　該項(xiàng)目在規(guī)定的時間范圍內(nèi)，全部按期竣工，100%通過縣鎮(zhèn)組織的初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　項(xiàng)目補(bǔ)助采取農(nóng)戶自愿申請，村組審核公示，逐級上報(bào)審批，行業(yè)部門鑒定，按照方案進(jìn)行改造，竣工及時驗(yàn)收，收集相關(guān)材料，做好一戶一檔案材料，存在補(bǔ)助資金劃撥兌付不及時的問題。

　　五、其他需說明的問題

　　無

　　預(yù)算績效評價報(bào)告8

　　為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的決策部署，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績效評價桂嘉提質(zhì)改造工程219萬元。根據(jù)《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和項(xiàng)目支出績效評價工作的通知》（桂財(cái)績〔20xx〕7號）有關(guān)要求，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績效評價嘉提質(zhì)改造工程績效自評如下：

　　一、專項(xiàng)資金基本情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)資金概況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）、《湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法》（湘財(cái)績〔20xx〕7號）等文件精神，結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績效評價工作計(jì)劃，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬元，實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬元。

　�。ǘ�）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度

　�。�1）項(xiàng)目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬元，本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè)，并授權(quán)我中心為業(yè)主單位，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù)，20xx年政府以回購方式支付給投資方：深圳市天富來投資管理有限公司，20xx年支付專項(xiàng)資金419萬元

　�。�2）項(xiàng)目年度預(yù)算績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩�、暢通。成�?9.48萬元/公里。通過對該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入，財(cái)政資金使用效率逐步提高。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金使用管理情況

　　（1）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　該項(xiàng)目資金來源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬元，使用419萬元。

　�。�2）項(xiàng)目資金管理情況。

　　項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號）、《桂陽縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號）、《財(cái)政支出績效評價管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號），對項(xiàng)目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報(bào)賬審批程序，及時進(jìn)行賬務(wù)核算。

　　二、專項(xiàng)資金主要績效

　�。ㄒ唬┲饕�產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。

　　20xx年度績效完成了全部的桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收，根據(jù)考核及驗(yàn)收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.時效指標(biāo)完成情況。

　　桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達(dá)到原來預(yù)期目標(biāo)。

　　4.成本指標(biāo)完成情況。

　�。�1）項(xiàng)目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（桂發(fā)改[20xx]135號）批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評批復(fù)、林地許可、國土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。

　　該項(xiàng)目全長19.461公里，全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，雙向四車道，設(shè)計(jì)時速50公里/小時，路面寬15.6米，橋梁荷載等級為公路-Ⅱ級。瀝青砼路面，路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37-90）執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來源為地方自籌。

　�。�2）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo)，施工過程中嚴(yán)格控制變更程序，嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗(yàn)收為合格。

　�。ǘ�）主要效益指標(biāo)完成情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評價，該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對于我縣、我市城市道路等級的提升、沿線資源的.開發(fā)和運(yùn)輸，乃至我省南部地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。

　　2.社會效益指標(biāo)完成情況。從社會效益評價，該項(xiàng)目完成后，對改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽至嘉禾公路（桂陽段）起點(diǎn)位于桂陽縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號為K19+471.17，全長19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動脈，對拉動我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。

　　3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。

　　項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預(yù)期。

　　滿意度指標(biāo)完成情況。

　　該項(xiàng)目實(shí)施后，路面由原來的15m擴(kuò)寬到24m，人行道兩側(cè)各增加到8m，路面結(jié)構(gòu)由原來水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。

　　三、存在的問題

　　其他需要說明的問題

　�。�1）該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)資金缺口較大。

　�。�2）人行道綠化植樹加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù)，對于安全隱患路段，需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告9

　　根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求，我中心對中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開展了自查自評績效評價，自評得分96分，分別從“投入、過程、產(chǎn)出、效果”四個方面進(jìn)行�，F(xiàn)將績效評價自評報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)原實(shí)施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū)，因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個項(xiàng)目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米，2棟，涉及49戶，計(jì)劃總投資260萬元，實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米，16棟，涉及674戶，計(jì)劃總投資1950萬元，實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場施工，現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

　　二、項(xiàng)目主要成效

　　（一）關(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區(qū)項(xiàng)目，整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全，小區(qū)秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區(qū)路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴(yán)重，給業(yè)主生活帶來不便。經(jīng)過對小區(qū)進(jìn)行綜合整治，通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動車停車位和非機(jī)動車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場景觀設(shè)計(jì)等方式，使小區(qū)面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結(jié)合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn)，因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問題較為突出，使得老舊小區(qū)“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓，嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動中，錦繡花園小區(qū)拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個，花架567個，晾衣架400個，鐵門1個。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處，共計(jì)1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個，花架295個，晾衣架107個，廢棄空調(diào)架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結(jié)合物業(yè)管理，共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強(qiáng)化對已改造小區(qū)的后期管理工作，盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè)，建立長效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

　　三、項(xiàng)目績效評價情況

　　績效評價指標(biāo)設(shè)置：一級指標(biāo)4個，二級指標(biāo)12個，三級指標(biāo)26個，總分值100分。一級指標(biāo)分別為：1投入（15分），下設(shè)2個二級指標(biāo)6個三級指標(biāo)；2過程（25分），下設(shè)3個二級指標(biāo)11個三級指標(biāo)；3產(chǎn)出（35分），下設(shè)4個二級指標(biāo)5個三級指標(biāo)；4效果（25分），下設(shè)3個二級指標(biāo)7個三級指標(biāo)。現(xiàn)將相關(guān)得分情況自評如下:

　　1、投入（總分15分、評價得分15分）

　�。�1）項(xiàng)目申報(bào)（5分）

　　①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策，動員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見，確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　�、诟鶕�(jù)摸排結(jié)果制定中長期工作規(guī)劃（2分）

　　20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查，結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況，將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃，涉及戶數(shù)8385戶，涉及建筑面積92.67萬㎡，計(jì)劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

　　20xx年改造小區(qū)3個，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

　�、壑贫�項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》，我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上，制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案，在具體項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照合同工期要求，督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

　　（2）資金管理（10分）

　�、侔凑肇�(cái)務(wù)管理要求，設(shè)置專賬核算，使用手續(xù)規(guī)范（4分）

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序，確保使用手續(xù)規(guī)范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見》（六政辦秘［20xx］80號）文精神，按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

　�、圻m時組織開展了資金專項(xiàng)督查（2分）

　　區(qū)財(cái)政局開展專項(xiàng)督查，切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

　　2、過程（總分25分、評價得分24分）

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施（10分）

　　①項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性（2分）

　　我中心嚴(yán)格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批，由第三方潤澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算，報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上，要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對改造項(xiàng)目開展招投標(biāo)程序。其中，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)，9月16號開標(biāo)，10月1日進(jìn)場施工，保證了項(xiàng)目的及時推進(jìn)。

　　②實(shí)施過程監(jiān)管到位（2分）

　　全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開工、完工等三個時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

　　加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管，聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號），落實(shí)各參建主體的責(zé)任，嚴(yán)格把控質(zhì)量，對不合格的產(chǎn)品及時進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場的防水材料因檢測有瑕疵，我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　　③對項(xiàng)目進(jìn)展情況及時監(jiān)督管理、制定獎懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實(shí)地督查12次，召開調(diào)度會10次，同時對督查結(jié)果及時通報(bào)，分析進(jìn)度差欠原因，對未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮捻�(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權(quán)責(zé)，開展常態(tài)化管理維護(hù)。

　�。�2）信息建設(shè)（10分）

　　①利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時更新項(xiàng)目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

　�、诶�用管理信息系統(tǒng)對項(xiàng)目有效監(jiān)督管理（2分）

　　充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理，對照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時間節(jié)點(diǎn)，及時督促建設(shè)單位對工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確保按時完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統(tǒng)信息，上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)（3分）

　　每月收集工程建設(shè)過程相關(guān)數(shù)據(jù)，按時完成系統(tǒng)信息更新，及時上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

　�、芗皶r編報(bào)項(xiàng)目簡報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效（2分）

　　項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時報(bào)送三個小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù)，并通過簡報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式，及時上報(bào)具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng)新（5分）

　�、僭陧�(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場等多方籌措改造資金的機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時撥付工程款。

　　一是財(cái)政資金支持，獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬元，發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬元。

　　二是充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，通過購買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式，引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁，無償建設(shè)，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營單位出資改造。

　�、谧⒅匚�收居民參與全過程監(jiān)督，推行跟蹤審計(jì)制度（2分）

　　在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問題接待日，充分聽取自改造以來所產(chǎn)生的問題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見，并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位，對項(xiàng)目全過程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

　�、壅�治改造工作過程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評價得分35分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標(biāo)任務(wù)3個老舊小區(qū)已全部完工。

　�。�2）項(xiàng)目時限達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

　　（3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個老舊小區(qū)，涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。

　　（4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項(xiàng)目，建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

　　4、效果（總分25分、評價得分22分）

　�。�1）社會滿意度（10分）

　　小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖姡�改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見，暢通群眾反饋訴求通道，同時做好公示，改造后召開居民大會協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷，共發(fā)放問卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

　�。�2）社會效益（10分）

　　項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升了綠化水平，加強(qiáng)群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動意識；開展了完善類改造，如設(shè)置無障礙設(shè)施，修建機(jī)動車停車場、非機(jī)動車停車位、電動車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

　　（3）新聞宣傳（2分）

　　項(xiàng)目在市級、區(qū)級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報(bào)開展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳！

　　預(yù)算績效評價報(bào)告10

　　為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（津財(cái)績效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績效評價組，于20xx年9月-11月，對20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開展了績效評價。該項(xiàng)目評價結(jié)果為83.98分，評價等級為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號）《天津市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會（以下簡稱“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問題，提高居民生活品質(zhì)。

　　2.主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬平方米。

　　3.項(xiàng)目組織管理

　　本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。

　　4.資金投入和使用情況

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元，其中，20xx年抗疫特別國債16005萬元，同時還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬元，中央基建投資資金8500萬元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬元。本次績效評價將以20xx年抗疫特別國債為主的全部資金一并納入評價范圍。

　　20xx年抗疫特別國債資金應(yīng)到位16005萬元，實(shí)際到位16005萬元，到位率100%；抗疫特別國債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬元，實(shí)際到位13159萬元，到位率27.71%。

　　本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　本項(xiàng)目制定的績效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個。

　　二、績效評價情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價方法

　　結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績效評價采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個方面開展評價，并對改造后的13個小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價，覆蓋率100%。

　�。ǘ�）績效評價結(jié)果

　　經(jīng)過綜合評價，本項(xiàng)目得分83.98分，評價等級為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評材料提交不及時扣1分。

　　評價結(jié)論：本項(xiàng)目績效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測算費(fèi)用高于合同價格的情況；過程方面存在抗疫特別國債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長效管理機(jī)制尚待健全。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績效

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過程中未發(fā)生過質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時完工，但共有11個標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

　　1.社會效益-居民居住環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目改造后收到了3個小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個小區(qū)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　　2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況

　　本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。

　　3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長效管理體系的形成

　　本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。

　　4.服務(wù)對象滿意度

　　經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。

　　四、存在的主要問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算測算費(fèi)用過高，客觀性有待提高

　　評價組對比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬元，概算為59279.76萬元，概算測算的費(fèi)用普遍高于合同價格。

　　以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測算費(fèi)用高于合同價，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問題。工程量和單價的測算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。

　�。ǘ�）抗疫特別國債資金以外的資金到位率偏低

　　本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬元。20xx年抗疫特別國債16005萬元，均已到位；抗疫特別國債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬元，實(shí)際到位13159萬元，資金到位率偏低，為27.71%。

　�。ㄈ�）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全

　　本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目實(shí)施過程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范

　　1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。

　　3.本項(xiàng)目共14個標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財(cái)政部令第81號）第二十八條“竣工價款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過3個月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開展結(jié)算工作。

　　4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。

　�。ㄎ澹┣捌谡{(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%

　　本項(xiàng)目共14個標(biāo)段，其中有11個標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。

　�。�六）可視化對講門利用率不高，易造成安全隱患

　　評價組通過對13個小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對講門未通電啟用、對講門長時間處于開放狀態(tài)等問題，易產(chǎn)生公共安全隱患。

　�。ㄆ撸┏鞘猩鷳B(tài)環(huán)境改善效果有待提高

　　經(jīng)過評價分析，本項(xiàng)目13個小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。

　�。ò耍┪窗凑找�(guī)定進(jìn)行長效管理

　　本項(xiàng)目13個小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)�、道閘等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長效管理的意見》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號）要求，老舊小區(qū)改造的長效管理機(jī)制尚待健全。

　�。ň牛┛冃Ч芾硪庾R需進(jìn)一步深化

　　區(qū)住建委自評材料實(shí)際提交時間為20xx年11月25日，自評材料提交時間不及時，績效管理意識需進(jìn)一步深化。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性

　　針對本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價格較高的問題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場價格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，保證預(yù)算額度與績效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價水平。

　　（二）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況

　　建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。

　�。ㄈ�）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性

　　建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動項(xiàng)目提質(zhì)增效

　　根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國財(cái)政部令第81號）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項(xiàng)目結(jié)算工作。

　　（五）相關(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更

　　建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時進(jìn)行補(bǔ)測補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。

　　街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問需于民、問計(jì)于民、共商共建，必要時可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。

　　同時，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目，按“成熟一個，實(shí)施一個”的原則啟動改造。

　　（六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率

　　雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對講的缺點(diǎn)，可以通過人臉識別的功能進(jìn)行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。

　�。ㄆ撸┙y(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對環(huán)境綠化的需求

　　老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場地的同時，同步開展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見縫插綠、立體營綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿足居民對環(huán)境綠化的需求。

　�。ò耍┩苿咏�立健全長效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋

　　老舊小區(qū)的改造不僅僅是對小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒有長期維護(hù)和運(yùn)營管理機(jī)制，改造后的效果難以長期保持，就會出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購買服務(wù)意識，了解小區(qū)居民對物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會，政府提供平臺讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長效有序管理。

　�。ň牛�強(qiáng)化績效管理意識，提升績效管理水平

　　建議區(qū)住建委強(qiáng)化績效意識，以全面實(shí)施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評工作開展時，結(jié)合評價工作實(shí)際情況，推動項(xiàng)目實(shí)施過程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確�？冃гu價結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績效，如實(shí)反映問題，提高自我評價質(zhì)量。健全完善評價機(jī)制，深入推進(jìn)評價工作，提升整體績效管理水平。

　　六、其他需要說明的問題

　　（一）因本項(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評價的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　　（二）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告11

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　20xx年中央抗疫特別國債下達(dá)張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目240萬元。

　　其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為154.1萬元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬元、造價咨詢費(fèi)2.08萬元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)36萬元、測繪費(fèi)40萬元，共240萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目到位240萬元，全部為抗疫特別國債。

　　自240萬抗疫特別國債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時撥付到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬元，結(jié)余0萬元。

　　嚴(yán)格按照相應(yīng)的管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　目標(biāo)1：完成項(xiàng)目建設(shè)，滿足海綿城市建設(shè)要求。

　　目標(biāo)2：符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時投入使用。

　　結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)立績效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會效益、提高受益群體滿意度。

　　截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目目標(biāo)的100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

　　（三）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　　（1）數(shù)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復(fù)、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達(dá)成數(shù)量指標(biāo)中改造面積及改造數(shù)量要求。

　　（2）質(zhì)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照圖紙施工，設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，竣工驗(yàn)收合格率≥95%。

　�。�3）時效指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目開工時間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時間內(nèi)完成施工，項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≥95%、工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥95%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥95%。

　�。�4）成本指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為291.8927萬元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬元、造價咨詢費(fèi)2.08萬元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬元、監(jiān)理費(fèi)7.35萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)45萬元、測繪費(fèi)40萬元，單位維修成本為394.1427萬元。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目概算為476萬元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬元，概算執(zhí)行率≥95%。

　�。�2）社會效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目完成后服務(wù)于9個建筑和社區(qū)、7條道路、1個公園、1個廣場，項(xiàng)目收益人數(shù)≥3萬人。

　　3、滿意度指標(biāo)指標(biāo)完成情況分析。

　　通過項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問題，方便小區(qū)居民生活，優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)受益群體滿意度≥95%。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　無此情況。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　績效自評結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請、安排、分配的重要依據(jù)。對績效自評發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，并在一定范圍內(nèi)公開績效自評結(jié)果。

　　五、其他需要說明的問題

　　無需要說明的問題。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告12

　　為加強(qiáng)預(yù)算績效管理，根據(jù)滄州市財(cái)政局預(yù)算績效管理工作安排，我們接受滄州市財(cái)政局委托對滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目實(shí)施了績效評價。評價按照規(guī)定程序，采用綜合評價方法，通過資料收集、現(xiàn)場核實(shí)、座談?wù)撟C等環(huán)節(jié)進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局建設(shè)了20xx年滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程。改造方案以《河北省老舊小區(qū)改造技術(shù)導(dǎo)則》為基礎(chǔ)上，突出美麗片區(qū)理念，小區(qū)內(nèi)外環(huán)境同時整治，打造特色片區(qū)，傳承發(fā)揚(yáng)片區(qū)文化。滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個標(biāo)段。項(xiàng)目計(jì)劃總投資13062.29萬元，其中工程費(fèi)用11680.75萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用759.53萬元，預(yù)備費(fèi)622.01萬元。建設(shè)內(nèi)容包括修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等。截至評價日，一標(biāo)段至十七標(biāo)段工程已完成竣工驗(yàn)收但尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。

　　二、績效評價指標(biāo)分析情況

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目績效評價指標(biāo)分為三級設(shè)置，一級指標(biāo)是項(xiàng)目組織實(shí)施情況指標(biāo)、資金使用及管理情況指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)；二級指標(biāo)是項(xiàng)目決策論證情況、招投標(biāo)情況、調(diào)整及完工驗(yàn)收情況、項(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況、資金投入情況、資金撥付情況、資金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)；三級指標(biāo)是項(xiàng)目開展之前是否進(jìn)行可行性論證、是否有完整的招投標(biāo)手續(xù)、對完工項(xiàng)目有專人驗(yàn)收并有紙質(zhì)報(bào)告、有項(xiàng)目管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、資金使用方向是否符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定、項(xiàng)目資金撥付程序是否合規(guī)、有資金管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行、對經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否明顯起到帶動作用、改造內(nèi)容是否完善、是否改善民居環(huán)境、長期使用性、附近使用居民滿意度情況等。

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策論證情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程于20xx年3月4日通過了滄州市人民政府（專題紀(jì)要[20xx]17號）會議紀(jì)要，于20xx年4月15日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程可行性研究報(bào)告（代項(xiàng)目建議書）的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]225號），20xx年6月3日通過了《滄州市發(fā)展和改革委員會關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（滄發(fā)改投資[20xx]339號），20xx年6月19日通過了《滄州市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程規(guī)劃意見的函》（滄自然資規(guī)函字[20xx]144號），項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、項(xiàng)目申請及設(shè)立過程符合相關(guān)要求。

　�。ǘ�）招投標(biāo)情況（指標(biāo)值：10分，得分值：10分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目改造小區(qū)涉及新華區(qū)和運(yùn)河區(qū)共83個小區(qū)，項(xiàng)目工程分為18個標(biāo)段，并分標(biāo)段實(shí)行公開招標(biāo)，確定施工單位，十八個標(biāo)段分別出具了招標(biāo)控制價評審結(jié)論。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)為確保每個小區(qū)一區(qū)一策，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善居民居住環(huán)境，提高居民滿意度，方便居民出行。

　�。ㄈ�）調(diào)整及完工驗(yàn)收情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房工程等，一至十七標(biāo)段均已由建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、施工單位聯(lián)合驗(yàn)收完成，驗(yàn)收結(jié)果：合格。但八標(biāo)段與十標(biāo)段驗(yàn)收報(bào)告未簽署日期。

　　十八標(biāo)段工程尚未完工，十八標(biāo)段施工合同計(jì)劃開工日期為20xx年8月21日，計(jì)劃竣工日期為20xx年10月29日，計(jì)劃工期70天；后簽署補(bǔ)充協(xié)議，協(xié)議規(guī)定：由于居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)存在爭議，造成工期拖延，竣工日期變更為20xx年12月31日。至現(xiàn)場勘察日由于部分居民對泵房建設(shè)地點(diǎn)仍存在爭議，導(dǎo)致十八標(biāo)段仍未完工，已超出合同規(guī)定竣工日期，且補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期，合同不規(guī)范。經(jīng)詢問項(xiàng)目主管單位，截至評價日十八標(biāo)段工程進(jìn)度為電廠西院、電廠北院、交通局宿舍、中化小區(qū)已完工，一塑小區(qū)已完成基礎(chǔ)及設(shè)備采購。該指標(biāo)扣2分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理制度建設(shè)及管理水平情況（指標(biāo)值10分，得分值：8分。）

　　為了確保滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程順利實(shí)施，市政府成立了分管副市長為組長的中心城區(qū)老舊小區(qū)整體改造提升領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由市城管局局長擔(dān)任。但未制定每標(biāo)段的管理制度，未制定每標(biāo)段改造后預(yù)期效果，以及善后保障措施，如何協(xié)調(diào)施工方與居民的關(guān)系，發(fā)生糾紛如何妥善處理等。缺少項(xiàng)目管理制度，未將該項(xiàng)目落實(shí)到具體責(zé)任人。該指標(biāo)扣2分。

　　（五）資金投入情況（指標(biāo)值：10分，得分值：9分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程共計(jì)83個小區(qū)，工程分為18個標(biāo)段，一標(biāo)段至十五標(biāo)段為主體工程，十六標(biāo)段至十八標(biāo)段為其他工程。

　　主體工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，增設(shè)垃圾箱，排水管道及化糞池清淤，疏通地下管，更換井蓋，新建檢查井，墻面粉刷，樓道整治，增設(shè)公示欄，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗等工程。其他工程建設(shè)內(nèi)容主要包括：綠化工程，弱電工程，二次加壓泵房等工程。

　　一標(biāo)段包括：物華小區(qū)（5-7號樓），二建公寓，瑞景宿舍，新華區(qū)政府樓，縣聯(lián)社。

　　二標(biāo)段包括：水倉宿舍舊樓，轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍，省水利廳宿舍，市糧局宿舍，地糧局宿舍，縣糧局宿舍，水倉宿舍，水利局宿舍，水文局宿舍，水利局宿舍（1號樓）。

　　三標(biāo)段包括：食品宿舍，變壓器廠宿舍，北環(huán)交通局小區(qū)，零擔(dān)樓，郵局宿舍西區(qū)，郵局宿舍北區(qū)，傳輸局宿舍，郵局宿舍南區(qū)。

　　四標(biāo)段包括：白金廠宿舍，民族小區(qū)，交警支隊(duì)小區(qū)。

　　五標(biāo)段包括：中化小區(qū)，三中宿舍，郵政小區(qū)。

　　六標(biāo)段包括：通用小區(qū)，十中宿舍，文化樓宿舍，統(tǒng)建樓小區(qū)，網(wǎng)通宿舍，規(guī)劃局宿舍，國稅小區(qū)。

　　七標(biāo)段包括：老煙草小區(qū)，炮團(tuán)小區(qū)，新煙草小區(qū)，中農(nóng)公司宿舍。

　　八標(biāo)段包括：京劇團(tuán)舊樓，稅務(wù)局宿舍，無線電樓，滄運(yùn)小區(qū)，通用家屬院，技校宿舍。

　　九標(biāo)段包括：一塑小區(qū)，東塑小區(qū)西院，飲食宿舍。

　　十標(biāo)段包括：東塑小區(qū)東院，明珠居小區(qū)，公安小區(qū)。

　　十一標(biāo)段包括：新生小區(qū)（六監(jiān)獄宿舍），團(tuán)結(jié)西區(qū)，化機(jī)宿舍，煙草宿舍。

　　十二標(biāo)段包括：二塑宿舍，建材宿舍+回收公司宿舍，氣象小區(qū)，三塑南區(qū)，滄銀樓小區(qū)，農(nóng)機(jī)公司宿舍+蔬菜公司宿舍，小王莊商品樓。

　　十三標(biāo)段包括：電廠西院，電廠南院（10、11號樓），運(yùn)輸二廠宿舍，電廠南院（7號樓），電廠南院（12、13號樓）。

　　十四標(biāo)段包括：血站宿舍，規(guī)劃院宿舍，十四中宿舍，部隊(duì)公寓，8632部隊(duì)宿舍樓，警備區(qū)樓，戒毒所宿舍，縣農(nóng)科所。

　　十五標(biāo)段包括：十二中宿舍，水廠小區(qū)，東水場宿舍，南苑小區(qū)（以西），商居總匯小區(qū)B區(qū)，糧油宿舍，電廠北院。

　　十六標(biāo)段包括：利農(nóng)社區(qū)-縣社聯(lián)，永濟(jì)路東路社區(qū)-中化小區(qū)，隆華社區(qū)-炮團(tuán)小區(qū)，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，光明社區(qū)-電廠西院，明珠社區(qū)-東塑小區(qū)西院。

　　十七標(biāo)段包括：縣直社區(qū)-物華小區(qū)5、6、7號樓，新開路社區(qū)-二建公寓，利農(nóng)社區(qū)-縣聯(lián)社，站西社區(qū)-轉(zhuǎn)運(yùn)站宿舍、市糧局宿舍、縣糧局宿舍、地糧局宿舍、水倉宿舍、水倉宿舍舊樓、水利局宿舍、水文局宿舍、食品宿舍、變壓器廠宿舍，建北社區(qū)-北環(huán)交通局小區(qū)、零擔(dān)樓，院東社區(qū)-郵局宿舍西區(qū)、北區(qū)、南區(qū)，小樹林社區(qū)-白金廠宿舍，民族路社區(qū)-民族小區(qū)，祁孟莊社區(qū)-交警支隊(duì)小區(qū)，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，鐵路新村社區(qū)-三中宿舍，益民社區(qū)-郵政小區(qū)，迎賓社區(qū)-通用小區(qū)、十中宿舍、文化樓宿舍、統(tǒng)建樓小區(qū)、網(wǎng)通宿舍、規(guī)劃局宿舍、國稅小區(qū)，隆華社區(qū)-老煙草小區(qū)、炮團(tuán)小區(qū)、新煙草小區(qū)，配件北路社區(qū)-中農(nóng)公司宿舍，南新村社區(qū)-稅務(wù)局宿舍，趙莊西街社區(qū)-滄運(yùn)小區(qū)，機(jī)床廠社區(qū)-通用家屬院，化工社區(qū)-技校宿舍，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)、東塑小區(qū)西院、飲食宿舍、東塑小區(qū)東院、明珠居小區(qū)，河西北街社區(qū)-公安小區(qū)、新生小區(qū)、團(tuán)結(jié)西區(qū)、化機(jī)宿舍，公園社區(qū)-煙草宿舍，北環(huán)橋社區(qū)-氣象小區(qū)、三塑南區(qū)、滄銀樓小區(qū)，光明社區(qū)-小王莊商品樓、電廠西院、電廠南院（10、11號樓）運(yùn)輸二廠宿舍、電廠南院（7號樓）、電廠南院（12、13號樓）、血站宿舍、規(guī)劃院宿舍，解放西路社區(qū)-十四中宿舍，光榮路社區(qū)-8632部隊(duì)宿舍、警備區(qū)樓，朝東社區(qū)-戒毒所宿舍，北門社區(qū)-十二中宿舍，花園社區(qū)-水廠小區(qū)、東水場宿舍、南苑小區(qū)（以西），光明社區(qū)-電廠北院。

　　十八標(biāo)段包括：光明社區(qū)-電廠北院、電廠西院，永濟(jì)東路社區(qū)-中化小區(qū)，明珠社區(qū)-一塑小區(qū)，交通局北區(qū)。

　　一至十七標(biāo)段已完成竣工驗(yàn)收，但項(xiàng)目尚未完成結(jié)算審計(jì)，十八標(biāo)段尚未完工。實(shí)施項(xiàng)目在整體上改善了居民居住環(huán)境，方便了居民出行，但項(xiàng)目小區(qū)內(nèi)存在許多安全隱患，如小區(qū)內(nèi)多年室外電線、網(wǎng)線高空懸掛，網(wǎng)線大多與燃?xì)夤懿⑿�，有的直接捆在燃�(xì)夤艿郎�，距離過近，安全隱患較大；未安裝充電樁，居民電動車輛充電不便利等問題。資金投入涉及內(nèi)容不夠全面，該指標(biāo)扣1分。

　�。�六）資金撥付情況（指標(biāo)值：10分，得分值：8分。）

　　截至20xx年12月31日，滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元，項(xiàng)目支出7247.7106萬元，退回財(cái)政資金528.0894萬元，調(diào)整專項(xiàng)債資金1650萬元至其他項(xiàng)目。具體如下：

　　1、滄州市財(cái)政局共計(jì)撥付滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局項(xiàng)目建設(shè)資金9425.8萬元，明細(xì)如下：

　　滄州市財(cái)政局《關(guān)于撥付滄州市城管局專項(xiàng)債券資金的通知》滄市財(cái)債[20xx]70號文件，撥付5000萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于提前下達(dá)20xx年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金的通知》滄市財(cái)綜[20xx]125號文件，撥付3700萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于20xx年全省老舊小區(qū)改造獎勵資金的通知》滄市財(cái)城建[20xx]34號文件，撥付58萬元；滄州市財(cái)政局《關(guān)于下達(dá)20xx年省級老舊小區(qū)改造獎勵資金通知》滄市財(cái)教[20xx]19號文件，撥付667.8萬元。

　　2、滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程項(xiàng)目資金支出7247.7106萬元，明細(xì)如下：

　�。�1）支付一標(biāo)段施工費(fèi)249萬元。

　　（2）支付二標(biāo)段施工費(fèi)612萬元。

　　（3）支付三標(biāo)段施工費(fèi)477萬元。

　　（4）支付四標(biāo)段施工費(fèi)244萬元。

　�。�5）支付五標(biāo)段施工費(fèi)392萬元。

　�。�6）支付六標(biāo)段施工費(fèi)459萬元。

　�。�7）支付七標(biāo)段施工費(fèi)357萬元。

　�。�8）支付八標(biāo)段施工費(fèi)319萬元。

　�。�9）支付九標(biāo)段施工費(fèi)408萬元。

　�。�10）支付十標(biāo)段施工費(fèi)280萬元。

　　（11）支付十一標(biāo)段施工費(fèi)619萬元。

　　（12）支付十二段施工費(fèi)280萬元。

　　（13）支付十三段施工費(fèi)490.8萬元。

　�。�14）支付十四段施工費(fèi)506萬元。

　�。�15）支付十五段施工費(fèi)468萬元。

　�。�16）支付十六段施工費(fèi)146萬元。

　�。�17）支付十七段施工費(fèi)256萬元。

　�。�18）支付十八段施工費(fèi)105萬元。

　�。�19）支付項(xiàng)目可研費(fèi)27.7萬元。

　�。�20）支付項(xiàng)目測繪費(fèi)24.7萬元。

　�。�21）支付項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)259萬元。

　�。�22）支付項(xiàng)目審圖費(fèi)18.35萬元。

　�。�23）支付項(xiàng)目造價咨詢費(fèi)26.1822萬元。

　�。�24）支付項(xiàng)目監(jiān)理招標(biāo)代理費(fèi)2.1784萬元。

　�。�25）支付項(xiàng)目一標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)97萬元。

　�。�26）支付項(xiàng)目二標(biāo)段監(jiān)理費(fèi)95萬元。

　�。�27）支付項(xiàng)目施工招標(biāo)代理費(fèi)29.8萬元。

　　3、退回財(cái)政資金及調(diào)整情況：

　　截至20xx年12月31日，滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局退回財(cái)政項(xiàng)目資金528.0894萬元；項(xiàng)目資金調(diào)整1650萬元，調(diào)整明細(xì)如下：

　　20xx年11月24日滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局向滄州市人民政府提交《關(guān)于老舊小區(qū)改造政府專項(xiàng)債撥付的請示》，申請調(diào)整專項(xiàng)債資金，將原專項(xiàng)債資金5000萬元中3350萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程”，1650萬元調(diào)整至其他項(xiàng)目，其中：700萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升弱電改造工程”，570萬元用于“滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)平房區(qū)小街巷改造工程”，380萬元用于“滄州市精品街道創(chuàng)建工程”，但專項(xiàng)債資金調(diào)整未見政府批復(fù)文件。

　　該項(xiàng)指標(biāo)調(diào)整專項(xiàng)債資金未見批復(fù)文件，不符合程序，該指標(biāo)扣2分。

　�。ㄆ撸┵Y金管理制度及辦法的制定及執(zhí)行情況（指標(biāo)值：10分，指標(biāo)值：9分。）

　　滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局編制了關(guān)于政府性投資項(xiàng)目資金管理結(jié)算辦法，嚴(yán)格按照合同約定支付，但存在調(diào)整專項(xiàng)債資金無批復(fù)文件情況，資金調(diào)整手續(xù)不全，該指標(biāo)扣1分。

　�。ò耍┬б嬷笜�(biāo)（指標(biāo)值：20分，得分值：10分。）

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：2分。）

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程完工后，居民通行道路得到改善，對促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到了一定的影響，但經(jīng)實(shí)地考察及詢問對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用不明顯，例如：十標(biāo)段公安小區(qū)道路較窄、較早出現(xiàn)裂痕情況，影響行車安全性與舒適性，對提升居民出行積極性改善較小，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)扣3分。

　　2、社會效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：3分。）

　　項(xiàng)目建設(shè)了修整、翻建小區(qū)道路，修整、規(guī)范桿管線設(shè)施，修繕、新建路燈，改造、建設(shè)停車場，環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新改造，疏通地下管，墻面粉刷，樓道整治，改造提升綠化，配套休閑設(shè)施，修整樓道窗，二次加壓泵房等工程，但居民電動車輛充電不便利，老年人上下樓不方便并且小區(qū)居民提出裝電梯建議，電線、網(wǎng)線等與燃?xì)夤芫嚯x過近，安全隱患較大等問題，改善內(nèi)容不夠完善，社會效益指標(biāo)扣2分。

　　3、生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：4分。）

　　居民居住環(huán)境得到明顯改善，在硬化、排水、綠化、小區(qū)環(huán)境等方面得到全面提升，改善市民生活水平、提高人民幸福指數(shù)，但部分路面存在不平整，下雨積水，無休閑場所等情況，生態(tài)環(huán)境效益指標(biāo)扣1分。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)（指標(biāo)值：5分，得分值：1分。）

　　項(xiàng)目存在新建公示欄出現(xiàn)丟失、毀損情況，新刷墻面出現(xiàn)損毀情況，路面塌陷，垃圾箱不再原地或壞損狀況等，部分項(xiàng)目長期使用性不強(qiáng)，可持續(xù)影響指標(biāo)扣4分。

　　綜上所述，效益指標(biāo)共計(jì)扣10分。

　�。ň牛┓�務(wù)對象滿意度指標(biāo)（指標(biāo)值：10分，得分值：8.3分。）

　　現(xiàn)場發(fā)放問卷60份，分別對5項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)項(xiàng)調(diào)查，分為滿意、不滿意兩項(xiàng)，其中完全評價50份，不滿意評價10份，滿意度8.3，扣1.7分。

　　三、項(xiàng)目綜合評價等級和評價結(jié)論

　　項(xiàng)目評價組在收集、匯總、整理、分析有關(guān)資料的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目被評價單位自評報(bào)告、群眾滿意度調(diào)查等，了解項(xiàng)目完成程度、組織管理等情況和專項(xiàng)資金的收支、使用和財(cái)務(wù)管理情況，依據(jù)設(shè)定的評價指標(biāo)逐項(xiàng)打分，匯總得出綜合評分，形成以下評價結(jié)論：

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程，立項(xiàng)依據(jù)充分，整體目標(biāo)明確。滄州市城市管理綜合行政執(zhí)法局在項(xiàng)目前期和建設(shè)過程中，制定了資金管理辦法，并按照國家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)管理。市財(cái)政資金撥付符合規(guī)定的審批程序，項(xiàng)目實(shí)施單位對資金的撥付、賬務(wù)處理均符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。但存在部分工程施工進(jìn)度未按相關(guān)約定執(zhí)行、部分工程資料不完善等情況。

　　滄州市中心城區(qū)老舊小區(qū)改造再提升工程建設(shè)項(xiàng)目績效評價綜合得分80.3分，評價等級定為良�？冃Ъ墑e根據(jù)綜合評分分為優(yōu)、良、中、差四個等級：得分90-100分（含90分）為優(yōu)，得分80-90分（含80分）為良，得分60-80分（含60分）為中，得分60分以下為差。

　　四、存在問題及有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、簽署合同不規(guī)范：項(xiàng)目存在部分工程竣工驗(yàn)收報(bào)告及合同補(bǔ)充協(xié)議未簽署日期的情況。

　　2、未按中標(biāo)合同要求施工。項(xiàng)目存在十八標(biāo)段工程未按合同約定工期完工情況。

　　3、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容不全面、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目內(nèi)容不夠完善，施工質(zhì)量有待提高，經(jīng)實(shí)地勘察發(fā)現(xiàn)多處新刷墻面出現(xiàn)損毀、新鋪設(shè)地磚塌陷、粉刷油漆不到位、公示欄出現(xiàn)遺失、損壞等情況。

　　4、項(xiàng)目小區(qū)存在多年未拆除的室外電線、網(wǎng)線等，多與燃?xì)夤艿谰嚯x過近，高層住戶私拉電線等，安全隱患較大。

　�。ǘ�）建議

　　1、在項(xiàng)目管理上，應(yīng)檢查各項(xiàng)檔案資料的完整性并及時補(bǔ)充完整。

　　2、在項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定工期完工，存在滯后情況及時補(bǔ)充相關(guān)條款。

　　3、建議加強(qiáng)監(jiān)督管理，努力提升工程質(zhì)量，加強(qiáng)對項(xiàng)目的后期維護(hù)，完善改造內(nèi)容。

　　4、建議將處理無用網(wǎng)線、電線，使其遠(yuǎn)離燃?xì)夤艿任ｋU(xiǎn)物品，降低居民生活安全隱患等問題納入改造內(nèi)容。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告13

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┗�本藥物制度補(bǔ)助中央財(cái)政和省級財(cái)政補(bǔ)助資金預(yù)算情況。2018年度，中央財(cái)政和省級財(cái)政安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金126552.98萬元，其中：中央財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金81670萬元、省級財(cái)政補(bǔ)助資金44882.98萬元，涉及全省21個市（州）的183個縣（區(qū)、市）。

　　中央財(cái)政和省級財(cái)政補(bǔ)助資金均采取因素分配法，按照常駐人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)進(jìn)行資金分配并下達(dá)。主要考慮兩個因素：一是對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度的補(bǔ)助資金，按《四川省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方案的通知》（川財(cái)社〔2010〕15號），中央財(cái)政以“以獎代補(bǔ)”的方式進(jìn)行補(bǔ)助。地方財(cái)政按省、市、縣三級負(fù)擔(dān)，省級按常住總?cè)丝谄骄�每人每�?元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，市級按常住總?cè)丝诿咳嗣磕?-3元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，縣級按服務(wù)人口每人每年不少于3元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。二是對村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度的補(bǔ)助資金，按財(cái)政廳、省醫(yī)改辦、衛(wèi)生廳《關(guān)于下達(dá)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔2012〕178號）規(guī)定：中央財(cái)政補(bǔ)助資金按照全省農(nóng)業(yè)人口數(shù)和村衛(wèi)生室個數(shù)各占50%的比例進(jìn)行計(jì)算。省級財(cái)政對村衛(wèi)生室的補(bǔ)助政策，根據(jù)《四川省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步提高農(nóng)村衛(wèi)生室財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》（川財(cái)社〔2012〕170號）精神，從2012年起，省級財(cái)政對村衛(wèi)生室補(bǔ)助從原來的3000元提高到4500元（高海拔地區(qū)仍執(zhí)行1萬元標(biāo)準(zhǔn)），并按各地實(shí)有村衛(wèi)生室個數(shù)計(jì)算補(bǔ)助資金。市縣補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2000元提高到2500元，按實(shí)有村衛(wèi)生室個數(shù)計(jì)算補(bǔ)助資金。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)情況。

　　一是鞏固基本藥物制度改革成果。政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室全覆蓋實(shí)施基本藥物制度，并實(shí)行零差率銷售。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度。

　　二是規(guī)范藥品集中采購與供應(yīng)。加強(qiáng)藥品供應(yīng)監(jiān)管，督促藥品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時、足量供應(yīng)藥品，滿足基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)臨床用藥需求。實(shí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥械采購積分考核管理，堅(jiān)持通報(bào)約談制度，支持其優(yōu)先使用基本藥物。嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)不良記錄管理制度和商業(yè)賄賂不良記錄，依法規(guī)范藥械采購行為。

　　三是加強(qiáng)基本藥物制度落實(shí)情況監(jiān)管。將基本藥物制度執(zhí)行情況納入綜合督查范圍，強(qiáng)化政策落實(shí)到位。在此基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮各級衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)的`監(jiān)管作用，按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物現(xiàn)場檢查指引》要求，將基本藥物監(jiān)管納入各級衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督執(zhí)法機(jī)構(gòu)日常檢查中，全年檢查覆蓋所有基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況。截至2018年底，中央財(cái)政和省級財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金已全部在規(guī)定時間內(nèi)下達(dá)到市（州）及擴(kuò)權(quán)縣。具體下?lián)芮闆r見下表

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截至2018年底，中央財(cái)政和省級財(cái)政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金已全部下達(dá)到市（州）及擴(kuò)權(quán)縣。從實(shí)施情況看，該項(xiàng)目對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度后的減收部分進(jìn)行了合理補(bǔ)償，保證醫(yī)務(wù)人員和村醫(yī)的合理收入不降低，確保基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，基本滿足基層群眾的基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求。截至2019年3月底，基本藥物制度中央財(cái)政補(bǔ)助資金已支出78195.66萬元，執(zhí)行率為95.75%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。各地均按照《中央和省級財(cái)政基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金管理辦法》（川財(cái)社〔2017〕5號）要求進(jìn)行資金管理，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格、核算規(guī)范、支出合理、制度健全，能很好地?fù)芨�、使用好各級基本藥物補(bǔ)助專項(xiàng)資金，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違法行為

　�。ǘ�）績效目標(biāo)目標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）績效目標(biāo)完成任務(wù)量。

　　我省自2009年開始執(zhí)行國家基本藥物制度，通過不斷完善基本藥物制度運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范用藥行為，基本藥物使用率不斷提升，醫(yī)藥改革成效初步顯現(xiàn)。

　　一是鞏固基本藥物制度實(shí)施成果。全省183個縣（市、區(qū)）所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室全部實(shí)施基本藥物制度。鼓勵非政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、等級醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度，到2018年底實(shí)施基本藥物制度的二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用基本藥物比例達(dá)52.34%，三級醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本達(dá)到35%�；�本藥物制度實(shí)施范圍目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。

　　二是基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力提升�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)床位數(shù)和診療人次逐年增加。到2018年底，全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位數(shù)13.94萬張，較去年增加0.74萬張；平均每個基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)床位29.28張，較去年增加1.61張。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院總診療9710.86萬人次，較去年增加3.54%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）2616.12萬人次，較去年增加10.89%。

　　（2）績效目標(biāo)完成質(zhì)量。

　　2018年，全省各地認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度各項(xiàng)政策，進(jìn)一步鞏固政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室全覆蓋實(shí)施基本藥物制度的成果。全省政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度，按照規(guī)定比例配備使用基本藥物并執(zhí)行零差率銷售，藥品采購貨款執(zhí)行以縣為單位的集中支付。

　�。�3）績效目標(biāo)完成進(jìn)度。

　　按照年度工作任務(wù)，全省扎實(shí)推進(jìn)國家基本藥物制度實(shí)施工作，截至2018年底，基本藥物制度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和政策要求均落實(shí)到位，全省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)總體正常。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)藥費(fèi)用下降。

　　2018年，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心次均門診費(fèi)用86.60元，與上年相比，增幅有所下降；社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心門診藥費(fèi)占門診費(fèi)用的52.66%，與上年相比下降5.05個百分點(diǎn)。

　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院次均門診費(fèi)用54.77元，與上年相比，可比價格上漲1.15%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診藥費(fèi)占門診費(fèi)用的49.06%，較去年下降0.8個百分點(diǎn)，住院藥費(fèi)占住院費(fèi)用的43.31%，較去年相比下降1.39個百分點(diǎn)。

　　（2）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療服務(wù)能力提升。

　　2018年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)門（急）診療量同比增長3.46%；出院人數(shù)同比增長9.97%，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系中的“網(wǎng)底”功能得到一定強(qiáng)化。村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次數(shù)減少，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)引導(dǎo)和管理。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　隨著分級診療等醫(yī)改重大政策的持續(xù)推進(jìn)，我省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)也面臨一些問題，主要表現(xiàn)在：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與等級醫(yī)院在規(guī)模、功能、業(yè)務(wù)量等方面差異較大，導(dǎo)致等級醫(yī)院用藥選擇目錄較基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)差異明顯，上下級目錄還不能充分、有效銜接。加之，群眾普遍存在追隨優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源、趨高就醫(yī)、高預(yù)期就診的觀念，患者用藥習(xí)慣受上級醫(yī)院影響很大，基層用藥目錄一定程度上影響了病人下轉(zhuǎn)和下沉，尤其是集中表現(xiàn)在高血壓、糖尿病等最常見慢病患者身上。

　　改進(jìn)措施：嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物目錄，加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物使用監(jiān)測，督促其落實(shí)基本藥物采購使用最低占比，強(qiáng)化優(yōu)先使用基本藥物的意識，提高基層安全用藥水平，切實(shí)發(fā)揮基層在衛(wèi)生健康體系中的網(wǎng)底作用。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告14

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出項(xiàng)目績效監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，根據(jù)《湖南省2021年度國家基本藥物制度績效評價方案》（湘衛(wèi)藥政發(fā)[2021]6號），赫山區(qū)衛(wèi)生健康局本著公正、公平、公開的原則，積極籌措、安排部署，對赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)2021年度國家基本藥物制度專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行績效評價，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　赫山區(qū)衛(wèi)生健康局下轄12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，5個街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，行政村衛(wèi)生室170個，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷售。

　�。ǘ�）項(xiàng)目的總體目標(biāo)

　　實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)資金績效評價的目的主要是了解我區(qū)實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)資金使用情況和取得的效果，總結(jié)實(shí)施國家基本藥物制度項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，在保證國家基本藥物制度規(guī)范實(shí)施的前提下節(jié)約成本，指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　項(xiàng)目目標(biāo)為，到2022年，全面鞏固實(shí)施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度成果，二級醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基藥使用占比和使用品規(guī)占比將分別達(dá)到50%、80%。切將工作重心轉(zhuǎn)移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重公共衛(wèi)生服務(wù)，真正體現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公益性。減少群眾用藥負(fù)擔(dān)，緩解“看病貴”問題，滿足大多數(shù)人口的需求。同時，區(qū)藥品監(jiān)測與預(yù)警中心全面做好全區(qū)的藥品監(jiān)測預(yù)警工作，確保藥品的短缺供應(yīng)。提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規(guī)范藥物使用，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價比和臨床給藥率的同時，逐步規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進(jìn)一步引導(dǎo)群眾形成合理科學(xué)的用藥習(xí)慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　2021年,赫山區(qū)實(shí)施國家基本藥物制度中央及省級撥付基層醫(yī)院補(bǔ)助資金527.2萬元，補(bǔ)助村衛(wèi)生室246.05萬元。市級補(bǔ)助資金22.02萬元，本級配套資金1200萬元，基層醫(yī)院基藥補(bǔ)助資金共計(jì)1749.22萬元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助共計(jì)246.05萬元，已全部撥付到位。未發(fā)現(xiàn)資金擠占挪用情況，基本達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。各項(xiàng)支出符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度的要求。

　　三、項(xiàng)目管理情況及績效自評結(jié)論

　　一是健全機(jī)制，完善基本藥物制度管理領(lǐng)導(dǎo)體系，健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應(yīng)用指南和基本藥物處方集，確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行基本藥物臨床使用培訓(xùn)、合理用藥的培訓(xùn)，明確要求各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備使用基本藥物嚴(yán)格按照《益陽市赫山區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位落實(shí)國家基本藥物制度實(shí)施辦法（2020年修訂版）》執(zhí)行�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)采購、配備、使用基本藥物納入目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行考核。三是定期或不定期對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度進(jìn)行督查，不定期進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與補(bǔ)償資金掛鉤，嚴(yán)格按《益陽市赫山區(qū)行政村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度及經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方案》執(zhí)行，確保各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量安全，價格均實(shí)行零差率銷售。四是加強(qiáng)藥品配送公司管理。對藥品配送公司進(jìn)行了實(shí)地考察和考核，簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使得基層衛(wèi)生服務(wù)能力得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，醫(yī)生用藥日趨合理，群眾用藥更加安全，實(shí)現(xiàn)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診和住院人次同比上升、次均醫(yī)療費(fèi)用同比下降的預(yù)期目標(biāo)，降低了群眾基本醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，提高了人民群眾的就醫(yī)獲得感和幸福感。

　　四、存在的問題

　　1、基層衛(wèi)生院藥學(xué)人員不足。

　　2、采購平臺某些中標(biāo)基藥價格偏高。

　　3、少數(shù)村衛(wèi)生室執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師和鄉(xiāng)村醫(yī)生用藥欠合理。

　　五、相關(guān)建議

　　1、改善職業(yè)環(huán)境，穩(wěn)定人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　2、建議相關(guān)部門統(tǒng)一、規(guī)范價格。

　　3、加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)能力和項(xiàng)目執(zhí)行能力，進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度項(xiàng)目管理。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告15

　　為進(jìn)一步貫徹落實(shí)山東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度，規(guī)范國家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績效工作開展，提高基本藥物資金使用效益，根據(jù)鄆城縣衛(wèi)健局有關(guān)文件精神，我院及轄區(qū)衛(wèi)生室20xx年度基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績效進(jìn)行自評，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一 項(xiàng)目基本情況

　　1.項(xiàng)目概況 鄆城縣丁里長鎮(zhèn)轄區(qū)面積13平方公里，總?cè)丝?萬余人，下轄9個一體化衛(wèi)生室，村醫(yī)32人，衛(wèi)生院在職職工60人，我院實(shí)施國家基本藥物制度主要有鄆城縣衛(wèi)健局主管。

　　實(shí)施國家基本藥物制度是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作，是保障群眾基本用藥，減輕用藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，緩解群眾看病貴看病難，提高群眾健康水平的基本保障制度。20xx年度我院深入貫徹落實(shí)國家省市縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革會議相關(guān)精神，嚴(yán)格按照要求對我院臨床用藥，轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生室用藥全面配備使用基本藥物，實(shí)行零差價銷售，同時對就診患者實(shí)施收取‘一般診療費(fèi)’標(biāo)準(zhǔn)，貧困人口及計(jì)劃生育特殊家庭除外。

　　2 項(xiàng)目績效目標(biāo)情況：實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)績效評價，是為了解我鎮(zhèn)基本藥物制度專項(xiàng)資金使用情況和取得效果，以利于發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在的問題。目標(biāo)是為我院及轄區(qū)衛(wèi)生室已全面實(shí)施藥品零差價，基本改變了以藥養(yǎng)醫(yī)的傳統(tǒng)格局。下一步把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到業(yè)務(wù)技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，減少群眾用藥負(fù)擔(dān)，緩解看病貴問題。滿足大多數(shù)人要求，在任何時候都可以保證數(shù)量和劑型足夠供應(yīng)，降低了藥品價格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規(guī)范國家基本藥物使用，及醫(yī)務(wù)人員的開藥行為遏制過度使用抗生素問題，確保用藥安全。

　　二 項(xiàng)目實(shí)施管理情況

　　1.首先成立績效評價小組 根據(jù)山東省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金管理及考核辦法的文件精神，成立了以院長為組長，分管院長及藥庫主任為副組長，業(yè)務(wù)人員為成員的基本藥物制度工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組設(shè)在藥庫辦公室，由專人負(fù)責(zé)本單位和轄區(qū)衛(wèi)生室的基本藥物制度實(shí)施，落實(shí)項(xiàng)目運(yùn)行及資金使用情況，及時報(bào)送相關(guān)資料。根據(jù)上級文件精神，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室配備專兼職基本藥物采購工作人員，進(jìn)行網(wǎng)上采購，每月統(tǒng)計(jì)，逐級上報(bào)。

　　三 項(xiàng)目績效自評情況

　　根據(jù)縣衛(wèi)健局要求，20xx年度實(shí)施國家基本藥物運(yùn)轉(zhuǎn)，專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施作為衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室開展項(xiàng)目績效自評內(nèi)容，包括項(xiàng)目基本情況，評價查看標(biāo)準(zhǔn)，績效目標(biāo)的實(shí)施情況，存在的問題等。為了認(rèn)真貫徹落實(shí)山東省醫(yī)改辦《關(guān)于實(shí)施國家基本藥物制度》的通知要求，我縣制定了《基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)償辦法》，我院認(rèn)真貫徹落實(shí)上級文件要求，20xx年衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生室均實(shí)行基本藥物零差價銷售，衛(wèi)生院實(shí)施網(wǎng)上統(tǒng)一采購。

　　四 績效目標(biāo)實(shí)施情況分析

　　1.我院已落實(shí)上級文件要求，按照服務(wù)人口，診療人員及基本藥物銷售額給予發(fā)放了藥品零差價銷售補(bǔ)助資金。

　　2嚴(yán)格指標(biāo)完成情況 衛(wèi)生院用于實(shí)施國家基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 萬元，轄區(qū)衛(wèi)生室 萬元，資金發(fā)放率100%.資金使用率100%.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%.成本節(jié)約率100%.

　　20xx年我院采購藥品品規(guī)為 282 種，采購金額 256 萬元，網(wǎng)上采購率100%。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使我院及轄區(qū)衛(wèi)生室衛(wèi)生服務(wù)能力和工作人員積極性得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量明顯提升，醫(yī)生用藥逐漸合理，群眾用藥更加安全。服務(wù)診療人口上升，人均醫(yī)療費(fèi)用同比下降的預(yù)期目標(biāo)，有效降低群眾基本藥物費(fèi)用負(fù)擔(dān)，使廣大群眾真正得到實(shí)惠。

　　五 基本藥物實(shí)施工作的問題和建議

　　存在的問題

　　1、省聯(lián)合議價采購平臺有部分藥品價格與醫(yī)藥配送公司實(shí)際藥品價格不一致，給機(jī)構(gòu)采購藥品帶來困擾。

　　2、配送公司常會有缺藥的情況，使機(jī)構(gòu)在臨床用藥時沒有延續(xù)性。

　　3、基層能采購的藥品品種不多，無法完成上級醫(yī)院確認(rèn)后回基層管理病人用藥需求。

　　4、部分基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品沒有按照要求進(jìn)行儲存，溫濕度測量流于形式。

　　5、部分低價藥品基本網(wǎng)采不到。

　　相關(guān)建議

　　1、加大上級財(cái)政補(bǔ)助力度。

　　2、制定科學(xué)完善的考核機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，提高資金使用率。

　　3、基藥目錄定期增補(bǔ)，不斷增加藥品種類，考慮醫(yī)生用藥習(xí)慣及患者要求。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告16

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，提高財(cái)政決策水平，保證財(cái)政資金的使用效益，突出財(cái)政資金的積作用，根據(jù)自治縣財(cái)政《關(guān)于開展20xx年財(cái)政績效評價工作的通知》文件要求，縣財(cái)政局于20xx年3月13日成立了績效評價工作小組，于4月完成了20xx年“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項(xiàng)目支出績效評價工作。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)財(cái)政社〔2012〕126號《關(guān)于進(jìn)一步提高村衛(wèi)生室財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的通知》要求，省財(cái)政對村衛(wèi)生室補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由3000元提高到4500元，縣財(cái)政對村衛(wèi)生室補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由2000元提高到2500元。20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）列入預(yù)算80.5萬元（年終按省級補(bǔ)助衛(wèi)生室個數(shù)扣減省級資金），年終以130個村衛(wèi)生室測算，縣財(cái)政安排預(yù)算資金32.5萬元。中央、省級資金由中央、省級測算下?lián)堋?/p>

　　二、評價工作開展情況

　　按照自治縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價工作的通知》文件要求，績效評價小組于8月13日正式對該項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價，主要采取查閱項(xiàng)目支出憑證、賬簿及問卷調(diào)查等形式，結(jié)合指標(biāo)體系中的樣本指標(biāo)開展現(xiàn)場評價。

　�。ㄒ唬┈F(xiàn)場評價抽樣選點(diǎn)情況。

　　績效評價小組首先對縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局帳戶“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項(xiàng)目支出財(cái)政撥款憑證、會計(jì)賬簿等行了查閱，提取了相關(guān)會計(jì)憑證和發(fā)放資料，深入到項(xiàng)目實(shí)施單位縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局，對實(shí)施的“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場詢問、采取問卷調(diào)查、查閱資料等方式進(jìn)行了現(xiàn)場評價。

　�。ǘ�）項(xiàng)目總體評價（包括項(xiàng)目評價得分表）。

　　通過對項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目資金管理、資金的發(fā)放及其他檔案資料的查閱，評價小組認(rèn)為，“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項(xiàng)目支出運(yùn)行情況總體良好，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《自治縣20xx年基本藥物績效考核方案》要求，按照5:2:3的比例進(jìn)行補(bǔ)助，即：“5”為目標(biāo)考核（常規(guī)工作+基藥管理），“2”為轄區(qū)服務(wù)人口，“3”為基藥銷量。實(shí)行年終考核全部劃撥補(bǔ)助的方式進(jìn)行。

　　通過對縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局賬務(wù)查閱，財(cái)務(wù)處理相對規(guī)范，但也存在一些問題：一是報(bào)賬資料中未附考核評分明細(xì)表，只有匯總表；二是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)只有只有資金分配表，無其余相關(guān)資料；三是村衛(wèi)生室維護(hù)中建議附維護(hù)前和維護(hù)后的對比照；四是無公示照片。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策。

　　1、績效目標(biāo)情況。

　　縣縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局20xx年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度到位資金180.1萬元,使用132.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金32.5萬元。均下?lián)苤链逍l(wèi)生室，用于辦公經(jīng)費(fèi)、材料支出等。

　　2、決策依據(jù)情況。

　　根據(jù)財(cái)政社〔2012〕126號，20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）列入預(yù)算80.5萬元（年終按省級補(bǔ)助衛(wèi)生室個數(shù)扣減省級資金），年終以130個村衛(wèi)生室測算，縣財(cái)政安排預(yù)算資金32.5萬元。政府批準(zhǔn)并由財(cái)政下達(dá)80.5萬元，年終預(yù)算調(diào)整扣減48萬元，實(shí)際安排32.5萬元。除縣級配套以外的中央、省級資金均由中央、省級測算劃撥。

　　3、資金分配情況。

　　根據(jù)財(cái)政社〔2012〕126號，20xx年縣級資金按115個村衛(wèi)生室，每個村衛(wèi)生室7000元（含省級4500元）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理。

　　1、資金到位情況。

　　20xx年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度共到位180.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金80.5萬元，到位率100%。

　　2、資金管理情況。

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初根據(jù)實(shí)際情況制定相關(guān)管理制度和村衛(wèi)生室考核細(xì)則，每季度對村衛(wèi)生室基本藥物使用情況進(jìn)行督導(dǎo)。

　　3、財(cái)務(wù)管理情況。

　　村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度項(xiàng)目實(shí)施單位有健全的財(cái)務(wù)管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，賬務(wù)處理及時，會計(jì)核算規(guī)范。

　　4、組織實(shí)施情況。

　�。�1）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

　　縣級主管部門對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對轄區(qū)內(nèi)所有村衛(wèi)生室進(jìn)行考核，縣級主管部門抽查20%的村衛(wèi)生室進(jìn)行復(fù)核。

　�。�2）項(xiàng)目管理情況。

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院年初根據(jù)實(shí)際情況制定相關(guān)管理制度和村衛(wèi)生室考核細(xì)則，每季度對村衛(wèi)生室基本藥物使用情況進(jìn)行督導(dǎo)。

　�。�3）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

　　嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，規(guī)范使用，制定考核細(xì)則，嚴(yán)格按照考核表進(jìn)行量化評分，并根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行資金撥付，切實(shí)督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院做好統(tǒng)一網(wǎng)上采購工作，并督促村衛(wèi)生室從鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購進(jìn)基藥，大部村衛(wèi)生室均能按要求做好基本藥物使用工作。

　　四、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成。

　　1、目標(biāo)任務(wù)量完成情況。

　　20xx年財(cái)政撥款收入中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元（川財(cái)社〔2016〕94號，川財(cái)社〔2016〕178號）部門預(yù)算安排96.5萬元（2015年村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16萬元，20xx年村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)80.5萬元），總額為196.1萬元。

　　2、目標(biāo)進(jìn)度完成情況。

　　20xx年賬面反映支出總額為132.1萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金56.5萬元，縣級資金32.5萬元。實(shí)際支出為145.2萬元，其中中央資金41.1萬元，省級資金58.5萬元，縣級資金45.7萬元，收回資金50.8萬元（收回部分為縣級配套資金）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效果。

　　初步建立了基本藥物制度資金補(bǔ)助實(shí)施方案，規(guī)范臨床用藥的有效性和廉價性，減輕患者醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)，使群眾得到更多的實(shí)惠，為實(shí)現(xiàn)2020年人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)而努力。

　　通過對20xx年“村衛(wèi)生室基本藥物制度”項(xiàng)目評價，按照評價指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)問卷調(diào)查顯示，該項(xiàng)目總體滿意度為82.61%。得分95.93分。

　　五、存在問題

　　1、村衛(wèi)生室不能進(jìn)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室同時開展基本藥品“零差價”的同時，大多數(shù)村民會選擇在當(dāng)?shù)匦l(wèi)生院或者上級醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行診療，以便進(jìn)行新農(nóng)合的報(bào)銷。

　　2、未建立村醫(yī)最低基本工資待遇保障機(jī)制，目前僅憑醫(yī)療收入很難維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大多數(shù)村衛(wèi)生室在生存和發(fā)展上都面臨較大困難。

　　3、村醫(yī)與當(dāng)?shù)亍耙淮逡挥住苯處熓杖胂嗖钐�大，大部分鄉(xiāng)村醫(yī)生把主要精力放在了從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)或者外出務(wù)工上，收入的巨大差距使鄉(xiāng)村醫(yī)生產(chǎn)生巨大的心理落差，甚至認(rèn)為從醫(yī)不如從農(nóng)、不如外出務(wù)工，極大的限制了鄉(xiāng)村醫(yī)生技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量的提高，也加大了年輕村醫(yī)隊(duì)伍的流失。

　　六、相關(guān)建議

　　1、合理用藥，規(guī)范處方書寫，加強(qiáng)基本藥物制度學(xué)習(xí)，嚴(yán)格使用基本藥物，保障可持續(xù)的基層運(yùn)行新機(jī)制。

　　2、堅(jiān)持城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展，真正建立農(nóng)村衛(wèi)生人才成長激勵機(jī)制、養(yǎng)老機(jī)制，解決好村醫(yī)的待遇問題，才能切實(shí)維護(hù)好農(nóng)村基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)人員的切身利益。

　　3、完善村衛(wèi)生室的醫(yī)療服務(wù)職能設(shè)置。逐步實(shí)現(xiàn)村衛(wèi)生室新農(nóng)合報(bào)銷政策，切實(shí)滿足老百姓最基本的醫(yī)療衛(wèi)生需求。

　　4、制定更合理的基本藥物分配方案和獎懲機(jī)制，保障每一位村醫(yī)，多勞多得，付出與回報(bào)成正比。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告17

　　我縣對20xx年度村衛(wèi)生室基本藥物資金進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)就項(xiàng)目開展和項(xiàng)目績效情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本概況

　　20xx年，縣衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，擬訂了全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計(jì)生工作開展。衛(wèi)生計(jì)生局機(jī)關(guān)實(shí)際在崗職工101人，共設(shè)23個股室（直屬機(jī)構(gòu)），具體是：辦公室、黨辦、人事股、財(cái)務(wù)股、宣傳科教股、行政審批股、規(guī)劃信息股、醫(yī)政醫(yī)管股、疾婦股、愛衛(wèi)辦、獻(xiàn)血辦、中醫(yī)管理股、基本藥物管理股、計(jì)劃生育基層指導(dǎo)股、計(jì)劃生育家庭發(fā)展股、綜合監(jiān)督股、監(jiān)察室、“120”指揮調(diào)度中心、衛(wèi)生計(jì)生會計(jì)核算中心、農(nóng)村衛(wèi)生協(xié)會辦公室、衛(wèi)生計(jì)生人員培訓(xùn)中心、流動人口計(jì)劃生育管理站、計(jì)劃生育藥具管理站。20xx年衛(wèi)生計(jì)生工作再上臺階，取得了較好成績。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　按照國家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中省財(cái)政補(bǔ)助資金（第一批）的通知》、《桂陽縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中省財(cái)政補(bǔ)助資金（第二批）的通知》等文件，對村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助工作進(jìn)行安排。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的

　　通過績效評價，了解我縣村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果，基本藥物實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的問題，為提高資金的使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績效目標(biāo)管理和績效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

　�。ǘ�）績效評價原則、評價方法

　　1、績效評價原則

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目專項(xiàng)資金績效評價的通知》文件精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，遵循以下評價原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績效評價能反映資金使用所產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

　　2、績效評價方法

　　根據(jù)省衛(wèi)生計(jì)生委對項(xiàng)目工作的要求，為加強(qiáng)對村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評價，我縣對項(xiàng)目資金工作開展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評價，收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對象相關(guān)信息，采取定性和定量分析評價方法，形成客觀有效的自我評價。

　　三、項(xiàng)目資金使用和管理情況

　　（一）資金到位情況：20xx年到位村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金304.8106萬元。

　�。ǘ�）資金使用情況：20xx年實(shí)際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金304.8106萬元，共342個行政村衛(wèi)生室。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理情況：根據(jù)《會計(jì)法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制定了資金支出管理的相關(guān)制度，明確了相應(yīng)原則和要求，開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。

　　四、項(xiàng)目執(zhí)行情況和績效目標(biāo)情況

　　村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目資金管理辦法的要求，通過衛(wèi)生院對村衛(wèi)生室考核后，縣財(cái)政部門安排資金，衛(wèi)生院通過報(bào)賬方式，衛(wèi)生計(jì)生會計(jì)核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金通過代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

　　具體執(zhí)行：

　　1、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)班，對全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作，尤其是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和國家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動員，

　　2、制訂并下發(fā)績效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國家基本藥物制度等2項(xiàng)績效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個績效考核細(xì)則與相關(guān)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理，規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度實(shí)施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。

　　3、加大績效考核力度。全年衛(wèi)健局實(shí)行上、下半年各一次的對衛(wèi)生院綜合績效考核，衛(wèi)生院實(shí)行對衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤，嚴(yán)格按照績效考核結(jié)果撥付相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，充分調(diào)動了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

　　截至20xx年12月30日止，我縣共有342個行政村衛(wèi)生室實(shí)行國家基本藥物制度和實(shí)行藥品零差率銷售,上半年發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助149.4742萬元,年終發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助155.3364萬元,全年共發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助304.8106萬元。

　　績效效益：村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實(shí)惠。

　　五、項(xiàng)目績效評價及結(jié)論

　　評價：20xx年村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來的實(shí)惠。

　　結(jié)論：根據(jù)專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)綜合自評得分90分，項(xiàng)目績效支出為“優(yōu)秀”。

　　六、存在的主要問題和改進(jìn)措施

　　基藥配送到位率偏低，群眾用藥較困難。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告18

　　按工作要求，現(xiàn)將西寧市認(rèn)真貫徹落實(shí)國家基本藥物補(bǔ)助制度項(xiàng)目績效自評情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　西寧市實(shí)施國家基本藥品制度補(bǔ)助項(xiàng)目由西寧市衛(wèi)生健康委和西寧市財(cái)政局共同實(shí)施，主要對全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目，目前西寧市四區(qū)三縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)均實(shí)施了基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目，項(xiàng)目覆蓋的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 家，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院58家，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心15家，村衛(wèi)生室 769家，覆蓋人群約237萬，收益人群約541.7萬人次，西寧市自2009年起率先在全省推進(jìn)藥品零差率服務(wù)，截止目前西寧市所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)均實(shí)施藥品零差率服務(wù)，促進(jìn)了基本藥物制度在全市基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的落實(shí)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　20xx年底，在全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中隨機(jī)抽查了4家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，7家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院家，200余家村衛(wèi)生室。對基本藥物制度建設(shè)、目錄藥品管理、采購儲存管理、使用管理、價格管理、藥款結(jié)算、報(bào)銷、推廣培訓(xùn)、宣傳教育、監(jiān)測評價、信息報(bào)送、評價與監(jiān)測等工作進(jìn)行了監(jiān)督檢查和績效考核。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　20xx年我市召開基本藥物相關(guān)會議4次，年初全市衛(wèi)生健康工作會議，年中衛(wèi)生工作半年推進(jìn)會，年中基本藥物督導(dǎo)檢查通報(bào)會和年度基本藥物工作總結(jié)會議，出臺了《西寧市關(guān)于貫徹落實(shí)國家基本藥物制度的實(shí)施方案》（寧醫(yī)改組（20xx）4號），同時與市財(cái)政聯(lián)合印發(fā)了《西寧市基本藥物制度補(bǔ)助資金績效考核實(shí)施方案》，20xx年以半年為周期，對全市基本藥物制度落實(shí)情況進(jìn)行了督導(dǎo)檢查，印發(fā)了《關(guān)于對全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度落實(shí)情況的通報(bào)》（寧衛(wèi)健函（20xx）154號）。重點(diǎn)從以下幾個方面加強(qiáng)監(jiān)管。一是建立完善基本藥物管理制度。各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)建立了基本藥物制度實(shí)施組織管理體系，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)單位實(shí)際，制定了基本藥物使用和管理制度，并組織醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行國家基本藥物制度、藥品政策、《國家基本藥物處方集》和《國家基本藥物臨床應(yīng)用指南》、合理用藥的專題培訓(xùn)工作。二是落實(shí)基本藥物集中采購制度。各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)均全面配備基本藥物，除個別醫(yī)療機(jī)構(gòu)外基本藥物全部執(zhí)行集中采購，能合理控制基本藥物庫存，實(shí)行分類儲存。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心平均配備基本藥物占藥品品種的90%。為更好地落實(shí)雙向轉(zhuǎn)診制度，確�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)患者用藥與三、二級醫(yī)院用藥的銜接，各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備了一定數(shù)量和比例的非基本藥物，以滿足專科用藥、慢性病和康復(fù)期患者的用藥需求。三是嚴(yán)格實(shí)行藥品零差價。各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國家、省、市有關(guān)基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，對配備的基本藥物價格進(jìn)行公示，做到價格透明。

　　三、項(xiàng)目績效自評開展情況

　　20xx年，按照省衛(wèi)生健康委《西寧市基本藥物制度補(bǔ)助資金績效考核實(shí)施方案》要求，采取以區(qū)縣管理為主，市級督導(dǎo)檢查為輔的工作模式，年初在衛(wèi)生工作推進(jìn)會中市衛(wèi)生健康委和各區(qū)縣衛(wèi)生健康局簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，將國家基本藥物制度落實(shí)納入了年度目標(biāo)責(zé)任，細(xì)化了工作指標(biāo)，明確了工作任務(wù)。年中市衛(wèi)生健康委組織專家對各區(qū)縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物制度執(zhí)行情況進(jìn)行了督導(dǎo)檢查，針對存在問題召開了基本藥物通報(bào)會，下達(dá)了基本藥物制度執(zhí)行情況督導(dǎo)檢查通報(bào)，各區(qū)縣衛(wèi)生健康局督促醫(yī)療機(jī)構(gòu)整改落實(shí)，年底按照績效考核工作要求，市衛(wèi)生健康委組織專家對各區(qū)縣基本藥物制度執(zhí)行情況進(jìn)行了抽查，抽查率20%。

　　四、項(xiàng)目績效自評結(jié)論

　　20xx年通過市、區(qū)縣兩級衛(wèi)生健康部門對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)國家基本藥物制度落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查和績效考核，工作落實(shí)情況較上一年有明顯進(jìn)步，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)按照醫(yī)聯(lián)體建設(shè)要求，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)現(xiàn)了一體化管理，藥品目錄實(shí)現(xiàn)了醫(yī)聯(lián)體內(nèi)統(tǒng)一目錄，采購實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一集中采購，部分基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)針對基本藥物合理使用、優(yōu)先使用監(jiān)測結(jié)果制定了相應(yīng)獎懲辦法，做到獎罰分明。經(jīng)過考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本藥物制度執(zhí)行合格率達(dá)100%，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院考核優(yōu)秀率達(dá)19%，良好率達(dá)76%，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心優(yōu)秀率達(dá)27%，良好率達(dá)47%。從市級抽查情況來看，村衛(wèi)生室基本藥物制度執(zhí)行率較鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院有差距，合格率達(dá)91%，其中考核優(yōu)秀率達(dá)5%，良好率達(dá)59%。

　　五、項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析及完成情況

　　20xx年省級財(cái)政撥付西寧市基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1755萬元，其中撥付基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)助資金1437萬元，撥付村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金318萬，按照市財(cái)政工作安排，全市基本藥物補(bǔ)助資金撥付城東區(qū)222萬元，城中區(qū)260萬元，城西區(qū)144萬元，城北區(qū)235萬元，大通縣349萬元，湟中縣436萬元，湟源縣109萬元。截止20xx年低考核，各區(qū)縣基本藥物資金撥付率達(dá)100%。

　　綜合分析市級和區(qū)縣衛(wèi)生健康局績效考核情況，20xx年全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本藥物制度執(zhí)行合格率達(dá)100%，村衛(wèi)生室基本藥物制度執(zhí)行合格率達(dá)91%。

　　六、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┛冃Э己撕蟀l(fā)現(xiàn)的問題

　　一是醫(yī)師基本藥物的優(yōu)先，合理使用率不高。部分醫(yī)生優(yōu)先選用基本藥物主觀意識不強(qiáng)，在疾病預(yù)房治療中，不能嚴(yán)格按照基本藥物臨床應(yīng)用指南選用基本藥物，是降低基本藥物使用率的重要原因。二是部分基本藥物短缺。很多常用藥、低價藥因鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購量小，配送企業(yè)缺貨、不能執(zhí)行“兩票制”、配送企業(yè)更換、藥品采購和配送價格不一致等原因造成基本藥物的供應(yīng)和配送不及時，部分藥品短缺，影響了基層臨床用藥。三是機(jī)構(gòu)對基本藥物制度的宣傳力度不夠。氛圍不濃，公眾對基本藥物知識了解甚少，習(xí)慣用藥和經(jīng)驗(yàn)用藥普遍存在。

　�。ǘ�）下一步工作計(jì)劃。一是加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先配備使用基本藥物。在全面配備的基礎(chǔ)上，合理選擇并優(yōu)先使用基本藥物。依據(jù)國家藥物政策，要求制定本醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物臨床應(yīng)用管理辦法，科學(xué)設(shè)置臨床科室基本藥物使用指標(biāo)，并納入各醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部考核體系，充分發(fā)揮藥師作用，將《國家基本藥物目錄(2018年版)》使用情況作為處方點(diǎn)評的重點(diǎn)內(nèi)容，定期統(tǒng)計(jì)分析，對無正當(dāng)理由不首選基本藥物的予以通報(bào)，指導(dǎo)規(guī)范上下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用藥品的品種、劑型、規(guī)格，實(shí)現(xiàn)上下聯(lián)動，保障基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、分級診療用藥需求。同時，積極采取有效的激勵約束機(jī)制，促進(jìn)基本藥物使用，保證基本藥物的主導(dǎo)地位。二是鼓勵醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)先采購和使用通過質(zhì)量和療效一致性評價的仿制藥。醫(yī)療機(jī)構(gòu)在確定采購目錄時，優(yōu)先選擇通過質(zhì)量和療效一致性評價且價格適宜的基本藥物。按照省級藥品和醫(yī)用耗材集中采購平臺中對通過質(zhì)量和療效一致性評價的仿制藥和按照化學(xué)藥品新注冊分類批準(zhǔn)的仿制藥的標(biāo)識提示，在采購時優(yōu)先選擇此類藥物。三是加強(qiáng)基本藥物的使用監(jiān)測和評價。區(qū)縣衛(wèi)計(jì)局和委屬公立醫(yī)院要以基本藥物為重點(diǎn)，制定藥品使用監(jiān)測管理措施，推進(jìn)藥品使用監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，要依托青海省全民健康信息平臺，實(shí)現(xiàn)與醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)對接，采取全面監(jiān)測和重點(diǎn)樣本監(jiān)測相結(jié)合的方式，重點(diǎn)關(guān)注基本藥物，收集匯總核查分析數(shù)據(jù)信息，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)監(jiān)測藥品信息的動態(tài)管理。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　經(jīng)過基本藥物績效考核工作，提高了各區(qū)縣衛(wèi)生健康局和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度的重視程度，進(jìn)一步規(guī)范了基本藥物的配備、采購、使用、管理等各環(huán)節(jié)工作，強(qiáng)化了基本藥物優(yōu)先配備及使用率，降低基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)均次費(fèi)用，提高了群眾對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的滿意度和信任度。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告19

　　根據(jù)《雅安市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（雅財(cái)績〔2022〕2號）文件要求，經(jīng)過認(rèn)真總結(jié)分析，現(xiàn)將自評報(bào)告總結(jié)如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　我縣2021年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中：中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。

　�。ㄒ唬�《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2021年衛(wèi)生健康省級補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔2020〕171號）下達(dá)2021年基本藥物制度省級補(bǔ)助資金138.85萬元。

　�。ǘ�）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于提前下達(dá)2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社〔2020〕209號）下達(dá)2021年基本藥物制度中央補(bǔ)助資金261.35萬元，其中中央資金261.35萬元。

　�。ㄈ�）《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委關(guān)于下達(dá)2021年中央和省級財(cái)政基本基本藥物補(bǔ)助資金的通知》川財(cái)社[2021]54號33.53萬元，其中中央資金25.93萬元，省級補(bǔ)助資金7.6萬元。

　�。ㄋ模┛h級財(cái)政配套2021年基本藥物制度補(bǔ)助資金170.25萬元。

　　二、績效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析。

　　國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。專項(xiàng)補(bǔ)助資金主要用于核定收支后的經(jīng)常性收支差額補(bǔ)助、推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革涉及的人員分流安置等符合政府衛(wèi)生投入政策規(guī)定的支出、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入補(bǔ)助以及非政府辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)由于實(shí)施國家基本藥物制度減少的合理收入補(bǔ)助。

　　2021年基本藥物制度項(xiàng)目預(yù)算資金總額603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣級資金170.25萬元。資金采用預(yù)撥和考核結(jié)算分兩次下達(dá)，下達(dá)率100%。下?lián)苜Y金其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助392.86萬元，村衛(wèi)生室村醫(yī)補(bǔ)助118.3萬元、衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助92.82萬元。

　　我部門基本藥物制度補(bǔ)助資金分配按照合理規(guī)劃，科學(xué)論證；統(tǒng)籌分配，保障重點(diǎn)；強(qiáng)化管理，注重實(shí)效；績效評價，量效掛鉤的原則進(jìn)行分配，實(shí)行半年、年終、平時考核相結(jié)合的方式，保證考核結(jié)果公平公正公開。衛(wèi)生院按照服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)人口和績效考核結(jié)果各占50%比例結(jié)算下?lián)埽�并根�?jù)全年考核綜合得分及排名情況進(jìn)行獎懲，適當(dāng)向艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)進(jìn)行傾斜；衛(wèi)生室按照定額衛(wèi)生室補(bǔ)助和機(jī)構(gòu)服務(wù)人口下?lián)堋?/p>

　　基本藥物制度補(bǔ)助資金保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施該制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行；對實(shí)施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

　　項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于完善國家基本藥物制度的意見》（國辦發(fā)〔2018〕88號）、四川省衛(wèi)生健康委等九部門《關(guān)于印發(fā)〈完善國家基本藥物制度的實(shí)施方案〉的通知》（川衛(wèi)發(fā)〔2019〕31號）、《關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等5項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（財(cái)社〔2019〕113號）、《財(cái)政廳省衛(wèi)生健康委省醫(yī)療保障局省中醫(yī)藥管理局關(guān)于印發(fā)基本公共衛(wèi)生服務(wù)等4項(xiàng)補(bǔ)助資金管理辦法的通知》（川財(cái)社[2019]76號）、《漢源縣衛(wèi)生健康局關(guān)于印發(fā)<2021年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作目標(biāo)考核和績效考核辦法>的通知》（漢衛(wèi)健辦〔2021〕136號）等文件精神執(zhí)行，注重資金使用效益，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)專項(xiàng)資金的使用、管理和監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩�

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

　　2021年我縣下達(dá)實(shí)施基本制度補(bǔ)助資金共603.98萬元，其中中央資金287.28萬元，省級資金146.45萬元，縣財(cái)政配套資金170.25萬元。全縣共22家基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和169家村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，對實(shí)施國家基本藥物制度的衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助603.98萬元，完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　　我局嚴(yán)格目標(biāo)、任務(wù)、指標(biāo)，采取上半年預(yù)撥部分資金，年終按實(shí)施方案和考核結(jié)果結(jié)算資金的方式撥付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室。2021年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目全部撥付到位。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.數(shù)量、質(zhì)量指標(biāo)分析

　�。�1）我縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率達(dá)100%。

　�。�2）村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度覆蓋率100%。

　�。�3）2020年我縣22家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成門診人次265554人，出院人次3259人，銷售基藥1074萬元。鄉(xiāng)村醫(yī)生的收入保持穩(wěn)定。

　　（4）基本藥物目錄合格率100%。

　　（5）基本藥物制度補(bǔ)助資金完成率100%。

　　（6）基本藥物陽光采購積分大于90分。

　�。�7）基本藥物配備使用率100%。

　　2.效益指標(biāo)分析

　　國家基本藥物制度在基層持續(xù)實(shí)施。2021年實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金項(xiàng)目基本藥物制度補(bǔ)助資金下達(dá)及時性為100%，項(xiàng)目資金均能在規(guī)定時間到位，保障了項(xiàng)目的順利實(shí)施。基本藥物藥品零差率銷售100%，資金執(zhí)行率大于90%，實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金保障了基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村衛(wèi)生室醫(yī)生收入穩(wěn)定，對于推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度具有重要意義，促進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全部配備和優(yōu)先使用國家基本藥物，對國家基本藥物實(shí)施零差率銷售，使藥品價格得到合理有效控制，保證廣大群眾用藥安全，降低城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)，群眾對基本藥物制度滿意度大于90%。

　　三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　按照項(xiàng)目績效指標(biāo)要求，項(xiàng)目全面完成，未偏離預(yù)期目標(biāo)，資金使用規(guī)范。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)資金管理，�？顚Ｓ�，提高資金使用效率。

　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　財(cái)政資金平臺系統(tǒng)中錄入的基本藥物制度項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確、真實(shí)可靠�；�本藥物制度項(xiàng)目資金對應(yīng)安排項(xiàng)目形成工作量情況、項(xiàng)目推進(jìn)及管理情況，跟蹤掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行情況，已經(jīng)達(dá)到預(yù)期效果。績效自評結(jié)果暫未公開，我單位將按文件要求在2022年4月15日之前在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　預(yù)算績效評價報(bào)告20

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為落實(shí)國家基本藥物制度，我區(qū)對村衛(wèi)生室實(shí)行藥品零差率的補(bǔ)助，支持在村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。我區(qū)現(xiàn)有政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)9所，全部實(shí)行藥品零差率銷售，現(xiàn)有村衛(wèi)生室71個，實(shí)行零差率補(bǔ)助的村衛(wèi)生室64個。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　《關(guān)于下達(dá)20xx年中央和省財(cái)政衛(wèi)生健康部分專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》（財(cái)社[20xx]108號）下達(dá)我區(qū)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革補(bǔ)助資金345萬元，區(qū)財(cái)政下達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)零差率補(bǔ)助專項(xiàng)預(yù)算115.33萬元。按照我區(qū)對一體化村衛(wèi)生室零差率補(bǔ)助政策：按每1000農(nóng)業(yè)戶籍人口給予9000元補(bǔ)助，其中中央補(bǔ)助5000元、區(qū)級配套4000元。20xx年下?lián)艽逍l(wèi)生室零差率補(bǔ)助中央資金資金中央資金144.16萬元，區(qū)級配套115.33萬元，全部補(bǔ)助到位。

　　三、項(xiàng)目績效自評結(jié)論

　　鳩江區(qū)20xx年基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目整體運(yùn)行良好，項(xiàng)目管理比較規(guī)范，覆蓋率達(dá)標(biāo)，產(chǎn)生了良好的社會效益，收到預(yù)期效果。

　　五、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析�！蛾P(guān)于下達(dá)20xx年中央和省財(cái)政衛(wèi)生健康部分專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》（財(cái)社[20xx]108號）下達(dá)我區(qū)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革補(bǔ)助資金345萬元，區(qū)財(cái)政下達(dá)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)零差率補(bǔ)助專項(xiàng)預(yù)算115.33萬元。所有資金均已到位。中央補(bǔ)助資金用于基本藥物制度補(bǔ)助應(yīng)為144.16萬元，區(qū)級配套115.33萬元，已全部下?lián)艿綑C(jī)構(gòu)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年，我區(qū)4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、5家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，全部實(shí)施國家基本藥物制度，國家基本藥物制度在政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中實(shí)現(xiàn)了100%全覆蓋。我區(qū)71個村衛(wèi)生室，64家村衛(wèi)生室實(shí)施了國家基本藥物制度，覆蓋率達(dá)90.14%。

　　2、效益指標(biāo)完成情況分析。鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)服務(wù)中心、村衛(wèi)生室通過實(shí)施國家基本藥物制度，使國家基本藥物制度覆蓋每個街道及村鎮(zhèn)，藥品價格得到合理有效地控制，城鄉(xiāng)居民基本用藥負(fù)擔(dān)進(jìn)一步降低，人民群眾基本藥物需求得到切實(shí)保障。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　藥少、價格低的藥品常以缺貨為由拒絕配送。造成基層能采購的藥品品種無法滿足臨床需求，特別是無法滿足上級醫(yī)院下轉(zhuǎn)病人用藥需求品配送企業(yè)考慮配送成本等原因，對于采購金額較。

　　村衛(wèi)生室專業(yè)技術(shù)人員總量不足，且學(xué)歷、職稱偏低，衛(wèi)技人員專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平相對較低，難以達(dá)到“小病不出村，大病不出鄉(xiāng)”的基本醫(yī)療服務(wù)�，F(xiàn)行人才招聘和引進(jìn)政策，基層難以招到急需和實(shí)用人才。

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