環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告（精選10篇）
在當(dāng)下社會(huì)，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告，歡迎大家分享。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 1
一、評(píng)估對(duì)象基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目（政策）立項(xiàng)背景
為了更好地推進(jìn)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾獲得感、幸福感。按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)，決定實(shí)施文水縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化（鄉(xiāng)村）市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目（政策）主要內(nèi)容
該項(xiàng)目位于山西省呂梁市文水縣。
本項(xiàng)目共涉及：
（1）141個(gè)行政村（鄉(xiāng)村）
鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村（南峪口村、宜兒村、方元村、武午村、大城南村、東舊村、舊城莊村、西舊村、里洪村)；
開(kāi)柵鎮(zhèn)8個(gè)村（開(kāi)柵村、中舍村、北徐村、北峪口村、宋家莊村、樊家莊村、文倚村、武陵村)；
胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村（伯魚(yú)村、趙村、保賢村、城子村、胡蘭村、邢家堡村、南胡村、王家堡村、保賢莊村、東堡村、北賢村、大象村、索家堡村、炮守堡村、上曲村、上段村、新堡村、門(mén)世村、段城村、貫家堡村、水寨村、云周村)；
南安鎮(zhèn)19個(gè)村（南安村、北安莊村、東北安村、西北安村、榆林村、北胡村、謝家寨村、孟家莊村、北白村、小南安村、南白村、西韓村、西南社村、楊樂(lè)堡村、高車(chē)村、東郭村、閆家堡村、西社村、蔚家堡村)；
孝義鎮(zhèn)12個(gè)村（孝義村、樂(lè)村、北夏祠村、東夏祠村、西夏祠村、馬東村、馬村、上賢村、北武渡村、南武渡村、平陶村、橋頭村)；
下曲鎮(zhèn)18個(gè)村（寄谷莊村、田家堡村、石家堡村、杜村、青高村、下曲莊村、朱家堡村、徐家鎮(zhèn)村、北齊村、南齊村、忠義村、南辛店村、下曲村、南賢村、梁家堡村、北辛店村、石永村、永樂(lè)村)；
南莊鎮(zhèn)10個(gè)村（南莊村、信賢村、麻家堡村、韓弓村、溫云村、溫云營(yíng)村、橫溝村、吳村、洪義村、汾曲村)；
西城鄉(xiāng)7個(gè)村（西城村、東城村、杭城村、武良村、東石候村、新立村、新莊村)；
南武鄉(xiāng)9個(gè)村（東莊村、西莊村、南武村、南明陽(yáng)村、西明陽(yáng)村、北明陽(yáng)村、麻家寨村、武家寨村、楊家寨村)；
北張鄉(xiāng)10個(gè)村（北張村、南張村、東宜亭村、西宜亭村、上河頭村、武村、北武澇村、南武滿村、蘇家堡村、鄭家莊村)；
西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村（西槽頭村、百金堡村、裴會(huì)村、王家社村、閆家社村、狄家社村、尹家社村)；
馬西鄉(xiāng)7個(gè)村（馬西村、孝子渠村、神堂村、河西村、穆家寨村、牛家垣村、赤峪村)；
蒼兒會(huì)3個(gè)村（上王家社村、崖底村、蒼兒會(huì)村)。
（2）道路：
國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道總長(zhǎng)度約547公里（國(guó)道70公里、省道60公里、縣道136公里、鄉(xiāng)道197公里）。其中，道路兩側(cè)有建筑物只需對(duì)路面進(jìn)行清掃的路段369公里（國(guó)道56公里、省道48公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道197公里），道路兩側(cè)無(wú)建筑物，除進(jìn)行路面清掃保潔，還需對(duì)道路兩側(cè)30米范圍內(nèi)垃圾進(jìn)行清理?yè)焓暗穆范?78公里（國(guó)道14公里、省道12公里、縣道68公里、鄉(xiāng)道84公里）。有建筑、無(wú)建筑路段里程以交通局、公路段實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。
(3)河道：
河道總長(zhǎng)度約250公里（汾河40公里、文峪河25公里、磁窯河26公里、飲馬河11公里、龍泉溝10公里、三道川39公里、章多溝11公里、狗狼溝7公里、樂(lè)村澗河23公里、頭道川13公里、二道川22公里、桑條溝7公里、崖底河10公里、紅沙溝6公里）。河道里程以水利局實(shí)際測(cè)量數(shù)為準(zhǔn)。
（三）項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：
1、總體績(jī)效目標(biāo)：
建立健全職責(zé)明確、運(yùn)行規(guī)范、保障有力、監(jiān)督高效的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建大環(huán)衛(wèi)格局，確保農(nóng)村生活垃圾日產(chǎn)日清，日常保潔形成常態(tài)，推動(dòng)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)管理規(guī)范化、隊(duì)伍專業(yè)化、作業(yè)精細(xì)化、機(jī)制長(zhǎng)效化。營(yíng)造干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)文明的農(nóng)村環(huán)境，形成人居環(huán)境改善和鄉(xiāng)村文明提升相互促進(jìn)的良好局面。
2、年度績(jī)效目標(biāo)：
按照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立覆蓋全縣農(nóng)村的生活垃圾“分類(lèi)收集-清運(yùn)壓縮-轉(zhuǎn)運(yùn)處理”體系，以及“國(guó)道”、“省道”、“縣道”、“鄉(xiāng)道”、“河道”的一體化清掃保潔體系。
�。�1）、農(nóng)村生活垃圾及時(shí)收集、清運(yùn)，包括合理布置垃圾桶，“全封閉”收集和清運(yùn)。垃圾桶確保每天最少清運(yùn)一次，周期性清運(yùn)。
�。�2）、國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道路清理，包括對(duì)商鋪、村莊路段兩側(cè)路邊至沿線建筑物范圍進(jìn)行清掃保潔和相應(yīng)區(qū)域內(nèi)生活垃圾清運(yùn)；對(duì)道路沿線無(wú)建筑物路段兩側(cè)生活垃圾和平交道口30米、其余路段15米可視范圍內(nèi)的有色垃圾進(jìn)行清理?yè)焓�。做到垃圾不落地，并按�?jì)劃進(jìn)行機(jī)掃作業(yè)和灑水降塵，達(dá)到主路面凈，路沿石凈、雨水口凈、樹(shù)穴凈、花壇凈、路邊溝凈、輔道清潔、無(wú)雜草。雨后路面清亮、無(wú)泥沙、無(wú)淤泥、無(wú)明顯紙屑污物，路沿石整潔。
�。�3）、河道清理，包括對(duì)河道中垃圾、漂浮物進(jìn)行清理?yè)焓�，出現(xiàn)垃圾應(yīng)及時(shí)清理，確保河流水面潔凈，達(dá)到河面無(wú)雜草、無(wú)漂浮廢棄物、河道無(wú)障礙物、河岸無(wú)垃圾。
�。�4）、中轉(zhuǎn)站的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理，做到垃圾日產(chǎn)日清，站內(nèi)無(wú)積存垃圾。
（5）、與清掃保潔、清運(yùn)和環(huán)衛(wèi)相關(guān)的設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)營(yíng)和維護(hù)管理。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目（政策）績(jī)效指標(biāo)：
1、產(chǎn)出指標(biāo)
�。�1）數(shù)量指標(biāo)：
村莊141個(gè)行政村（鳳城鎮(zhèn)9個(gè)村、胡蘭鎮(zhèn)22個(gè)村、南安鎮(zhèn)19個(gè)村、孝義鎮(zhèn)12個(gè)村、下曲鎮(zhèn)18個(gè)村、南莊鎮(zhèn)10個(gè)村、南武鄉(xiāng)9個(gè)村 、西槽頭鄉(xiāng)7個(gè)村、馬西鄉(xiāng)7個(gè)村、蒼兒會(huì)3個(gè)村）；
國(guó)、省、縣、鄉(xiāng)道，總長(zhǎng)度約547公里；
河道總長(zhǎng)度約250公里。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)：
驗(yàn)收合格率：100%，全部完成。
（3）時(shí)效指標(biāo)：本項(xiàng)目服務(wù)期限為3年。
（4）成本指標(biāo)：
a、成本控制：以經(jīng)審核確定的當(dāng)年度運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本或年初政府相關(guān)部門(mén)批復(fù)的預(yù)算金額為控制上限，核實(shí)實(shí)際發(fā)生運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本是否超出控制上限。
b、成本費(fèi)用：費(fèi)用合理。
2、效益指標(biāo)：
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)
村容村貌：確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生。
（2）生態(tài)效益指標(biāo)
鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境：改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。�3）可持續(xù)影響指標(biāo)
改善人居環(huán)境：切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
3、滿意度指標(biāo)：
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：村民滿意度≧90%
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目（政策）資金構(gòu)成
城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算�？h財(cái)政應(yīng)加大資金投入，建立經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，確保城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作順利開(kāi)展。
二、事前績(jī)效評(píng)估工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)估目的及對(duì)象
評(píng)估的目的及對(duì)象為評(píng)價(jià)文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的事前績(jī)效產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和社會(huì)滿意度指標(biāo)。
�。ǘ┰u(píng)估思路及方式方法
成立了評(píng)價(jià)工作組，建立了設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，在具體實(shí)施評(píng)價(jià)前開(kāi)展了項(xiàng)目前期調(diào)研和協(xié)調(diào)溝通等工作。
采取先預(yù)算部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，后財(cái)政部門(mén)組織實(shí)施的事前評(píng)估，評(píng)估方法采用召開(kāi)座談會(huì)方式及對(duì)比分析法進(jìn)行評(píng)估。
�。ㄈ┰u(píng)估工作程序
1、組建專家組，事前評(píng)估可組織專家參與，專家組包括業(yè)務(wù)專家、管理專家和財(cái)務(wù)專家等。
2、收集審核資料，事先評(píng)估工作組收集相關(guān)資料，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目組報(bào)送的資料進(jìn)行審核整理，事前評(píng)估工作組應(yīng)通過(guò)咨詢專業(yè)人員查閱資料，問(wèn)卷調(diào)查，電話采訪，集中訪談等方式多渠道獲取相關(guān)信息。
3、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，實(shí)地勘測(cè)核實(shí)，了解評(píng)估對(duì)象的具體內(nèi)容，申報(bào)理由和具體做法依據(jù)等，將現(xiàn)場(chǎng)情況與上報(bào)材料進(jìn)行對(duì)比，對(duì)疑點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行詢問(wèn)，聽(tīng)取并記錄申報(bào)項(xiàng)目組對(duì)有關(guān)問(wèn)題的解釋和答復(fù)。
4、開(kāi)展正式評(píng)估。事前評(píng)估工作組在充分收集分析資料，召開(kāi)預(yù)評(píng)估會(huì)的基礎(chǔ)上，形成事前績(jī)效評(píng)估非正式檢查報(bào)告，并組織評(píng)估會(huì)，形成專家組意見(jiàn)。
三、綜合評(píng)估情況與評(píng)估結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨�(xiàng)必要性/政策設(shè)立必要性
按照縣委、縣政府“農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動(dòng)”部署，以建設(shè)“美麗宜居文水”為目標(biāo)，堅(jiān)持“政府統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體、上下聯(lián)動(dòng)、市場(chǎng)運(yùn)作”原則，完善基礎(chǔ)設(shè)施、增強(qiáng)保潔力量、健全工作機(jī)制，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性/政策保障充分性
本項(xiàng)目依據(jù)相關(guān)規(guī)范進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目實(shí)施后，確保村容村貌整潔，保障良好的環(huán)境衛(wèi)生，改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)合理性/政策目標(biāo)合理性
本項(xiàng)目為文水縣城鄉(xiāng)（鄉(xiāng)村）環(huán)衛(wèi)一體化，切實(shí)提升環(huán)境衛(wèi)生管理水平，推動(dòng)全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，不斷夯實(shí)鄉(xiāng)村振興工作基礎(chǔ)。解決農(nóng)村發(fā)展的.瓶頸，解決農(nóng)村生產(chǎn)生活臟亂差的問(wèn)題，為全面建成小康社會(huì)創(chuàng)造良好的人文環(huán)境。
�。ㄋ模⿲�(shí)施方案可行性/政策實(shí)施可持續(xù)性
按照“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、管干分離”的市場(chǎng)化運(yùn)作模式，立足現(xiàn)狀，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)。建立完善的環(huán)衛(wèi)隊(duì)伍，明確厘清保潔范圍，建設(shè)完善的硬件設(shè)施，積極推進(jìn)垃圾分類(lèi)。有效改善城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境，提高居民生活質(zhì)量。
�。ㄎ澹┗I資合規(guī)性/政策資金合規(guī)性
資金來(lái)源符合相關(guān)規(guī)定，資金支出方式較合理，風(fēng)險(xiǎn)可控。
本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限為3年，從20xx年到2024年，每年項(xiàng)目資金估算為2400萬(wàn)元。
本項(xiàng)目資金全部由文水縣人民政府自籌。
�。┛傮w結(jié)論
本項(xiàng)目具有較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，能更好的提高全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興，鞏固提升人民群眾幸福感，從生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)角度分析是一個(gè)可行性項(xiàng)目。
四、評(píng)估的相關(guān)建議
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)資金保障，定期進(jìn)行檢查，嚴(yán)格考核獎(jiǎng)勵(lì)，深化宣傳教育，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，確保項(xiàng)目資金執(zhí)行到位。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、評(píng)估人員簽字
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 2
為深入貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理決策部署，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年部門(mén)、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(川財(cái)績(jī)〔20xx〕6號(hào))和《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策、項(xiàng)目和整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(竹財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))要求，本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，對(duì)大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。在實(shí)際評(píng)價(jià)過(guò)程中，我們結(jié)合大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目支出的實(shí)際情況，實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)踏勘項(xiàng)目實(shí)施單位概況；詢問(wèn)與項(xiàng)目管理有關(guān)的情況；收集查閱項(xiàng)目財(cái)務(wù)、檔案資料；現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目完成情況等我們認(rèn)為必要的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)程序。現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為了改善大竹縣城區(qū)環(huán)境，加強(qiáng)城區(qū)管理和社會(huì)綜合治理，提高城區(qū)人民的生活質(zhì)量，提高城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)城市管理精細(xì)化目標(biāo)，根據(jù)《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入推進(jìn)城市執(zhí)法體制改革改進(jìn)城市管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中發(fā)【20xx】37號(hào)）和中央、省、市城市工作會(huì)議精神，實(shí)現(xiàn)大竹環(huán)境衛(wèi)生“管理科學(xué)化、服務(wù)社會(huì)化、運(yùn)作市場(chǎng)化”的工作任務(wù)，大竹縣政府通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，將大竹縣城區(qū)日常清掃保潔和垃圾清運(yùn)工作，承包給大竹美保環(huán)境技術(shù)有限公司，合同期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日，承包期5年。縣環(huán)衛(wèi)所主要負(fù)責(zé)對(duì)美保公司的清掃、清運(yùn)、沖洗等保潔工作進(jìn)行日常監(jiān)督和考核。項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)容為大竹縣城區(qū)清掃保潔面積約278.46萬(wàn)平方米，其中：一級(jí)道路132.01萬(wàn)平方米，二級(jí)道路42.18萬(wàn)平方米，三級(jí)道路82.60萬(wàn)平方米，花臺(tái)保潔面積21.67萬(wàn)平方米，果皮箱1000個(gè)，人行天橋4座，隔離護(hù)欄7080米，垃圾中轉(zhuǎn)站9座，清掃、清洗運(yùn)輸車(chē)輛55輛，垃圾箱247個(gè)（大箱192個(gè)，小箱55個(gè)）。
（二）項(xiàng)目立項(xiàng)及審批情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目根據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【20xx】411號(hào)）文件規(guī)定，原則同意購(gòu)買(mǎi)縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)，項(xiàng)目費(fèi)用控制在3880萬(wàn)元以內(nèi)，縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織政府采購(gòu)，縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨丁?/p>
（三）項(xiàng)目招投標(biāo)情況
大竹縣環(huán)衛(wèi)所清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目依據(jù)大竹縣人民政府辦公室發(fā)布的《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【20xx】411號(hào)）文件立項(xiàng)及審批。由大竹縣城市管理行政執(zhí)法局提出《大竹縣環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化實(shí)施方案》，大竹縣人民政府《大竹縣人民政府常務(wù)會(huì)議決定事項(xiàng)通知》（竹府定字【20xx】204號(hào)）文件審批。
為了清掃清運(yùn)市場(chǎng)化作業(yè)項(xiàng)目面積的準(zhǔn)確性、公正性和數(shù)字化管理的方便性，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所聘請(qǐng)第三方測(cè)繪公司進(jìn)行測(cè)繪。城區(qū)清掃保潔面積測(cè)繪服務(wù)項(xiàng)目，通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所確定達(dá)州厘米勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司為中選單位，中選價(jià)為5.42萬(wàn)元。
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)人為大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為四川融匯項(xiàng)目管理有限公司。依照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)，評(píng)標(biāo)小組按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《招標(biāo)文件》的有關(guān)規(guī)定組織評(píng)標(biāo)。最終確定中標(biāo)單位為廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司，中標(biāo)價(jià)格為壹億玖仟叁佰柒拾萬(wàn)元整（小寫(xiě)：193,700,000元）。
二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1.資金計(jì)劃及到位情況。項(xiàng)目資金由縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌保障，列入年度預(yù)算和財(cái)政資金支出計(jì)劃，財(cái)政資金均按計(jì)劃時(shí)間到位，到位及時(shí)性較好，資金到位率達(dá)100%，有力地保障了該項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)如期完成。
2.資金使用情況。項(xiàng)目資金申報(bào)批復(fù)到位后，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司對(duì)于大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化作業(yè)服務(wù)項(xiàng)目資金是否全部用于項(xiàng)目支出，資金開(kāi)支范圍、標(biāo)準(zhǔn)及支付進(jìn)度是否均嚴(yán)格按照合同執(zhí)行，支付依據(jù)是否合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算是否完全相符方面，因廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供相關(guān)的支撐材料，評(píng)價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ǘ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理，但廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司未能提供財(cái)務(wù)管理制度，未能提供會(huì)計(jì)核算資料，未能提供項(xiàng)目資金使用情況資料，對(duì)于項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度是否健全，會(huì)計(jì)核算是否正確恰當(dāng)，項(xiàng)目資金使用是否合規(guī)合法，項(xiàng)目資金是否�？顚Ｓ�，評(píng)價(jià)小組無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)管理辦法和法定采購(gòu)程序，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購(gòu)管理規(guī)定，由大竹縣城管執(zhí)法局嚴(yán)格按程序組織實(shí)施。由縣城管執(zhí)法局牽頭，人社局等相關(guān)部門(mén)配合，確保市場(chǎng)化改革、人員分流等工作有序推進(jìn)。垃圾收集清運(yùn)作業(yè)質(zhì)量檢查考評(píng)工作，由大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，齊抓共管的原則，采取明查、暗訪、全面考評(píng)相結(jié)合的方式。對(duì)廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司以日常檢查考核、月考核及其它檢查考核相結(jié)合的方式進(jìn)行日考核、月考評(píng)、年總評(píng)。年終考核平均分≥90分的，評(píng)為年度達(dá)標(biāo)。年終考核平均分低于90分高于85分，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所主要領(lǐng)導(dǎo)與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行誠(chéng)勉談話，并處5萬(wàn)元罰款，并給予三個(gè)月的期限，責(zé)令限期整改，整改不達(dá)標(biāo)的，取消作業(yè)片區(qū)承包資格并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。年終考核平均分低于85分的，取消承包公司作業(yè)片區(qū)承包資格，并不予退還履約保證金，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失，由廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司承擔(dān)。大竹縣財(cái)政按縣城管執(zhí)法局考核情況分月?lián)芨俄?xiàng)目資金。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況
20xx年3月8日至4月30日啟動(dòng)準(zhǔn)備階段。制定《大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革方案》，組織相關(guān)部門(mén)研究審查后按程序報(bào)請(qǐng)大竹縣委、縣政府審定出臺(tái)實(shí)施。核定改革涉及的區(qū)域面積，完成環(huán)衛(wèi)改革車(chē)輛裝備評(píng)估和安全穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，研究確定環(huán)衛(wèi)勞動(dòng)合同分流方案，編制完成勞動(dòng)合同工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)費(fèi)預(yù)算和評(píng)審，編制政府采購(gòu)招標(biāo)文件，確定政府采購(gòu)服務(wù)招標(biāo)控制價(jià)。
20xx年5月1日至12月31日完成招投標(biāo)。按照政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的相關(guān)程序，組織實(shí)施城區(qū)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化服務(wù)政府采購(gòu)招標(biāo)工作，20xx年12月31日與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》。
20xx年1月1日起至2023年12月31日，廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司提供環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況
在大竹縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目管理過(guò)程中，大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所加強(qiáng)了環(huán)境衛(wèi)生治理，保持街道、道路的干凈和整潔，無(wú)臟亂差情況發(fā)生，規(guī)范了居民的行為習(xí)慣，將垃圾袋集中投放，無(wú)亂扔亂放現(xiàn)象。為城區(qū)環(huán)境做出了努力，提升了城區(qū)街道良好美觀形象。
四、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和項(xiàng)目的具體情況，本次評(píng)價(jià)主要采用了成本效益分析法、比較法、因素分析法和公眾評(píng)判法等績(jī)效評(píng)價(jià)方法。
1.成本效益分析法：將一定時(shí)期內(nèi)的效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。
2.比較法：將實(shí)施情況與績(jī)效目標(biāo)、歷史情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出情況進(jìn)行比較的方法。通過(guò)比較法對(duì)比績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)情況與后期執(zhí)行情況，分析績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。
3.因素分析法。是指綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外部因素的方法。通過(guò)因素分析法綜合分析資金分配合理性、撥付進(jìn)度和撥付方式對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的影響程度和實(shí)施效果的影響。
4.公眾評(píng)判法。是指通過(guò)專家評(píng)估、公眾問(wèn)卷及抽樣調(diào)查等方式進(jìn)行評(píng)判的方法。本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查方式進(jìn)行，分層了解被調(diào)查者對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和項(xiàng)目實(shí)施效果的看法和意見(jiàn)。通過(guò)對(duì)問(wèn)卷結(jié)果分析，提出相關(guān)建議。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
根據(jù)《大竹縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)、中期監(jiān)控實(shí)施方案》（竹財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等相關(guān)文件要求，為了客觀反映大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由通用指標(biāo)、共性指標(biāo)、特性指標(biāo)三大類(lèi)指標(biāo)構(gòu)成，具體細(xì)化為一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)。一級(jí)指標(biāo)由項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量、社會(huì)效益六項(xiàng)指標(biāo)組成。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
1.根據(jù)相關(guān)文件要求，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作等。
2.與大竹縣財(cái)政局座談，了解項(xiàng)目資金的'基本情況，聽(tīng)取項(xiàng)目實(shí)施情況介紹；
3.收集績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查取證，現(xiàn)場(chǎng)查看部分項(xiàng)目實(shí)施情況，核查項(xiàng)目資金收支賬目，檢查決議、公示等相關(guān)文件資料，抽查典型案例作為取證記錄，為整個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；
4.經(jīng)過(guò)定量和定性分析，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，經(jīng)過(guò)復(fù)核和交換意見(jiàn)后，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)齊全，績(jī)效目標(biāo)清晰，預(yù)算編制依據(jù)充分，預(yù)算明細(xì)程度較高，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，但在項(xiàng)目實(shí)施、完成結(jié)果、項(xiàng)目效果、完成質(zhì)量方面未能提供相關(guān)資料，無(wú)法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。本次績(jī)效評(píng)價(jià)運(yùn)用大竹縣財(cái)政局確認(rèn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)分結(jié)果為76分。根據(jù)財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)文件，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分為優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)，本績(jī)效評(píng)級(jí)為“中”。
�。ǘ┛�(jī)效分析
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)：權(quán)重8分，實(shí)際得分7分。項(xiàng)目基本按照政府采購(gòu)程序組織實(shí)施，但是采購(gòu)文件存在一定的瑕疵。
項(xiàng)目決策——項(xiàng)目目標(biāo)指標(biāo)：權(quán)重4分，實(shí)際得分3分。項(xiàng)目目標(biāo)應(yīng)進(jìn)一步細(xì)化量化，切實(shí)可衡量。
項(xiàng)目實(shí)施——資金管理指標(biāo)：權(quán)重12分，實(shí)際得分6分。項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度比較健全，但是提供的財(cái)務(wù)資料不全，只能通過(guò)環(huán)衛(wèi)所的監(jiān)管及服務(wù)公司的介紹，了解項(xiàng)目的評(píng)價(jià)是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
項(xiàng)目實(shí)施——執(zhí)行有效指標(biāo)：權(quán)重12分，實(shí)際得分10分。通過(guò)環(huán)衛(wèi)所及服務(wù)公司的介紹，了解項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等基本滿足項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期。
完成結(jié)果——預(yù)算執(zhí)行率指標(biāo)：權(quán)重4分，實(shí)際得分4分。每個(gè)月實(shí)時(shí)結(jié)算，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
完成結(jié)果——產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量權(quán)重5分，實(shí)際得分5分。在原合同基礎(chǔ)上，服務(wù)的面積擴(kuò)大，產(chǎn)出數(shù)量超額完成。
完成結(jié)果——質(zhì)量指標(biāo)：產(chǎn)出質(zhì)量權(quán)重5分，實(shí)際得分4分。根據(jù)環(huán)衛(wèi)所的考核結(jié)果，每個(gè)月存在不達(dá)標(biāo)的情況。
完成結(jié)果——產(chǎn)出時(shí)效：產(chǎn)出時(shí)效權(quán)重5分，實(shí)際得分5分。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工作，確保市容干凈整潔。
完成結(jié)果——成本節(jié)約率指標(biāo)：權(quán)重5分，實(shí)際得分0分。成本與計(jì)劃一致，沒(méi)有縮減。
2.共性指標(biāo)情況分析
共性指標(biāo)占總體權(quán)重10%，實(shí)際得分7分。
其中：項(xiàng)目效果——功能性指標(biāo)權(quán)重5分，實(shí)際得分3分，項(xiàng)目基本能夠持續(xù)良好地運(yùn)作，有效地維護(hù)城市環(huán)境。
項(xiàng)目效果——配套性指標(biāo)權(quán)重5分，實(shí)際得分4分，區(qū)域內(nèi)清掃清運(yùn)規(guī)劃在空間分布、功能配套整合等方面相對(duì)科學(xué)。
3.特性指標(biāo)情況分析
特性指標(biāo)占總體權(quán)重30%，實(shí)際得分25分。
社會(huì)效益——環(huán)境質(zhì)量提升度。權(quán)重15分，實(shí)際得分13分。整體環(huán)境質(zhì)量得到一定的提升。
社會(huì)效益——社會(huì)滿意度指標(biāo)：權(quán)重15分，實(shí)際得分12分�？鄯掷碛桑和ㄟ^(guò)問(wèn)卷調(diào)查，在管理實(shí)施及成效環(huán)節(jié)存在不滿意的情況。
六、存在的主要問(wèn)題
1.部分財(cái)務(wù)資料提供不全面，導(dǎo)致部分指標(biāo)沒(méi)有評(píng)價(jià)依據(jù)，只能通過(guò)其他渠道多方了解，增加了評(píng)價(jià)難度。
2.大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所的車(chē)輛出售款139.21萬(wàn)元和停車(chē)場(chǎng)租金10萬(wàn)元未能按合同約定按期扣返。
根據(jù)20xx年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》“8.1.2甲方作為業(yè)主單位根據(jù)評(píng)估核定報(bào)告將所屬車(chē)輛以417.63萬(wàn)元出售給乙方，車(chē)輛交付給乙方之前，所有的違章和交通事故由甲方負(fù)責(zé)，交付后一切安全、事故、違章由乙方負(fù)責(zé)。停車(chē)場(chǎng)（環(huán)衛(wèi)所自用的除外）以租賃的方式交給乙方使用（年租金為10萬(wàn)元）。環(huán)衛(wèi)車(chē)輛設(shè)備費(fèi)分三年扣返，扣返期間乙方按中國(guó)人民銀行的同期貸款基準(zhǔn)利率支付相應(yīng)利息，環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)租金每年扣返�！�
3.環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備與合同規(guī)定的人員配備有差距。
根據(jù)20xx年12月31日大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所與廣東美保環(huán)境技術(shù)有限公司簽訂的《大竹縣環(huán)境衛(wèi)生管理所環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目合同》環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)作業(yè)市場(chǎng)化人員配備總計(jì)1042人，其中：一級(jí)道路600人，二級(jí)道路159人，三級(jí)道路166人，花臺(tái)保潔16人，駕駛員58人，操作工43人。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 3
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我中心根據(jù)《益陽(yáng)市赫山區(qū)財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（益赫財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）的部署，認(rèn)真組織進(jìn)行了20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我處整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是赫山區(qū)城市管理和行政執(zhí)法局下屬事業(yè)單位，主要工作職責(zé)是負(fù)責(zé)赫山城區(qū)街道垃圾清掃、清運(yùn)，灑水降塵和機(jī)械化清洗，單位、門(mén)店有償服務(wù)收費(fèi)，運(yùn)輸渣土還潔，臺(tái)站、公共廁所等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施新建改建管理維護(hù)及11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)等任務(wù)。服務(wù)面積約967萬(wàn)平方米，日產(chǎn)垃圾480噸左右。
20xx年決算情況說(shuō)明：
1、收入的相關(guān)說(shuō)明
20xx年區(qū)財(cái)政撥款3169.46萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2423.23萬(wàn)元，事業(yè)收入954.01萬(wàn)元，其他收入0.32萬(wàn)元，共計(jì)6547.02萬(wàn)元。
2、支出的相關(guān)說(shuō)明
20xx年支出總額為8011.24萬(wàn)元
�。�1）人員經(jīng)費(fèi)1329.32萬(wàn)元，其中：基本工資258.88萬(wàn)元，績(jī)效工資385.75萬(wàn)元，伙食補(bǔ)助7.7萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼11.54萬(wàn)元，社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)179.82萬(wàn)元，職業(yè)年金89.79萬(wàn)元，醫(yī)保159.25萬(wàn)，其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.12萬(wàn)元，住房公積金189.66萬(wàn)元，其他工資福利支出37.80萬(wàn)元。
�。�2）日常公用經(jīng)費(fèi)5195.38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)5.77萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.01萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1.1萬(wàn)元，水費(fèi)5.53萬(wàn)元，電費(fèi)37.42萬(wàn)元(含垃圾臺(tái)站），郵電費(fèi)0.28萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)260.96萬(wàn)元，租賃費(fèi)2.8萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.49萬(wàn)元，專用材料費(fèi)17.72萬(wàn)元，專用燃料費(fèi)455萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4036.31萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)151.61萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，其他交通費(fèi)用162.61萬(wàn)元（含車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)），稅金及附加31.93萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出23.42萬(wàn)元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助206.13萬(wàn)元，其中：撫恤金75萬(wàn)元，生活補(bǔ)助56萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)5.2萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金21.14萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出48.79萬(wàn)元。
�。�4）其他資本性支出1280.42萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備購(gòu)置11.7萬(wàn)元，專用設(shè)備購(gòu)置563.29萬(wàn)，大型修繕0萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置705.43萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r：益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3317.69萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)1327.78萬(wàn)元，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的`基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)1988.91萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加，其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況：益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出1847.8萬(wàn)元，包括市場(chǎng)化公司勞務(wù)費(fèi)支出1280.03萬(wàn)元，資本性支出中交通工具購(gòu)置支出567.77萬(wàn)元。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年本單位無(wú)政府性基金支出
四、整體支出績(jī)效情況
�。ㄒ唬┱w支出績(jī)效目標(biāo)
預(yù)決算公開(kāi)：20xx年，按照上級(jí)的要求，我中心在赫山區(qū)門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《益陽(yáng)市赫山區(qū)環(huán)衛(wèi)中心財(cái)務(wù)管理制度》，明確了具體責(zé)任人，嚴(yán)格報(bào)批、銷(xiāo)審等手續(xù)，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。20xx年度在接待工作中節(jié)約開(kāi)支從嚴(yán)把關(guān)。
績(jī)效目標(biāo)1：
�、僦鞔胃傻�、背街小巷清掃保潔，渣土運(yùn)輸污染還潔，道路清洗能夠按照市區(qū)二級(jí)考核細(xì)則及合同管理要求，衛(wèi)生質(zhì)量達(dá)標(biāo)。
②城區(qū)臺(tái)站、單位庭院、純居民區(qū)圍點(diǎn)、基建裝修裝飾垃圾能夠按照市、區(qū)兩級(jí)考核細(xì)則，日產(chǎn)日清、清運(yùn)率達(dá)100%。
�、郗h(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如臺(tái)站、公廁、果皮箱等按照市區(qū)兩級(jí)年度計(jì)劃要求，組織建設(shè)并按期竣工投入使用，臺(tái)站、公共廁所等維修、維護(hù)能快捷及時(shí)，確保正常使用。
績(jī)效目標(biāo)2：環(huán)衛(wèi)工作人員工資績(jī)效能夠向上級(jí)申報(bào)爭(zhēng)取，盡力落實(shí)。
績(jī)效目標(biāo)3：嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)財(cái)經(jīng)制度，按照年初計(jì)劃落實(shí)。
部門(mén)整體支出情況分析：從整體情況來(lái)看，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門(mén)整體支出。在支出過(guò)程中，能?chē)?yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目支出都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能�？顚Ｓ茫错�(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
此次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門(mén)責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)的主要過(guò)程。
根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，全處成員共同參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
�。ㄈ┲饕�(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年，赫山區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)主管局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合環(huán)衛(wèi)工作實(shí)際，圍繞單位增收降耗、搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面下功夫，圓滿完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
指標(biāo)1：數(shù)量，城區(qū)主次干道清掃保潔服務(wù)面積966.4萬(wàn)平方米，包括背街小巷清掃、銀城大道。城區(qū)34個(gè)（5個(gè)社會(huì)化管理）站廁合一垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理，企事業(yè)單位、純居民區(qū)圍點(diǎn)清運(yùn)近1000個(gè)，11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)16個(gè)垃圾中轉(zhuǎn)站垃圾清運(yùn)處理，日清運(yùn)480噸。城區(qū)37個(gè)獨(dú)立公共廁所日常維護(hù)管理近1532個(gè)果皮箱清掏抹洗維護(hù)管理。
指標(biāo)2：質(zhì)量，能夠認(rèn)真履行職責(zé)，服務(wù)水平標(biāo)準(zhǔn)較高，效果較好。
指標(biāo)3：時(shí)效，能夠按照合同管理要求及時(shí)服務(wù)，效率較高。
指標(biāo)4：經(jīng)濟(jì)效益，投入?yún)⒄?0xx省頒環(huán)衛(wèi)作業(yè)費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)。（按0.6－0.8系數(shù)）執(zhí)行，能夠較好的實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果、投入與產(chǎn)出相匹配。
指標(biāo)5：社會(huì)效益，能夠?yàn)閺V大市民提供一個(gè)舒適干凈的工作生活環(huán)境，社會(huì)效益好。
指標(biāo)6：社會(huì)公眾滿意度，社會(huì)公眾（服務(wù)對(duì)象）滿意程度測(cè)評(píng)達(dá)到98%以上，對(duì)環(huán)衛(wèi)工作提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，問(wèn)題處理快捷及時(shí)充分理解支持配合，人居幸福指數(shù)不斷提高。
�。ㄋ模┐嬖诘闹饕獑�(wèn)題
由于計(jì)劃預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥付不及時(shí)，導(dǎo)致支出業(yè)務(wù)集中或延誤，影響工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
�。ㄎ澹┯嘘P(guān)建議
按照服務(wù)中心實(shí)際作業(yè)情況足額核定工作經(jīng)費(fèi)，確保及時(shí)拔付，不影響日常工作的正常開(kāi)展。
�。└倪M(jìn)措施和建議
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
3、完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制，規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍，并嚴(yán)格執(zhí)行。嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，確保賬賬、賬實(shí)相符。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 4
為貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）文件精神，落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，深圳市寶安區(qū)財(cái)政局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)財(cái)政局”）委托廣東中大管理咨詢集團(tuán)股份有限公司于20xx年5月至8月組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)寶安區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)城管局”）環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。具體情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
為落實(shí)全市對(duì)于環(huán)衛(wèi)工作的相關(guān)部署，進(jìn)一步提升環(huán)衛(wèi)作業(yè)一體化管理水平，根據(jù)《關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》（財(cái)金〔20xx〕10號(hào)）等文件精神，寶安區(qū)以政府和社會(huì)資本合作（PPP）模式開(kāi)展政府環(huán)衛(wèi)工作，創(chuàng)新環(huán)衛(wèi)行業(yè)管理模式，率先在全市推進(jìn)環(huán)衛(wèi)一體化工作。項(xiàng)目實(shí)施單位為區(qū)城管局，資金使用單位為新橋、沙井、新安、福永和福海街道辦。截至20xx年底，各街道實(shí)際支付35602.94萬(wàn)元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)小組根據(jù)指標(biāo)體系，從決策、過(guò)程、產(chǎn)出與效益四個(gè)維度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評(píng)分，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果80.79分，績(jī)效級(jí)別評(píng)價(jià)結(jié)論為“良”，具體情況見(jiàn)下表:
三、取得的主要成效
�。ㄒ唬┉h(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提高，環(huán)衛(wèi)指數(shù)排名有所提升
實(shí)施PPP模式以后，環(huán)衛(wèi)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)質(zhì)量有所提升。根據(jù)生態(tài)文明考核關(guān)于抑制道路揚(yáng)塵的工作要求，在投入車(chē)輛和設(shè)備的基礎(chǔ)上，增加了沖洗、灑水作業(yè)車(chē)數(shù)量，實(shí)行“機(jī)械作業(yè)+人工作業(yè)+巡回檢查”24小時(shí)保潔模式。同時(shí)嚴(yán)格按道路等級(jí)、車(chē)道數(shù)量規(guī)范各道路作業(yè)任務(wù)量，增加市政道路沖洗、灑水作業(yè)頻次，環(huán)衛(wèi)作業(yè)更加精細(xì)化，作業(yè)質(zhì)量更高。
20xx年-20xx年上半年寶安區(qū)環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)排名逐年上升1名。從各街道來(lái)看，實(shí)施PPP后比之前的環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)排名有一定程度的提升。5個(gè)街道的環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)綜合排名由實(shí)施PPP前的49.49名提升至實(shí)施后的41.07名。隨著項(xiàng)目的持續(xù)運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目范圍內(nèi)的5個(gè)街道的環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)綜合排名41.07名，高于其他未納入環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的街道。
（二）引入優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本，創(chuàng)新公共服務(wù)供給機(jī)制
項(xiàng)目撬動(dòng)社會(huì)資本參與公共服務(wù)供給，創(chuàng)新公共服務(wù)供給機(jī)制。本項(xiàng)目采用PPP模式，將道路清掃、垃圾清運(yùn)和綠化管養(yǎng)等環(huán)衛(wèi)工作整合為一個(gè)項(xiàng)目交予中標(biāo)的社會(huì)資本，由政府代表方與社會(huì)資本合資成立的項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的投融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)、管理及移交，政府方負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。一期和二期項(xiàng)目中標(biāo)社會(huì)資本方均為全國(guó)行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的環(huán)衛(wèi)龍頭企業(yè)，在環(huán)衛(wèi)作業(yè)的綜合實(shí)力、管理理念、專業(yè)技術(shù)等方面更具優(yōu)勢(shì)。
項(xiàng)目招標(biāo)由一個(gè)街道多個(gè)標(biāo)段變?yōu)閮傻饺齻�(gè)街道為一個(gè)標(biāo)段，改變過(guò)去傳統(tǒng)的管理方法、作業(yè)模式。原各街道范圍內(nèi)標(biāo)段過(guò)多、規(guī)模較小，各小標(biāo)段相互獨(dú)立，服務(wù)質(zhì)量參差不齊。20xx年實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化后，以PPP模式整合各街道的小散標(biāo)段，由兩家項(xiàng)目公司對(duì)區(qū)域內(nèi)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)作業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一管理，明確責(zé)任主體，避免多頭管理，防止作業(yè)界面推諉現(xiàn)象，降低政府監(jiān)督管理的難度，減少接近合同期的企業(yè)履約缺位和服務(wù)質(zhì)量明顯波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄈ┳鳂I(yè)設(shè)備投入增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械程度提高
一是增加了環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛及設(shè)備的投入。一期項(xiàng)目購(gòu)置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛827輛，各類(lèi)設(shè)備17157件，購(gòu)置智能終端1544臺(tái)，總投資28289.02萬(wàn)元。二期項(xiàng)目購(gòu)置環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛874輛、各類(lèi)設(shè)備5788件，總投資35859.75萬(wàn)元。小型化、智能化和機(jī)械化設(shè)備投入，提高了環(huán)衛(wèi)作業(yè)的機(jī)械化和精細(xì)化程度。與傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車(chē)相比，項(xiàng)目公司投入的純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛更加符合綠色低碳、循環(huán)發(fā)展的要求。
二是增加了項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)內(nèi)容，一期項(xiàng)目在沙井和新橋街道范圍內(nèi)建成三個(gè)環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)，用于環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的充電、停放及管理。增加了城中村垃圾分類(lèi)設(shè)施建設(shè)及前段收運(yùn)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)。將分類(lèi)收集、分類(lèi)清運(yùn)納入環(huán)衛(wèi)一體化，開(kāi)展分類(lèi)投放點(diǎn)“撤并改”，打造城中村沿街店鋪餐廚垃圾上門(mén)回收、商業(yè)街其他垃圾定時(shí)回收的收運(yùn)模式。
�。ㄋ模┙ㄔO(shè)智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)，強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督考核機(jī)制
建立統(tǒng)一的環(huán)衛(wèi)信息化管理系統(tǒng)，強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)作業(yè)過(guò)程和質(zhì)量的監(jiān)督管理。智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)集成了清掃保潔全覆蓋精細(xì)化管理子系統(tǒng)、垃圾分類(lèi)收集處置全過(guò)程監(jiān)管子系統(tǒng)和環(huán)衛(wèi)質(zhì)量監(jiān)管考評(píng)子系統(tǒng)等9大模塊。項(xiàng)目通過(guò)引入智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)，將GPS與人員、車(chē)輛一一匹配，實(shí)時(shí)監(jiān)控環(huán)衛(wèi)作業(yè)車(chē)輛軌跡及作業(yè)狀態(tài)、環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員的定位及作業(yè)狀況，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，平臺(tái)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。
完善績(jī)效考核制度體系，強(qiáng)化環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的監(jiān)督管理。區(qū)城管局制定了一系列制度文件，包括《新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目監(jiān)管考核辦法（試行）》、《新橋和沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目全生命周期績(jī)效評(píng)估實(shí)施方案》等，詳細(xì)地規(guī)定了績(jī)效考核流程和考核內(nèi)容。各街道辦每月對(duì)項(xiàng)目公司服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行考核，服務(wù)費(fèi)支付與績(jī)效考核結(jié)果掛鉤，激勵(lì)項(xiàng)目公司提高服務(wù)供給質(zhì)量和效率。
四、存在問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┳鳂I(yè)質(zhì)量穩(wěn)定性不足，效益有待進(jìn)一步提升
一是環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)排名有待提高。在全市74個(gè)街道中，5個(gè)街道環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)綜合排名由實(shí)施PPP模式前的49.49名提升至實(shí)施后的41.07名，尚處于中等水平，有待進(jìn)一步提高。另外，除沙井和福海街道外，新安街道近兩年環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)月平均排名有下降趨勢(shì)。新橋街道和福永街道20xx年6月-12月平均排名相比20xx年6月-12月下降也比較明顯。
二是環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量有一定波動(dòng)。從20xx年各街道環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)及全市排名來(lái)看，除福永街道自6月份開(kāi)始逐漸上升，其余4個(gè)街道各月份的環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)均存在不同程度的波動(dòng)，并且各街道各月份的環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)全市排名也波動(dòng)明顯。
三是部分街道和服務(wù)內(nèi)容考核扣分較多。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量每月均有相應(yīng)的考核扣分情況，其中新橋和新安街道扣分較多。各項(xiàng)作業(yè)服務(wù)均有不同程度的扣分情況，其中道路清掃保潔扣分最多。扣分點(diǎn)主要是道路散落垃圾、雜物、泥土和沙石，有亂張貼、亂涂寫(xiě)和亂刻畫(huà)，垃圾滿溢等。
�。ǘ╉�(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度滯后，配置計(jì)劃未執(zhí)行到位
一是硬件設(shè)施配置進(jìn)度及建設(shè)未達(dá)到計(jì)劃要求。根據(jù)《PPP項(xiàng)目合同》約定，自進(jìn)場(chǎng)之日起1年為項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備配置期，社會(huì)資本應(yīng)于規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)建設(shè)以及完成項(xiàng)目所需車(chē)輛、設(shè)備和人員的配置工作，并完成驗(yàn)收。但實(shí)際建設(shè)過(guò)程中，項(xiàng)目車(chē)輛設(shè)備驗(yàn)收、環(huán)衛(wèi)停車(chē)場(chǎng)和智慧環(huán)衛(wèi)平臺(tái)建設(shè)等工作滯后于PPP合同約定。
二是項(xiàng)目投資未完全按照配置計(jì)劃進(jìn)行。根據(jù)《關(guān)于請(qǐng)求審定新安、福永和福海街道環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目初始投資配置計(jì)劃的函》，二期項(xiàng)目公司于20xx年8月制定了3個(gè)街道的初始投資配置計(jì)劃，然而經(jīng)區(qū)城管局和街道辦組織驗(yàn)收，項(xiàng)目公司階段性的實(shí)際投資金額并未完全按照提交的計(jì)劃進(jìn)行。而且二期項(xiàng)目公司未提交詳細(xì)的優(yōu)化作業(yè)方案，包括項(xiàng)目人員與車(chē)輛設(shè)備配備計(jì)劃，各項(xiàng)業(yè)務(wù)人員與設(shè)備配備說(shuō)明、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。
三是環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員配置不足。根據(jù)《沙井街道環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員和車(chē)輛設(shè)備優(yōu)化配置方案（截至20xx年11月30日業(yè)務(wù)）》，截至20xx年9月30日和11月30日已接管業(yè)務(wù)，計(jì)劃配置作業(yè)人員2036人和2075人，但是10月和11月實(shí)際投入作業(yè)人員1978人、1980人，12月投入作業(yè)人員2016人，均未滿足配置計(jì)劃要求，二期項(xiàng)目各月份實(shí)際投入的作業(yè)人數(shù)也未滿足配置計(jì)劃。
（三）個(gè)別事項(xiàng)與合同不符，履約行為規(guī)范性不足
一是未按照要求配置作業(yè)人員。根據(jù)《PPP項(xiàng)目合同》，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)項(xiàng)目公司應(yīng)確保環(huán)衛(wèi)人員始終符合女性年齡18-55歲、男性年齡18-60歲的要求，為全體員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)。經(jīng)了解，項(xiàng)目公司有45%左右的員工未繳納社保，反映項(xiàng)目公司配置的作業(yè)人員超過(guò)年齡要求，且未按照規(guī)定為應(yīng)繳納社保的全體員工繳納社保。
二是二期項(xiàng)目環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員基礎(chǔ)工資未達(dá)到合同要求。根據(jù)《PPP項(xiàng)目合同》約定，運(yùn)營(yíng)期內(nèi)，社會(huì)資本直接聘用的或作為用工單位管理的環(huán)衛(wèi)工人基本工資不應(yīng)低于當(dāng)年度本市最低工資標(biāo)準(zhǔn)的130%。雖然環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員整體工資水平較實(shí)施PPP模式前有所提升，但二期項(xiàng)目公司環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員的基礎(chǔ)工資未達(dá)到上述合同要求。
三是項(xiàng)目公司作業(yè)管理規(guī)范性有待提高。評(píng)價(jià)小組實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站管理不夠規(guī)范。垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站的作業(yè)臺(tái)賬的日期提前填寫(xiě)，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)登記表交接雙方簽名處未見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽名，內(nèi)控管理存在不足，容易引發(fā)垃圾流通環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
�。ㄋ模┠曛蓄A(yù)算調(diào)整比較大，未能及時(shí)支付服務(wù)費(fèi)
一期和二期PPP項(xiàng)目從20xx3月和6月開(kāi)始試運(yùn)營(yíng)，而各街道辦申請(qǐng)20xx年項(xiàng)目預(yù)算是基于原合同的中標(biāo)總價(jià)，實(shí)施PPP模式后街道支出比原來(lái)預(yù)算（原合同）有所增加，年中申請(qǐng)追加預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算調(diào)整較大。另外，通常情況下，每個(gè)月的服務(wù)費(fèi)應(yīng)在下月進(jìn)行支付，但是實(shí)際各街道均有部分月份的服務(wù)費(fèi)未能在下月及時(shí)支付。
�。ㄎ澹┛�(jī)效指標(biāo)設(shè)置不全面，不利于項(xiàng)目績(jī)效考核
寶安區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表中針對(duì)項(xiàng)目年度目標(biāo)設(shè)置了一般性數(shù)字化案件處理、新能源車(chē)?yán)寐�、深圳市環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)測(cè)評(píng)居民滿意度指數(shù)等績(jī)效指標(biāo)。但指標(biāo)設(shè)置與項(xiàng)目的產(chǎn)出和效益關(guān)聯(lián)不夠明確，未就項(xiàng)目全部建設(shè)和運(yùn)營(yíng)內(nèi)容及履約情況設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，不利于客觀全面地對(duì)項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行考核，進(jìn)而掌握項(xiàng)目的預(yù)期效果。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化按績(jī)效付費(fèi)的作用，提升項(xiàng)目整體效益水平
加強(qiáng)項(xiàng)目合同履約考核，強(qiáng)化按效付費(fèi)作用。區(qū)城管局和各街道辦需強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)期考核，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管考核辦法，對(duì)項(xiàng)目公司的資金、設(shè)備、作業(yè)人員投入等履約情況進(jìn)行有效的考核。同時(shí)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量的考核，按照現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量考核扣分標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)考核工作。服務(wù)費(fèi)支付與項(xiàng)目合同執(zhí)行、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)質(zhì)量、環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)等考核結(jié)果掛鉤，根據(jù)考評(píng)得分扣減相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)，促進(jìn)項(xiàng)目公司提升履約質(zhì)量。
建議區(qū)城管局聯(lián)合各街道后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目的成本效益，確定環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)排名目標(biāo)，敦促項(xiàng)目公司穩(wěn)定提升作業(yè)質(zhì)量，降低服務(wù)質(zhì)量的波動(dòng)；各參與主體要深入分析環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)扣分點(diǎn)及原因，關(guān)注實(shí)施PPP模式后排名提升不明顯的街道以及因項(xiàng)目公司履約不到位而導(dǎo)致的扣分等；強(qiáng)化監(jiān)督管理工作的實(shí)效性，就各項(xiàng)監(jiān)督考核工作反映出來(lái)的問(wèn)題，區(qū)城管局應(yīng)敦促項(xiàng)目公司落實(shí)整改，并跟蹤整改效果。
項(xiàng)目公司要規(guī)范作業(yè)流程，穩(wěn)定提升作業(yè)質(zhì)量。依托環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化、車(chē)輛管理智能化、保障維修專業(yè)化等，合理規(guī)劃“人機(jī)結(jié)合”的機(jī)械化作業(yè)模式，制定詳細(xì)的優(yōu)化作業(yè)方案。落實(shí)環(huán)衛(wèi)作業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)特殊時(shí)段和城中村等難點(diǎn)地段的`環(huán)境衛(wèi)生重點(diǎn)保潔，強(qiáng)化道路保潔等作業(yè)質(zhì)量。同時(shí)要高度重視環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)及日常考核結(jié)果，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即進(jìn)行整改，落實(shí)整改措施。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目事前事中規(guī)劃，嚴(yán)格執(zhí)行優(yōu)化作業(yè)方案
建議區(qū)城管局后續(xù)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，對(duì)涉及工程等項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行合理規(guī)劃。在制定方案時(shí)應(yīng)與住建和國(guó)土等部門(mén)溝通，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)需求、建設(shè)地點(diǎn)以及環(huán)境影響有一定事前的規(guī)劃和評(píng)估，減少項(xiàng)目建設(shè)的滯后或項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容的調(diào)整。項(xiàng)目公司應(yīng)綜合考慮各方面因素，編寫(xiě)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃書(shū)，明確項(xiàng)目施工、完工、竣工驗(yàn)收等時(shí)間節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目設(shè)備配置、施工后，區(qū)城管局應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目工程、設(shè)備采購(gòu)等工作進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備的更新維護(hù)重置情況進(jìn)行定期或不定期檢測(cè)。
就項(xiàng)目投資而言，項(xiàng)目公司需及時(shí)制定相關(guān)作業(yè)方案、配置計(jì)劃和投資計(jì)劃。并在實(shí)際情況發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新優(yōu)化相關(guān)的作業(yè)配置。根據(jù)作業(yè)方案，合理確定車(chē)輛、設(shè)備、人員配置計(jì)劃。再根據(jù)配置計(jì)劃，及時(shí)更新投資計(jì)劃。作業(yè)方案、配置計(jì)劃和投資計(jì)劃經(jīng)街道辦和區(qū)城管局審定后要嚴(yán)格實(shí)施。
就環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員配置而言，項(xiàng)目公司需嚴(yán)格按照審定的配置方案等投入環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員。在配備的作業(yè)人員數(shù)量不足以保質(zhì)保量的完成作業(yè)任務(wù)時(shí)，應(yīng)按實(shí)際需求無(wú)條件增加作業(yè)人員配置，合理安排人工清掃的作業(yè)人員，進(jìn)而保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)質(zhì)量。
�。ㄈ﹪�(yán)格履行合同相關(guān)規(guī)定，規(guī)范服務(wù)供給的全過(guò)程
項(xiàng)目公司需強(qiáng)化內(nèi)部控制，嚴(yán)格履行合同各項(xiàng)約定。公司管理層和一線管理人員（保潔主管、班長(zhǎng)、車(chē)隊(duì)長(zhǎng)）應(yīng)提高內(nèi)部控制意識(shí)，嚴(yán)格按照合同條款約定提供各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)，規(guī)范項(xiàng)目管理，包括按照合同規(guī)定的年齡要求配備作業(yè)人員，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、為全體符合條件的員工繳納社保，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放基本工資，保障員工權(quán)益、加強(qiáng)臺(tái)賬等環(huán)衛(wèi)作業(yè)記錄的完整性和準(zhǔn)確性等，進(jìn)一步規(guī)范履約行為，提高履約質(zhì)量。
�。ㄋ模┨岣哳A(yù)算編制的精準(zhǔn)性，按時(shí)支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)
建議改變以往在清掃保潔經(jīng)費(fèi)、垃圾清運(yùn)經(jīng)費(fèi)和道路綠化管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)三個(gè)項(xiàng)目列支環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)，調(diào)整為設(shè)置統(tǒng)一的環(huán)衛(wèi)一體化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，以便清晰掌握環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目年度預(yù)算和支出情況。在預(yù)算編制的過(guò)程中，綜合考慮現(xiàn)有PPP項(xiàng)目合同的付費(fèi)規(guī)定，年度內(nèi)即將接管的業(yè)務(wù)、預(yù)算執(zhí)行情況等多方面因素進(jìn)行預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性。在此基礎(chǔ)上，按照在下月支付上月服務(wù)費(fèi)的通常做法，及時(shí)支付項(xiàng)目公司的服務(wù)費(fèi)。
�。ㄎ澹┖侠碓O(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高績(jī)效自評(píng)工作質(zhì)量
在績(jī)效評(píng)價(jià)時(shí)，科學(xué)設(shè)置環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，全面反映預(yù)期投入、產(chǎn)出和效果，提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的質(zhì)量，并將績(jī)效目標(biāo)作為判斷項(xiàng)目績(jī)效的重要依據(jù)。區(qū)城管局作為實(shí)施機(jī)構(gòu)應(yīng)在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效自評(píng)時(shí)從項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)內(nèi)容完成情況、環(huán)境衛(wèi)生指數(shù)，以及項(xiàng)目公司的人員、設(shè)備和資金投入、項(xiàng)目公司管理等方面設(shè)置績(jī)效指標(biāo)和相應(yīng)的目標(biāo)值，以便全面反映項(xiàng)目績(jī)效。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 5
一、引言
本報(bào)告旨在對(duì)即將實(shí)施的環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，以科學(xué)、系統(tǒng)的方法分析其投入產(chǎn)出效益、預(yù)期目標(biāo)達(dá)成可能性、社會(huì)影響等因素，為決策者提供全面、客觀的參考依據(jù)，確保資金使用的合理性和有效性，提升公共環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和效率。
二、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目背景：簡(jiǎn)述項(xiàng)目產(chǎn)生的社會(huì)背景、政策環(huán)境以及公眾對(duì)環(huán)境衛(wèi)生改善的需求等。
項(xiàng)目目標(biāo)：明確項(xiàng)目的主要目標(biāo)，包括但不限于提升城市（或特定區(qū)域）環(huán)境衛(wèi)生水平、優(yōu)化環(huán)衛(wèi)設(shè)施配置、提高環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量、增強(qiáng)公眾環(huán)保意識(shí)等。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容：詳述項(xiàng)目的主要工作內(nèi)容，如日常清掃保潔、垃圾收運(yùn)處理、公廁管理、綠化養(yǎng)護(hù)、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)、環(huán)保宣傳教育等。
項(xiàng)目預(yù)算：列出環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的總預(yù)算及其分配情況，包括各類(lèi)服務(wù)費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、人員薪酬、運(yùn)維成本等。
三、績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系構(gòu)建
根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和目標(biāo)，構(gòu)建包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和服務(wù)滿意度四個(gè)維度的績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系：
經(jīng)濟(jì)效益：考慮項(xiàng)目實(shí)施后可能帶來(lái)的直接或間接經(jīng)濟(jì)效益，如減少因環(huán)境污染導(dǎo)致的健康損失、提升城市形象吸引投資等。
社會(huì)效益：關(guān)注項(xiàng)目對(duì)社會(huì)公平、社區(qū)和諧、居民生活質(zhì)量等方面的改善，如提升公眾環(huán)境衛(wèi)生滿意度、促進(jìn)就業(yè)、提高居民健康水平等。
環(huán)境效益：評(píng)估項(xiàng)目對(duì)改善環(huán)境質(zhì)量、減少污染排放、促進(jìn)資源循環(huán)利用等方面的`作用。
服務(wù)滿意度：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、用戶反饋等方式，衡量公眾對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)的滿意程度。
四、績(jī)效預(yù)測(cè)與分析
運(yùn)用定量與定性相結(jié)合的方法，對(duì)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行事前預(yù)測(cè)與分析：
經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：基于歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)＜乙庖?jiàn)，估算項(xiàng)目可能帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益。
社會(huì)效益預(yù)測(cè)：通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研、案例分析等方法，評(píng)估項(xiàng)目對(duì)社會(huì)公平、社區(qū)和諧、居民生活質(zhì)量等的影響。
環(huán)境效益預(yù)測(cè)：借助專業(yè)模型或工具，計(jì)算項(xiàng)目實(shí)施后預(yù)期的環(huán)境改善效果，如污染物減排量、資源循環(huán)利用率等。
服務(wù)滿意度預(yù)測(cè)：設(shè)計(jì)滿意度調(diào)查問(wèn)卷，模擬預(yù)測(cè)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施后環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)的滿意度水平。
五、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)策略
識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，如資金使用不規(guī)范、服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、公眾參與度低等，并提出相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對(duì)措施。
六、結(jié)論與建議
基于上述評(píng)估結(jié)果，得出項(xiàng)目實(shí)施的可行性和預(yù)期績(jī)效水平，提出改進(jìn)建議或優(yōu)化措施，為決策者提供決策支持。
本報(bào)告旨在對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)、全面的事前績(jī)效評(píng)估，為確保資金使用效益、提升環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)水平提供重要參考。后續(xù)需根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展，定期進(jìn)行績(jī)效跟蹤與調(diào)整，確保項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 6
一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目名稱：環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目背景與目標(biāo)：為持續(xù)改善城市環(huán)境衛(wèi)生狀況，提高居民生活質(zhì)量，根據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，計(jì)劃實(shí)施本項(xiàng)目，通過(guò)支付環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)用，委托專業(yè)環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu)提供全面、高效的城市保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理等環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)。項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)是提升城市環(huán)境整潔度，降低環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公眾滿意度。
二、事前績(jī)效評(píng)估依據(jù)與方法
評(píng)估依據(jù)：
國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、政策文件；
《環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；
項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算；
同類(lèi)項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)及行業(yè)最佳實(shí)踐。
評(píng)估方法：
文檔分析法：查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，了解項(xiàng)目設(shè)計(jì)、預(yù)算編制等情況；
專家咨詢法：邀請(qǐng)行業(yè)專家、學(xué)者進(jìn)行專業(yè)咨詢，提供專業(yè)意見(jiàn)；
數(shù)據(jù)對(duì)比法：對(duì)比同類(lèi)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，預(yù)測(cè)項(xiàng)目可能達(dá)到的效果；
成本效益分析法：量化項(xiàng)目投入與預(yù)期產(chǎn)出，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
三、績(jī)效指標(biāo)體系
1.服務(wù)效果指標(biāo)：
城市道路清潔率；
公共區(qū)域廢棄物清理及時(shí)率；
垃圾分類(lèi)收集與處理達(dá)標(biāo)率；
公廁衛(wèi)生合格率；
環(huán)境污染投訴事件下降率。
2.服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)：
服務(wù)響應(yīng)時(shí)間；
服務(wù)滿意度（居民、商戶調(diào)查）；
服務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)及培訓(xùn)情況。
3.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：
單位面積環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)成本；
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率；
資金使用合規(guī)性。
4.社會(huì)效益指標(biāo)：
居民生活環(huán)境改善程度；
城市形象提升效果；
對(duì)環(huán)保教育與公眾參與的促進(jìn)作用。
四、事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果
1.服務(wù)效果預(yù)期：預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后，城市道路清潔率、公共區(qū)域廢棄物清理及時(shí)率、垃圾分類(lèi)收集與處理達(dá)標(biāo)率、公廁衛(wèi)生合格率等關(guān)鍵指標(biāo)將顯著提升，環(huán)境污染投訴事件數(shù)量明顯減少。
2.服務(wù)質(zhì)量預(yù)期：專業(yè)環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu)的服務(wù)響應(yīng)時(shí)間將符合合同約定，通過(guò)定期培訓(xùn)提升服務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，預(yù)計(jì)居民和服務(wù)對(duì)象滿意度將保持在較高水平。
3.經(jīng)濟(jì)效益預(yù)期：項(xiàng)目預(yù)算編制合理，資金使用規(guī)范，單位面積環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)成本控制在行業(yè)平均水平以下，具有較高的性價(jià)比。
4.社會(huì)效益預(yù)期：項(xiàng)目實(shí)施將顯著改善居民生活環(huán)境，提升城市形象，有助于推動(dòng)環(huán)保教育與公眾參與，產(chǎn)生積極的'社會(huì)影響。
五、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)對(duì)措施
風(fēng)險(xiǎn)因素：
服務(wù)提供商服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；
預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能出現(xiàn)的資金使用效率低下；
社區(qū)居民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)需求變化可能導(dǎo)致服務(wù)方案調(diào)整。
應(yīng)對(duì)措施：
嚴(yán)格服務(wù)采購(gòu)程序，選擇資質(zhì)優(yōu)良、業(yè)績(jī)突出的服務(wù)提供商，并建立嚴(yán)格的績(jī)效考核機(jī)制；
加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)，確保資金使用合規(guī)、高效；
建立動(dòng)態(tài)需求反饋機(jī)制，定期收集居民意見(jiàn)，適時(shí)調(diào)整服務(wù)方案。
六、結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)估，本環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益顯著，風(fēng)險(xiǎn)可控。建議按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，并在實(shí)施過(guò)程中持續(xù)開(kāi)展績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 7
一、項(xiàng)目概述
項(xiàng)目名稱：環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目背景與目標(biāo)：鑒于提升城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、保障公眾健康、美化城市環(huán)境的迫切需求，依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等法規(guī)政策，擬實(shí)施環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在通過(guò)合理投入資金，采購(gòu)專業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的清掃保潔、垃圾收運(yùn)、公共廁所管理等環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)，以實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境面貌顯著改觀，垃圾處理效率提升，市民滿意度提高的目標(biāo)。
二、事前績(jī)效評(píng)估依據(jù)與方法
評(píng)估依據(jù)：
國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、政策文件；
《環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；
項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算；
同類(lèi)項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)及最佳實(shí)踐案例。
評(píng)估方法：
文獻(xiàn)資料分析：詳閱項(xiàng)目規(guī)劃文件、預(yù)算明細(xì)、服務(wù)合同草案等，理解項(xiàng)目設(shè)計(jì)邏輯、資源配置及預(yù)期產(chǎn)出。
專家咨詢：邀請(qǐng)環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)＜�、學(xué)者及行業(yè)資深人士，對(duì)項(xiàng)目方案的.科學(xué)性、合理性及可行性進(jìn)行專業(yè)評(píng)估。
實(shí)地調(diào)研：考察擬服務(wù)區(qū)域現(xiàn)狀，了解環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題痛點(diǎn)，評(píng)估服務(wù)需求的緊迫性和必要性。
定量分析：運(yùn)用成本效益分析、標(biāo)桿比較法等工具，對(duì)項(xiàng)目預(yù)期成本、收益、效率進(jìn)行量化評(píng)估。
定性分析：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、訪談等方式收集公眾意見(jiàn)，評(píng)估項(xiàng)目對(duì)提升公眾滿意度、環(huán)保意識(shí)等方面的潛在影響。
三、事前績(jī)效評(píng)估內(nèi)容與結(jié)果
1.項(xiàng)目必要性與可行性評(píng)估
必要性：
基于當(dāng)前城市環(huán)境衛(wèi)生狀況、人口密度、垃圾產(chǎn)生量等因素，分析項(xiàng)目實(shí)施的緊迫性與重要性。
結(jié)合政策導(dǎo)向、社會(huì)期待與市民需求，論證項(xiàng)目與城市發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保戰(zhàn)略的契合度。
可行性：
評(píng)估項(xiàng)目預(yù)算是否充足且分配合理，能否滿足服務(wù)采購(gòu)、設(shè)施升級(jí)、人員培訓(xùn)等各項(xiàng)支出需求。
考察潛在服務(wù)供應(yīng)商的技術(shù)能力、服務(wù)質(zhì)量、運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，判斷其能否有效履行合同義務(wù)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
分析項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（如資金缺口、服務(wù)質(zhì)量下滑、公眾抵觸等），并提出應(yīng)對(duì)策略。
2.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)定與預(yù)期目標(biāo)
績(jī)效指標(biāo)：
環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)：如道路清潔度、垃圾清運(yùn)及時(shí)率、公廁衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率等。
成本效益指標(biāo)：如單位面積清掃成本、垃圾處理成本下降幅度、投資回報(bào)率等。
社會(huì)效益指標(biāo)：如公眾滿意度提升幅度、環(huán)保教育活動(dòng)參與人數(shù)、投訴率下降等。
預(yù)期目標(biāo)：明確各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)在項(xiàng)目執(zhí)行期間應(yīng)達(dá)到的具體數(shù)值或增長(zhǎng)率，形成可衡量、可追蹤的績(jī)效目標(biāo)體系。
四、結(jié)論與建議
基于以上評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目整體價(jià)值、預(yù)期效果、風(fēng)險(xiǎn)控制等方面進(jìn)行總結(jié)，提出優(yōu)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)、提升績(jī)效表現(xiàn)的針對(duì)性建議。例如，調(diào)整預(yù)算分配、強(qiáng)化服務(wù)供應(yīng)商篩選機(jī)制、完善績(jī)效監(jiān)控與考核體系等，確保項(xiàng)目順利實(shí)施并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資金使用的高效、透明與公正。
五、后續(xù)工作安排
明確項(xiàng)目啟動(dòng)后的事中、事后績(jī)效監(jiān)控、評(píng)價(jià)與反饋機(jī)制，包括定期檢查、數(shù)據(jù)采集、績(jī)效報(bào)告編制、問(wèn)題整改、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，確保績(jī)效管理貫穿項(xiàng)目全過(guò)程，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)與提升。
六、附錄
包含評(píng)估過(guò)程中引用的政策文件、數(shù)據(jù)資料、專家意見(jiàn)、調(diào)研報(bào)告等支持性材料，供決策者及公眾查閱核實(shí)。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 8
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目背景與目標(biāo)：面對(duì)提升城市環(huán)境衛(wèi)生水平、保障居民生活質(zhì)量、維護(hù)城市形象的現(xiàn)實(shí)需要，依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)政策，擬啟動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在通過(guò)合理投入資金，購(gòu)買(mǎi)專業(yè)環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu)提供的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁維護(hù)等環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境整潔有序、垃圾處理高效、市民滿意度提升的目標(biāo)。
二、事前績(jī)效評(píng)估依據(jù)與方法
評(píng)估依據(jù)：
國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、政策文件；
《環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)范；
項(xiàng)目實(shí)施方案、預(yù)算編制及服務(wù)采購(gòu)方案；
同類(lèi)項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)及最佳實(shí)踐案例。
評(píng)估方法：
文獻(xiàn)資料分析：詳細(xì)研讀項(xiàng)目規(guī)劃文件、預(yù)算明細(xì)、服務(wù)合同草案等，了解項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理性、預(yù)算配置科學(xué)性以及服務(wù)要求的完備性。
專家咨詢：邀請(qǐng)環(huán)境衛(wèi)生管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、公共服務(wù)評(píng)價(jià)等領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行專業(yè)評(píng)審，提供專業(yè)意見(jiàn)和建議。
實(shí)地調(diào)研：考察現(xiàn)有環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施狀況、服務(wù)需求分布、潛在服務(wù)供應(yīng)商能力等，確保評(píng)估數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性。
定量分析：運(yùn)用成本效益分析、標(biāo)桿比較法等工具，量化評(píng)估項(xiàng)目的預(yù)期效果、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
三、事前績(jī)效評(píng)估內(nèi)容與結(jié)果
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目必要性與可行性評(píng)估
1.項(xiàng)目必要性
政策符合度：項(xiàng)目符合國(guó)家及地方關(guān)于加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、提升公共服務(wù)質(zhì)量的要求。
社會(huì)需求度：隨著城市化進(jìn)程加快，市民對(duì)清潔、舒適生活環(huán)境的需求日益增強(qiáng)，項(xiàng)目實(shí)施順應(yīng)民意。
問(wèn)題導(dǎo)向：當(dāng)前城市環(huán)境衛(wèi)生存在清掃不及時(shí)、垃圾處理效率低下、公廁管理不到位等問(wèn)題，項(xiàng)目實(shí)施旨在針對(duì)性解決這些問(wèn)題。
2.項(xiàng)目可行性
資金保障：項(xiàng)目預(yù)算編制合理，資金來(lái)源明確，能夠滿足項(xiàng)目實(shí)施所需費(fèi)用。
技術(shù)條件：已有成熟的環(huán)衛(wèi)服務(wù)技術(shù)和管理模式可供借鑒，服務(wù)供應(yīng)商市場(chǎng)成熟，具備提供高質(zhì)量服務(wù)的能力。
組織保障：有專門(mén)的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行與監(jiān)督，且已制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施方案與管理制度。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與指標(biāo)體系構(gòu)建
績(jī)效目標(biāo)：提升城市環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，具體表現(xiàn)為：
環(huán)境整潔度提升：道路清掃保潔達(dá)標(biāo)率、垃圾清運(yùn)及時(shí)率、公廁衛(wèi)生合格率等指標(biāo)達(dá)到預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)。
垃圾處理效率提升：生活垃圾收集率、無(wú)害化處理率、資源化利用率等指標(biāo)顯著提高。
市民滿意度提升：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)等方式，定期收集市民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)的滿意度數(shù)據(jù)，力求達(dá)到預(yù)定滿意度目標(biāo)。
績(jī)效指標(biāo)體系：包括產(chǎn)出指標(biāo)（如清掃保潔面積、垃圾清運(yùn)量、公廁維護(hù)數(shù)量等）、效果指標(biāo)（如環(huán)境整潔度、垃圾處理效率、市民滿意度等）、效率指標(biāo)（如單位面積清掃成本、單位垃圾處理成本等）和滿意度指標(biāo)（如市民滿意度評(píng)分）。
（三）項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效與效益評(píng)估
1.經(jīng)濟(jì)效益
直接經(jīng)濟(jì)效益：通過(guò)提升環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量，改善城市形象，吸引投資，帶動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，間接增加稅收。
間接經(jīng)濟(jì)效益：減少因環(huán)境污染導(dǎo)致的醫(yī)療支出、生產(chǎn)損失等社會(huì)成本，提高居民健康水平，提升生活品質(zhì)。
2.社會(huì)效益
環(huán)境改善：有效降低城市環(huán)境污染，改善居民生活環(huán)境，提升城市生態(tài)文明建設(shè)水平。
公眾健康：減少病媒生物滋生，降低傳染病發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障公眾健康。
社會(huì)穩(wěn)定：滿足公眾對(duì)美好環(huán)境的期待，提升公眾對(duì)政府工作的滿意度，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
四、結(jié)論與建議
結(jié)論：基于以上評(píng)估，環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目具有必要性和可行性，預(yù)期可實(shí)現(xiàn)顯著的`經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，提升城市環(huán)境衛(wèi)生水平，符合公眾期待和政策導(dǎo)向。
建議：
細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案：進(jìn)一步明確服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)周期、考核機(jī)制等細(xì)節(jié)，確保項(xiàng)目實(shí)施有章可循。
強(qiáng)化資金監(jiān)管：建立健全資金使用監(jiān)管制度，確保資金�？顚Ｓ�，防止資金浪費(fèi)或挪用。
建立動(dòng)態(tài)績(jī)效監(jiān)控機(jī)制：定期開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，確保項(xiàng)目目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
加強(qiáng)公眾參與：鼓勵(lì)公眾參與環(huán)境衛(wèi)生治理，通過(guò)公開(kāi)透明的信息發(fā)布、有效的投訴反饋機(jī)制，提高公眾對(duì)項(xiàng)目的認(rèn)知度和支持度。
本評(píng)估報(bào)告為事前評(píng)估，實(shí)際項(xiàng)目績(jī)效需在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及結(jié)束后進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證并修正前期評(píng)估結(jié)果，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 9
一、項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目
項(xiàng)目背景與目標(biāo)：面對(duì)提升城市環(huán)境衛(wèi)生水平、保障居民生活質(zhì)量、維護(hù)城市形象的現(xiàn)實(shí)需要，依據(jù)《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)政策，擬啟動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目。該項(xiàng)目旨在通過(guò)合理投入資金，購(gòu)買(mǎi)專業(yè)環(huán)衛(wèi)機(jī)構(gòu)提供的清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁維護(hù)等環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)城市環(huán)境整潔有序、垃圾處理高效、市民滿意度提升的目標(biāo)。
二、事前績(jī)效評(píng)估依據(jù)與方法
評(píng)估依據(jù)：
國(guó)家及地方相關(guān)法律法規(guī)、政策文件；
《環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》等行業(yè)規(guī)范；
項(xiàng)目實(shí)施方案、預(yù)算編制及服務(wù)采購(gòu)方案；
同類(lèi)項(xiàng)目歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)及最佳實(shí)踐案例。
評(píng)估方法：
文獻(xiàn)資料分析：詳細(xì)研讀項(xiàng)目規(guī)劃文件，理解項(xiàng)目設(shè)計(jì)思路、預(yù)期目標(biāo)和實(shí)施策略。
專家咨詢：邀請(qǐng)行業(yè)專家、學(xué)者及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行咨詢，獲取專業(yè)意見(jiàn)和建議。
成本效益分析：計(jì)算項(xiàng)目的直接成本、間接成本和預(yù)期效益，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
公眾滿意度調(diào)查：設(shè)計(jì)問(wèn)卷，通過(guò)線上線下的方式收集市民對(duì)環(huán)境衛(wèi)生改善的期待及對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的接受程度。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：識(shí)別項(xiàng)目可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素，如資金使用效率、服務(wù)提供方資質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控等，并提出應(yīng)對(duì)措施。
三、事前績(jī)效評(píng)估內(nèi)容
1.項(xiàng)目必要性與可行性
必要性評(píng)估：
基于城市環(huán)境衛(wèi)生現(xiàn)狀、市民需求及政策導(dǎo)向，論證項(xiàng)目實(shí)施的緊迫性和重要性。
分析當(dāng)前環(huán)衛(wèi)工作存在的問(wèn)題與不足，以及通過(guò)本項(xiàng)目能否有效解決這些問(wèn)題。
可行性評(píng)估：
考察項(xiàng)目資金來(lái)源的'穩(wěn)定性和充足性，評(píng)估項(xiàng)目資金籌措的可行性和可持續(xù)性。
評(píng)價(jià)服務(wù)提供方的技術(shù)能力、管理經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)質(zhì)量承諾等因素，判斷其能否勝任項(xiàng)目要求。
分析項(xiàng)目在行政管理、技術(shù)支持、社區(qū)參與等方面的配套條件是否完備。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定與指標(biāo)體系構(gòu)建
績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：
明確項(xiàng)目在環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升、垃圾減量與資源化利用、市民滿意度提高等方面的具體目標(biāo)。
目標(biāo)應(yīng)具有可度量性、可達(dá)成性、相關(guān)性和時(shí)限性，確保目標(biāo)的科學(xué)性和合理性。
指標(biāo)體系構(gòu)建：
設(shè)立涵蓋環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量（如道路清潔度、垃圾清運(yùn)及時(shí)率、公廁衛(wèi)生狀況等）、服務(wù)效率（如清掃面積、垃圾處理量等）、資源利用（如垃圾分類(lèi)回收率、再生資源利用率等）、市民滿意度（如滿意度調(diào)查結(jié)果、投訴處理情況等）等多維度的績(jī)效指標(biāo)。
指標(biāo)權(quán)重應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)的重要性進(jìn)行合理分配。
3.績(jī)效預(yù)期與成本效益分析
績(jī)效預(yù)期：
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案、服務(wù)提供方能力、過(guò)往類(lèi)似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等信息，預(yù)測(cè)項(xiàng)目實(shí)施后各績(jī)效指標(biāo)可能達(dá)到的水平。
成本效益分析：
計(jì)算項(xiàng)目總投資，包括一次性投入（如設(shè)備購(gòu)置、設(shè)施改造等）和運(yùn)營(yíng)成本（如人員工資、材料消耗、維修保養(yǎng)等）。
量化項(xiàng)目預(yù)期收益，包括直接經(jīng)濟(jì)效益（如垃圾處理費(fèi)收入、資源回收價(jià)值等）、間接經(jīng)濟(jì)效益（如提升城市形象、吸引投資等）和社會(huì)效益（如改善居民生活環(huán)境、提升公眾健康水平等）。
計(jì)算投資回報(bào)率、效益成本比等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
四、評(píng)估結(jié)論與建議
基于上述評(píng)估結(jié)果，形成對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估結(jié)論，指出項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)、存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議。若評(píng)估結(jié)果顯示項(xiàng)目具有較高的績(jī)效預(yù)期且風(fēng)險(xiǎn)可控，建議按計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施；若存在明顯問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，需提出針對(duì)性的調(diào)整建議或暫緩項(xiàng)目決策。
五、后續(xù)績(jī)效監(jiān)控與評(píng)估安排
明確項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中及完成后，如何進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控、中期評(píng)估和終期評(píng)估，包括監(jiān)控評(píng)估的頻率、方法、責(zé)任主體、信息反饋機(jī)制等內(nèi)容，確保項(xiàng)目績(jī)效持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。
六、附件
項(xiàng)目實(shí)施方案及相關(guān)支持文件
專家咨詢意見(jiàn)匯總
成本效益分析詳細(xì)數(shù)據(jù)
公眾滿意度調(diào)查問(wèn)卷及結(jié)果分析
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告及應(yīng)對(duì)措施清單
環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估報(bào)告 10
本報(bào)告旨在為決策者提供全面、客觀、科學(xué)的參考依據(jù)，助力環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目的順利實(shí)施與高效運(yùn)作。
一、項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景與目標(biāo)
本報(bào)告針對(duì)即將實(shí)施的環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估。該項(xiàng)目旨在通過(guò)專業(yè)化、規(guī)范化的`環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)，提升城市衛(wèi)生水平，改善居民生活環(huán)境，促進(jìn)城市可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目目標(biāo)包括提高垃圾清運(yùn)效率、優(yōu)化公共廁所管理、強(qiáng)化街面保潔力度、提升綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量等，以滿足公眾對(duì)高品質(zhì)生活環(huán)境的需求，響應(yīng)國(guó)家關(guān)于城市精細(xì)化管理和生態(tài)文明建設(shè)的政策導(dǎo)向。
2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容與規(guī)模
項(xiàng)目主要包括以下幾個(gè)方面：
垃圾收運(yùn)與處理：涵蓋生活垃圾、建筑垃圾、特殊廢棄物等各類(lèi)垃圾的定時(shí)定點(diǎn)收運(yùn)、分類(lèi)處理、轉(zhuǎn)運(yùn)站運(yùn)營(yíng)管理等。
公共廁所管理：包括公廁日常清潔、設(shè)施維護(hù)、衛(wèi)生消毒、除臭處理等，確保公廁環(huán)境整潔、功能完好。
街面保潔：涉及主次干道、背街小巷、廣場(chǎng)公園等公共場(chǎng)所的清掃、沖洗、灑水降塵、冬季除雪等工作。
綠化養(yǎng)護(hù)：涵蓋行道樹(shù)修剪、綠地草坪養(yǎng)護(hù)、花卉栽植更換、病蟲(chóng)害防治等，保持城市綠化景觀效果。
項(xiàng)目服務(wù)覆蓋全市范圍內(nèi)指定區(qū)域，預(yù)計(jì)服務(wù)人口約xx萬(wàn)人，服務(wù)面積達(dá)xx平方公里。
3.資金預(yù)算與來(lái)源
項(xiàng)目預(yù)算總額為xx萬(wàn)元，具體構(gòu)成如下：
人員薪酬：xx萬(wàn)元
設(shè)備購(gòu)置與維護(hù)：xx萬(wàn)元
垃圾處理與轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)用：xx萬(wàn)元
公共設(shè)施維護(hù)與耗材：xx萬(wàn)元
綠化養(yǎng)護(hù)材料與勞務(wù)：xx萬(wàn)元
其他運(yùn)營(yíng)成本：xx萬(wàn)元
資金主要來(lái)源于市財(cái)政撥款、環(huán)保專項(xiàng)基金、服務(wù)收費(fèi)（如垃圾處理費(fèi)、停車(chē)費(fèi)等）及可能的政府補(bǔ)貼或社會(huì)捐贈(zèng)。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
1.經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)
成本控制：項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)優(yōu)化作業(yè)流程、提升設(shè)備利用率、合理調(diào)度人力資源等方式，力爭(zhēng)將單位服務(wù)面積成本降低x%。
資源回收利用：推動(dòng)垃圾分類(lèi)與資源回收，預(yù)期實(shí)現(xiàn)生活垃圾資源化利用率提升至x%，產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益xx萬(wàn)元。
2.社會(huì)效益目標(biāo)
環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量提升：通過(guò)定期監(jiān)測(cè)與公眾滿意度調(diào)查，確保項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)道路清潔度、公廁衛(wèi)生狀況、綠化景觀效果等關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升市民生活環(huán)境質(zhì)量。
公眾健康保障：減少因環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題導(dǎo)致的疾病傳播風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)期降低相關(guān)疾病的發(fā)病率x%。
城市形象提升：通過(guò)改善城市環(huán)境衛(wèi)生面貌，提升城市對(duì)外吸引力，間接帶動(dòng)旅游業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.環(huán)境效益目標(biāo)
節(jié)能減排：推廣使用節(jié)能環(huán)保型環(huán)衛(wèi)設(shè)備，預(yù)期項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中能源消耗降低x%，碳排放減少x噸。
生態(tài)環(huán)境保護(hù)：有效控制固體廢物污染，減少對(duì)土壤、水源的負(fù)面影響，提升城市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
三、績(jī)效指標(biāo)體系構(gòu)建
根據(jù)上述績(jī)效目標(biāo)，構(gòu)建包含經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益三個(gè)維度的績(jī)效指標(biāo)體系，具體包括：
成本控制率、資源化利用率等經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)；
環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量指數(shù)、公眾滿意度、疾病發(fā)病率變化等社會(huì)效益指標(biāo)；
能源消耗降低率、碳排放減少量、固體廢物處理達(dá)標(biāo)率等環(huán)境效益指標(biāo)。
四、績(jī)效監(jiān)控與評(píng)估計(jì)劃
制定詳細(xì)的績(jī)效數(shù)據(jù)采集、分析與報(bào)告制度，定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查、滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作，確�？�(jī)效信息的準(zhǔn)確、及時(shí)。每年至少進(jìn)行一次全面績(jī)效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整優(yōu)化項(xiàng)目實(shí)施方案，持續(xù)提升項(xiàng)目績(jī)效。
綜上所述，通過(guò)對(duì)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估，明確了項(xiàng)目目標(biāo)、內(nèi)容、預(yù)算及預(yù)期績(jī)效，構(gòu)建了科學(xué)合理的績(jī)效指標(biāo)體系，并制定了有效的績(jī)效監(jiān)控與評(píng)估計(jì)劃，為項(xiàng)目的順利實(shí)施和績(jī)效提升奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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