二級公立醫(yī)院績效考核分析報告(精選10篇)
在現(xiàn)在社會,報告十分的重要,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編收集整理的二級公立醫(yī)院績效考核分析報告(精選10篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告1
20xx年下半年,我院領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)《平江縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效考核辦法(試行)的通知》平衛(wèi)04號文件精神,成立了績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,以醫(yī)院績效提高工作質(zhì)量和效率,更好的為病人服務(wù),推進醫(yī)院建設(shè)和發(fā)展為目的,以堅持多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬的原則制定了南江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院工作人員考核實施方案,F(xiàn)將績效考核工作總結(jié)如下:
一、績效辦制訂了各崗位員工的考績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)和績效分配方草案,經(jīng)院委會、各科室主任護士長多次修改,職代會討論全體通過方案。
二、組織全院職工學(xué)習(xí)了績效考核方案和各崗位工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
三、考核分定期考核與平時考核、院領(lǐng)導(dǎo)考核與科室考核相結(jié)合,院內(nèi)考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)對各線的考核,科主任、護士長負責(zé)對本科室人員的考核,每兩月考核一次,考核結(jié)果與獎金掛勾。
四、加強了成本管理,對各科室財產(chǎn)器械進行了盤底建賬,建立了財產(chǎn)物資管理制度及財產(chǎn)物資報廢賠償規(guī)定。
五、對全院成本進行了分項分科室登記,每月匯總反饋,為領(lǐng)導(dǎo)提供了各項成本費用開支情況,各科室成本節(jié)約意識大大增強,杜絕了長明燈、長流水。
六、通過績效考核大大調(diào)動了員工的工作積極性,今年病人比去年住院病人增加66%,醫(yī)務(wù)人員的主動服務(wù)意識增強,病人滿意度達98%,杜絕了醫(yī)療護理投訴。
存在問題:
一、有的干職工對績效考核的目的意義認識不夠。對成本核算難以接受。
二、績效考核工作經(jīng)驗不足。
整改措施:
一、加強對管理人員的績效考核培訓(xùn)。
二、每季對醫(yī)院成本進行分析,掌握成本數(shù)據(jù)。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告2
一、部門基本情況
。ㄒ唬┎块T概況
1.部門機構(gòu)設(shè)置和在職人員情況。
機構(gòu)設(shè)置:瀘西縣人力資源和社會保障局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
。ㄒ唬┺k公室。
。ǘ┱叻ㄒ(guī)與勞動關(guān)系科。
。ㄈ┮(guī)劃財務(wù)與基金監(jiān)管科。
(四)就業(yè)促進與職業(yè)能力建設(shè)科。
(五)職稱與事業(yè)單位管理科。
。┕べY福利科。
。ㄆ撸﹦趧颖U媳O(jiān)察科。
。ò耍┙M織人事科。
。ň牛┬旁L和調(diào)解仲裁科。
在職人員情況:瀘西縣人力資源和社會保障局機關(guān)實有在職32人,具體為行政人員17人、機關(guān)工勤人員4人、事業(yè)人員11人。
2.部門職責(zé)。
。ㄒ唬⿺M訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,提出貫徹執(zhí)行人力資源和社會保障有關(guān)法律、法規(guī)、政策的實施意見,并負責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動辦法并組織實施,建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場。負責(zé)職業(yè)中介機構(gòu)的管理,負責(zé)對人力資源市場進行監(jiān)督檢查。
(三)負責(zé)促進就業(yè)工作,擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施并組織實施。完善公共就業(yè)服務(wù)體系,建立就業(yè)援助制度,完善職業(yè)資格制度,統(tǒng)籌建立城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度。貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策,牽頭擬訂具體實施辦法并組織實施;會同有關(guān)部門建立高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵體系。
。ㄋ模┴撠(zé)推進建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險的政策,擬訂具體實施意見并組織和監(jiān)督實施。負責(zé)全縣企業(yè)離退休人員社會化管理工作,負責(zé)全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險待遇領(lǐng)取資格認證工作。逐步提高基金統(tǒng)籌層次。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金的管理監(jiān)督制度,審核、編制社會保險基金預(yù)決算草案。擬訂社會保險基金支付、管理、運營的貫徹實施辦法,對社會保險基金進行監(jiān)督和管理。指導(dǎo)、監(jiān)督縣域的社會保險工作。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃。
。ㄎ澹┴撠(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金的預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),擬訂應(yīng)對預(yù)案,實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。
(六)貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策,完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機制。落實職工工作時間、休息休假和假期制度,執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策。組織實施勞動保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作,依法查處重大案件。
(七)負責(zé)深化職稱制度改革工作,擬訂貫徹專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育等政策的實施意見并組織實施。參與人才管理工作,負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用或激勵制度。落實職業(yè)資格管理制度、職業(yè)技能評價政策。
。ò耍⿻嘘P(guān)部門實施事業(yè)單位人事制度改革,按照管理權(quán)限負責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作,擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法并組織實施。
。ň牛⿻嘘P(guān)部門擬訂貫徹執(zhí)行事業(yè)單位、機關(guān)工勤人員工資收入分配和地方性津貼、補貼政策的實施意見并組織實施,貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
(十)貫徹落實農(nóng)民工工作政策,并負責(zé)擬訂相關(guān)實施意見,會同有關(guān)部門編制農(nóng)民工工作規(guī)劃,協(xié)調(diào)、推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實,協(xié)調(diào)解決重點難點問題,維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
。ㄊ┯嘘P(guān)職責(zé)分工。
與瀘西縣教育體育局的職責(zé)分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由瀘西縣人力資源和社會保障部門牽頭,會同瀘西縣教育體育局等相關(guān)部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣教育體育局負責(zé);高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作,由瀘西縣人力資源和社會保障局負責(zé)。
3.2022年重點工作。
2022年,縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限,完成2019年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)(參公)工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
三是社會保障能力和水平不斷提高。擴大社會保險覆蓋面。進一步鞏固擴面成果,以返鄉(xiāng)農(nóng)民工、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等城鎮(zhèn)適齡居民為重點,大力宣傳繳費檔次、個人帳戶記錄政策和多繳多得、長繳多得的激勵機制,積極引導(dǎo)城鎮(zhèn)居民早參保、勤續(xù)保和選擇較高檔次的養(yǎng)老保險制度,全面擴大社會保險覆蓋面,養(yǎng)老、工傷、失業(yè)三險險工作進展明顯。被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作扎實推進。按照《瀘西縣被征地農(nóng)民參加基本養(yǎng)老保險補助辦法的通知》精神,貫徹執(zhí)行各項政策規(guī)定,有序推進審核認定工作,足額兌現(xiàn)參保補助資金。目前,全縣共有1501戶4189名被征地農(nóng)民已享受到政策實惠。
四是勞動者權(quán)益保障機制不斷完善。截至目前,共接待群眾來訪1100余人次,受理來訪案件96起,共為1044名農(nóng)民工追回被拖欠工資1474.46萬元;受理勞動人事爭議案件44件,不予受理7件,結(jié)案43件。
。ǘ┎块T績效目標(biāo)設(shè)立情況
2022年部門績效目標(biāo)設(shè)立情況。
一是自上而下的任務(wù)分解
通過自上而下的任務(wù)目標(biāo)分解,將整體目標(biāo)分解到各個部門科室或個人,明確要完成整體目標(biāo)各個部門科室應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé)。這是目前設(shè)定績效目標(biāo)比較通用的一種方法?梢员3治揖肿陨隙履繕(biāo)方向統(tǒng)一,逐層分解到各個部門科室直至個人,并幫助指導(dǎo)完成目標(biāo)。這是縱向任務(wù)分解,將局機關(guān)的整體目標(biāo)劃分為小的、獨立的目標(biāo)。
任務(wù)目標(biāo)分解強調(diào)上下之間的目標(biāo)關(guān)系和相互責(zé)任,實行統(tǒng)一行動達成整體目標(biāo)。
二是個人發(fā)展需要制定的任務(wù)目標(biāo)
除了完成任務(wù)目標(biāo),管理者要考慮局機關(guān)和個人的發(fā)展需求。基本的任務(wù)指標(biāo)是一定必須要保證和完成的,如果各個部門科室或個人仍有余力,可以給予設(shè)定其他任務(wù)或更高調(diào)整目標(biāo),幫助其能力不斷提升,這也體現(xiàn)出績效管理的實際意義,幫助科室或個人提升業(yè)績水平。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1.整體收支情況:本年度總收入1691.91萬元。其中:一般公共服務(wù)支出收入0.19萬元,社會保障和就業(yè)收入共計1423.75萬元,衛(wèi)生健康共計收入47.91萬元,其他節(jié)能環(huán)保支出收入7萬元,住房保障收入32.79萬元,農(nóng)林水收入180.26萬元。本年度總支出2058.47萬元。其中:一般公共服務(wù)支出支出0.19萬元,社會保障和就業(yè)支出共計1761.81萬元,衛(wèi)生健康共計支出47.91萬元,農(nóng)林水支出208.76萬元,其他節(jié)能環(huán)保支出支出7萬元,住房保障支出32.79萬元。2022年專項資金項目支出1448.66萬元。主要資金為中央、省級就業(yè)專項資金支出。公用經(jīng)費支出63.3萬元,主要用于單位辦公用品購置等支出!叭苯(jīng)費支出均為國內(nèi)接待費,金額為0.74萬元,2022年無會議、培訓(xùn)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.18萬元,其中財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.02萬元,非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)為22.16萬元,主要為就業(yè)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2.資產(chǎn)情況。2022年資產(chǎn)總額合計529.32萬元。包括流動資產(chǎn)114.4萬元(貨幣資金114.4萬元),非流動資產(chǎn)414.81萬元(固定資產(chǎn)凈值414.81萬元)。
3.基本支出;局С609.8萬元,主要用于支出工資福利、辦公費、水電費、接待、差旅費等單位保障性支出。
4.項目支出。項目支出1448.66萬元,主要用于就業(yè)專項資金支出,包括培訓(xùn)費、社保補貼、城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建卡戶培訓(xùn)期間補貼交通生活費等專項支出。貸免扶補及創(chuàng)業(yè)補貼專項工作經(jīng)費。
二、部門績效自評報告情況
。ㄒ唬┛冃ё栽u目的
了解2022年度瀘西縣人社局整體支出情況、年度工作任務(wù)及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗,找準(zhǔn)存在的問題,為進一步加強和規(guī)范部門資金支出,提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù),為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經(jīng)驗性積累奠定基礎(chǔ)。
。ǘ┛冃ё栽u組織過程
(一)前期準(zhǔn)備。準(zhǔn)備自評資料并保證完整性、及時性、真實性、佐證材料的準(zhǔn)備,材料質(zhì)量等要求。
。ǘ┙M織實施。包括布置、審核、檢查等情況,存在問題及有關(guān)意見及建議。
(三)分析評價。按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定,遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則,對項目決策、準(zhǔn)備、實施等進行了自我評價。
。ㄈ┛冃ё栽u指標(biāo)體系(詳見附件)
。ㄋ模┛冃ё栽u結(jié)論
瀘西縣人社局年度工作任務(wù)已完成,目標(biāo)責(zé)任的履職情況良好。具體為:
2022年度實施項目4個,已完成的項目有4個,分別為:①中央就業(yè)專項資金;②農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼;③滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼;④困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。
具體情況為:1.中央就業(yè)專項資金補貼項目,根據(jù)紅財社發(fā)〔2022〕31號文件,非本級財政投入資金400萬元;紅財社發(fā)〔2022〕74號文件,財政撥款收入360萬元。兩項資金760萬元,主要用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼、外出務(wù)工獎補、建檔立卡培訓(xùn)產(chǎn)生的交通生活補貼,截止2022年12月31日,支付補貼資金760萬元。
2.農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)就業(yè)培訓(xùn)補貼項目,根據(jù)瀘開組辦便箋〔2022〕55號文件,上海對口幫扶農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元,截止2022年12月31日,支付農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)補貼資金60萬元。
3.滬滇勞務(wù)協(xié)作專項資金鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,根據(jù)紅財農(nóng)發(fā)〔2022〕25號文件,安排滬滇勞務(wù)協(xié)作資金140萬元,用于支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼,截止2022年12月31日,支付鄉(xiāng)村公益性崗位補貼140萬元。
4.困難職工生活補助及湖北反向農(nóng)民工求職補貼。根據(jù)紅財建發(fā)〔2022〕27號,財政撥入困難職工生活補助3.9萬元、湖北返鄉(xiāng)農(nóng)民工求職補貼3.1萬元,截止2022年12月31日,支付補貼資金7萬元。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
瀘西縣人社局2022年部門整體執(zhí)行的績效情況達到預(yù)期,2022年瀘西縣人社局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級業(yè)務(wù)部門的悉心指導(dǎo)下,堅持以惠民生、聚人才、謀福利、促發(fā)展、助脫貧為主線,積極應(yīng)對疫情影響,主動克難、主動服務(wù)、主動拼搏,較好的完成了各項工作任務(wù)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作穩(wěn)步推進。截至目前,全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)3129人,完成州級下達計劃數(shù)2483人的126.02%;城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)598人,完成州級下達計劃數(shù)523人的114.34%;就業(yè)困難人員就業(yè)人數(shù)538人完成州級下達計劃數(shù)471人的114.23%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.2%以內(nèi)。
二是人事人才工作得到較好落實。 抓好事業(yè)單位人員年度考核和職稱申報推薦工作。按照考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和干管權(quán)限,完成2019年度7291名事業(yè)單位工作人員及行政機關(guān)(參公)工勤人員的年度考核結(jié)果審核備案;切實做好企事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員職稱申報推薦工作,今年共審核推薦申報專業(yè)技術(shù)職稱評審人員614名,其中:初級135名、中級267名、高級236名,涉及教育、建設(shè)、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)、工程等專業(yè)技術(shù)人才,為我縣經(jīng)濟社會全面發(fā)展提供重要人才保障。
根據(jù)瀘西縣人社局填報的2022年整體績效支出自評結(jié)果如下:略
扣分說明:投入指標(biāo)(扣分項為在職人員控制率)、過程管理指標(biāo)(扣分項為三公經(jīng)費及年初預(yù)算調(diào)整率)、產(chǎn)出指標(biāo)(扣分項為任務(wù)完成情況及重點工作辦結(jié)率)三項指標(biāo)分別扣2分,效果情況指標(biāo)(扣分項為效益)扣3分。
四、存在的問題和整改情況
在部門預(yù)算績效管理的認識上不夠,在項目管理、財務(wù)管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在差距。一是績效評價意識不足,績效管理制度弱化,對建立內(nèi)部會計績效工作缺乏積極性、主動性;二是會計基礎(chǔ)工作做得不夠,單位會計人員是一崗多職,單位崗位之間相互牽制、相互監(jiān)督的作用沒有發(fā)揮很好效果;三是監(jiān)督考核機制不到位,單位沒能建立內(nèi)審機構(gòu),涉及相關(guān)工作都依附于財務(wù)人員完成,形成完成工作后沒有評價,無后續(xù)監(jiān)督考核環(huán)節(jié);四是績效管理評價環(huán)境受其上級部門影響比較大。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
通過自評,瀘西縣人社局部門整體績效支出較為規(guī)范,并對存在問題及時整改,建議財政部門根據(jù)評價情況安排次年預(yù)算資金。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是梳理單位績效基礎(chǔ)工作進行評價。通過開展單位整體績效的基本要求和重點內(nèi)容,圍繞重點工作開展一系列工作。發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有績效制度基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié),通過"以評促建"的方式,推動單位如期完成績效目標(biāo)制定與實施工作。二是堅持重要性原則。在整體評價的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域,特別是涉及扶貧領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位。在建立實施績效評價的基礎(chǔ)上,認真對照,真實完整地反應(yīng)評價表和評價報告。
七、其他需說明的情況
隨著現(xiàn)代化進程及信息發(fā)展,績效評價工作已顯得十分必要,但該項工作的.開展及推進需要單位上下共同學(xué)習(xí)及努力,希望得到相關(guān)部門的指導(dǎo)及參加專題講解。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告3
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)
。ǘ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì):常年項目。
2、項目用途:項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)
落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。
。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析(主要是指財政資金)
項目完成總投資180萬元,100%完成。
。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)
項目資金按照財務(wù)制度?顚S茫瑖栏衤鋵嶍椖控(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
。ㄒ唬╉椖拷M織情況(包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費為工作經(jīng)費;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費為項目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè),并驗收。
。ǘ╉椖抗芾砬闆r(包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項目實行一把手責(zé)任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導(dǎo)檢查,對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改,確保了項目按時保質(zhì)完成。
四、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖靠冃繕(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實,日常監(jiān)督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗收;獲評“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個,全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè),并投入使用。項目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論(詳見附表2)。
項目資金落實,實施順利,管理規(guī)范,按時保質(zhì)完成。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告4
一、項目基本情況
項目名稱:重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金(艾滋病防治資金項目)
項目資金:59.88萬元
項目執(zhí)行時間:20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效,推動艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
為加強項目績效目標(biāo)管理,切實提高財政資金使用效益,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責(zé)開展自評工作,確保做到自評結(jié)果真實、準(zhǔn)確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,其中:辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓(xùn)費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務(wù)費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設(shè)備購置0.94萬元、專用設(shè)備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進行收支和管理,做到了?顚S,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標(biāo)完成情況
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,遠遠超過既定目標(biāo)110人次。
2.效益指標(biāo)完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓(xùn)率完成目標(biāo)值,醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值,安全套擺放率完成目標(biāo)值;
二是加強宣傳教育,多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓(xùn)防艾知識,并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理,保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。艾滋病防治項目服務(wù)對象滿意度≥90%。
五、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。
六、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標(biāo)完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理,根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,不再有財政項目補助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。自評為優(yōu)。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告5
一、基本情況
。ㄒ唬┘{猛名醫(yī)工作室項目
1、項目概況
中醫(yī)藥是我國醫(yī)學(xué)科學(xué)的特色,也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分,幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻,并且對世界的文明進步產(chǎn)生了積極影響。中醫(yī)藥具有適應(yīng)癥廣、醫(yī)療成本低、易推廣應(yīng)用的突出優(yōu)勢,在農(nóng)村有著深厚的群眾基礎(chǔ)。目前在縣級醫(yī)院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室形成的三級衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用,中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣工作取得了明顯成效,為實現(xiàn)"人人享有衛(wèi)生保健"的初級衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內(nèi)制劑的研究。本年度收到10萬元,未發(fā)生支出。
2.項目績效目標(biāo)
。1)總體目標(biāo)
培養(yǎng)?迫瞬2名,加強科室科研能力,科研技術(shù)達到省內(nèi)先進水平,讓輻射范圍內(nèi)的患者得到物廉價美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
。2)階段性目標(biāo)
第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復(fù)的實際療效,第二階段是在有臨床經(jīng)驗的基礎(chǔ)上逐步推廣白馬水劑,第三階段準(zhǔn)備申請院內(nèi)制劑。
。ǘ┕⑨t(yī)院改革項目
1、項目概況
推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務(wù),促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進一步完善,縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現(xiàn)大病不出縣,努力讓群眾就地就醫(yī);鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果,完善公立醫(yī)院運行新機制;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設(shè)重點工作。本年度收到項目資金273.25萬元,支出273.25萬元。
2.項目績效目標(biāo)
。1)總體目標(biāo)
保證縣級公立醫(yī)院綜合改革工作順利推進。
。2)階段性目標(biāo)
縣級醫(yī)院執(zhí)行藥品零差率覆蓋率等于100%,公立醫(yī)院看病成本有所降低,患者滿意度≥90%。
。ㄈ┦吃葱约膊”O(jiān)測項目
1、項目概況
食源性疾病監(jiān)測的目的是收集食源性疾病信息,分析發(fā)病及流行趨勢,發(fā)現(xiàn)食品安全隱患,及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管控和監(jiān)管措施,控制食源性疾病危害。我院作為主動監(jiān)測哨點醫(yī)院,主要監(jiān)測所有發(fā)病人數(shù)在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發(fā)。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,及時發(fā)現(xiàn)聚集性病例,提高食品安全隱患的早期識別、預(yù)警與防控能力。監(jiān)測內(nèi)容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項目資金6.05萬元,支出6.05萬元。
2.項目績效目標(biāo)。
。1)總體目標(biāo)
制定實施方案,明確工作職責(zé)。按照要求上報病例,做好標(biāo)本檢驗,按照要求保存陽性標(biāo)本,并送上級復(fù)核。
(2)階段性目標(biāo)
病例上報及標(biāo)本檢驗上報大于等于120人次,項目驗收通過率大于等于90%,重大食品安全發(fā)生率等于零,受益對象滿意度大于等于80%。
。ㄋ模┤珖滩【C合防治示范區(qū)項目
1、項目概況
預(yù)防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰(zhàn):防治經(jīng)費及人力資源匱乏,監(jiān)測和信息系統(tǒng)尚不完善,高危人群干預(yù)措施覆蓋范圍小,社會歧視較為嚴重,缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障、有效參與機制和相關(guān)活動。本年度收到項目資金93.99萬元,支出93.99萬元。
2.項目績效目標(biāo)
(1)總體目標(biāo)
配合中央、省級財政支持資金,加快預(yù)算執(zhí)行,合理、有效使用防治艾滋病專項資金,有效落實“四免一關(guān)懷””政策,國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規(guī),全面完成省下達艾滋病防治各項目標(biāo)任務(wù),推動全州艾滋病防治工作深入持久開展。
。2)階段性目標(biāo)
CD4檢測、病毒量檢測大于等于>=2291人次,脫失再入組>=30人次,新增抗病毒治療任務(wù)完成等于100%,逐漸提高患者生活質(zhì)量,達到穩(wěn)定社會持續(xù);颊邼M意度>=80%。
。ㄎ澹┬鹿诓《疽咔榉揽仨椖
1、項目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內(nèi)持續(xù)流行,今年以來,全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多,疫情波及地區(qū)范圍較廣,尤其是對長三角、珠三角地區(qū),還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,我國面臨“外防輸入,內(nèi)防反彈”的壓力不斷加大,防控形勢更加嚴峻復(fù)雜。本年度收到項目資金281.7848萬元,支出281.7848萬元。
2.項目績效目標(biāo)。
。1)總體目標(biāo)
為全面貫徹落實“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體要求,加強新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置能力,有效應(yīng)對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。
。2)階段性目標(biāo)
及時完成核酸檢測設(shè)備采購,增加救治床位200張,增加隔離房間91間,完成政府指令性核酸檢測任務(wù),疫情防控應(yīng)急處置能力得到提高。
。﹦(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦中心項目
1、項目概況。
為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)[2015] 70號),《“十三五”國家醫(yī)學(xué)中心及國家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置規(guī)劃》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2017] 3號)及《國家醫(yī)學(xué)中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置實施方案》(國衛(wèi)辦醫(yī)函[20xx] 45號),進一步完善醫(yī)療服務(wù)體系頂層設(shè)計,優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局,我院進行了五大中心建設(shè)。本年度收到項目資金200萬元,未發(fā)生支出。
2.項目績效目標(biāo)
。1)總體目標(biāo)
落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔20xx〕37號)、《云南省人民政府關(guān)于推進健康云南行動的實施意見》等文件精神,推進開遠市醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃,提升轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,加快補齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板,助推健康開遠建設(shè),滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求。
(2)階段性目標(biāo)
建設(shè)危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心各一個,轄區(qū)居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,患者滿意度>=80%。
。ㄆ撸╉椖拷M織管理情況
《開遠市人民醫(yī)院關(guān)于成立預(yù)算績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》開人醫(yī)字[20xx]86號,成立了以院長為組長,常務(wù)副院長、總會計師為副組長,相關(guān)職能部門主任為組員的績效評價小組,下設(shè)辦公室在預(yù)算和經(jīng)濟安全管理辦公室,負責(zé)日常工作。
二、績效評價工作開展情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
了解我院項目資金使用情況和取得的成效,總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗,進一步加強和規(guī)范項目資金管理,完善項目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.績效評價對象
本次績效評價涉及項目6個,其中:市級財政支出項目2個,上級轉(zhuǎn)移支付項目6個。
3.績效評價范圍
本次績效評價涉及項目6個,其中:一般公共預(yù)算支出項目6個。
。ǘ┛冃гu價工作過程
為使績效再評價工作順利開展,由預(yù)算和經(jīng)濟安全管理辦公室牽頭,成立績效評價工作小組,負責(zé)績效評價的組織管理和實施工作。
前期準(zhǔn)備:
一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料;
二是組織績效評價(自評)工作。
組織實施:
一、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項目績效報告,并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
三、評價情況及評價結(jié)論
(一)績效自評結(jié)論
開展績效自評項目數(shù)量6個,評價結(jié)果為“優(yōu)”6個,“良”0個,“中”0個,差0個。
。ǘ┛冃繕(biāo)實現(xiàn)情況
1、項目1(納猛名醫(yī)工作室項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
已派出馬穎、王麗艷外出進修,引進先進設(shè)備,加強科室臨床、科研能力,預(yù)計一年內(nèi)能達到省內(nèi)先進水平。
2.項目2(公立醫(yī)院改革項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院積極推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務(wù),促進縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進一步完善,縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升,基本實現(xiàn)大病不出縣,努力讓群眾就地就醫(yī);鞏固破除以藥補醫(yī)改革成果,完善公立醫(yī)院運行新機制;現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立;在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作,圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進醫(yī)共體建設(shè)重點工作。
3.項目3(食源性疾病監(jiān)測項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院制定了野生菌中毒防控相關(guān)制度及預(yù)案,制定《食源性疾病病例報告管理制度》,明確疫情報告人及職責(zé),確保信息上報的及時性和準(zhǔn)確性。采取有效措施,按要求完成每年食源性疾病監(jiān)測任務(wù),對于陽性標(biāo)本,及時送市疾控復(fù)核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),并帶領(lǐng)全院職工學(xué)習(xí)了解相關(guān)野生菌防控知識。
4.項目4(全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
在市防艾辦的統(tǒng)一指導(dǎo)下,制定20xx年工作計劃,按時上報工作總結(jié)及自查報告。根據(jù)中央、省、州級艾滋病防治專項經(jīng)費及地方配套經(jīng)費文件制定我院經(jīng)費使用實施方案,已按要求?顚S谩0凑找髮Π滩、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡(luò)直報。對全院醫(yī)務(wù)人員尤其是新進人員進行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻血知識培訓(xùn)。按要求開展安全套推廣工作,每季度按時上報報表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實施艾滋病綜合防治項目。
5.項目5(新冠病毒疫情防控項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
醫(yī)院嚴格按照上級要求嚴格按照疫情防控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),及時采購相關(guān)設(shè)備,積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項目6(創(chuàng)傷中心項目、危重孕產(chǎn)婦中心項目)績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況
"創(chuàng)傷中心于20xx年9月通過評審,是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科等專業(yè)學(xué)科基礎(chǔ)上建立的全方位精準(zhǔn)救治體系。承擔(dān)開遠市及附近周邊地區(qū)因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導(dǎo)致的危及生命的人身創(chuàng)傷性疾病的救治任務(wù)。
危重孕產(chǎn)婦救治中心于20xx年9月通過評審,中心具有較強的專業(yè)技術(shù)能力,具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內(nèi)率先將介入治療技術(shù)引入到產(chǎn)科領(lǐng)域,創(chuàng)新性聯(lián)合多學(xué)科應(yīng)用B超代替DSA(放射性)下進行髂總動脈預(yù)置球囊介入技術(shù)開展治療兇險性前置胎盤剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血,避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害,該技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先水平。"
四、主要經(jīng)驗及做法
醫(yī)院以三級醫(yī)院建設(shè)為契機,進行“5433”信息化建設(shè),對項目的文件號,資金來源,類款項進行了細化,結(jié)合預(yù)算管理工具實現(xiàn)了對項目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1、納猛名醫(yī)工作室項目因疫情管控等影響,中草藥缺貨等原因,項目資金一直未使用。
2.國家醫(yī)療價格改革后,對醫(yī)院管理提出了挑戰(zhàn),財政補助不能彌補醫(yī)療價格調(diào)整帶來的虧損。
3.食源性疾病監(jiān)測項目沒有明確的專項資金使用標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測任務(wù)未能覆蓋全院各科室。
4.全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目資金到位晚,醫(yī)院自有資金墊支大。
5.創(chuàng)傷中心醫(yī)師隊伍和能力有待提升,完善院內(nèi)急救流程,縮短患者救治時間,提高救治成功率。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告6
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容
項目名稱:海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院;項目內(nèi)容:根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預(yù)算管理辦法》(瓊財預(yù)[20xx]1606號)的要求,改善醫(yī)院醫(yī)療條件,執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設(shè)備的購置以及各類維護等,其中包括:
1、 海南省平山醫(yī)院康復(fù)病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目,
2.全自動生化分析儀,
3.醫(yī)院文化建設(shè)項目,
4.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項目(設(shè)備采購),
5.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項目(裝修裝飾),
6.醫(yī)院農(nóng)療基地擴建修繕工程
7.(精神分裂癥)醫(yī)用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預(yù)算1110萬元。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求,適應(yīng)海南省社會經(jīng)濟發(fā)展的需要,有計劃,有步驟,有目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展平山醫(yī)院,不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標(biāo):
一、完成固定資產(chǎn)增加10%;
二、醫(yī)院改造工程完工率達到90%;
三、收治病人能力增長10%;
四、醫(yī)院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)20xx年省本級部門預(yù)算的通知(瓊衛(wèi)財務(wù)函[20xx]20號)》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預(yù)算資金已實際到位,資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預(yù)算內(nèi)資金,海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定使用資金,使用于
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預(yù)算資金1,110.00萬元,節(jié)約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經(jīng)紀(jì)律,嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定,以零余額賬戶授權(quán)支付到收款單位為基準(zhǔn),實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關(guān)管理制度,按照政府采購的程序?qū)嵤,項目完成后實行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收,并且經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后,按照合同規(guī)定付款。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
該項目主要使用于:
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目;
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目;
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預(yù)算金額為757.59萬元,達到公開招標(biāo)的限額,于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標(biāo);其他四個項目預(yù)算金額未達公開招標(biāo)限額,均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經(jīng)完工驗收項目為:
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目。
另外兩個項目:海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中,海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《基建項目內(nèi)控制度》等項目管理制度,為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金,項目執(zhí)行程序規(guī)范化,提供了有力保障。制度建設(shè)為項目順利實施完成奠定良好基礎(chǔ)。
四、項目績效情況
。ㄒ唬┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
1、 項目的經(jīng)濟性分析
。1)項目成本(預(yù)算)控制情況
本項目財政預(yù)算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元,未超財政資金預(yù)算。
。2)項目成本(預(yù)算)節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重復(fù)支付。
2. 項目的效率性分析
。1)項目的實施進度
項目執(zhí)行的5個工程項目中,已經(jīng)完工3個項目,分別為
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目;
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目;
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。
其中:海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額36.07萬元;海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算,結(jié)算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進度情況說明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,占合同總金額67.63%。
。2)項目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個項目均已通過驗收,并按照項目合同條款支付工程進度款,預(yù)留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成,并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
。1)項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后,固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產(chǎn)實際增加3.52%、;醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、;入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%、;評價期間發(fā)出50份調(diào)查問卷,收回調(diào)查問卷50份,其中調(diào)查結(jié)果為滿意的有49份,醫(yī)院患者滿意度達到98%。
。2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
通過項目資金投入,加強固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),提高醫(yī)院救治和康復(fù)工作,進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項目,根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設(shè)置的項目,海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》(省平醫(yī)字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標(biāo)、有步驟地執(zhí)行,助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè),不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力,確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn),促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展,為海南國際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。
。ǘ╉椖靠冃繕(biāo)未完成原因分析
截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別為:
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,該項目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,計劃竣工時間為20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標(biāo)的原因在于該項目工程項目立項及批復(fù)周期較長,導(dǎo)致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造,主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標(biāo)評分設(shè)置,項目評分情況如下:
。ㄒ唬╉椖繘Q策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標(biāo)明確,通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平,提升人才隊伍的技術(shù)和水平,使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標(biāo)評分為4分。
對精神病人進行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé),屬于長期性項目,因此決策過程評分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預(yù)算安排與實際項目工作開展進度相結(jié)合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分為8分。
綜上所述,項目決策指標(biāo)評分20分。
(二)項目管理
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預(yù)算項目,由省財政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達,但由于工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位,嚴格執(zhí)行各項財務(wù)管理規(guī)定,支付流程合法合規(guī),因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負責(zé)按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開展項目工作,但未設(shè)置專門的項目實施領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。因此組織實施評分為6分。
綜上所述,項目管理指標(biāo)評分為20分。
。ㄈ╉椖靠冃
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后,海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際為67.63%,入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病?漆t(yī)院,為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位,精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定,對保障社會經(jīng)濟發(fā)展,構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結(jié)果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分為39分。
綜上所述,項目績效評分為52分。
執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗及做法
1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用全過程實行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用情況進行監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標(biāo)再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人、科室負責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、主管會計依次審核,從嚴把關(guān)。
。ǘ┵Y金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的'制度,對日常內(nèi)部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內(nèi)部控制制度。
2、未制定項目相關(guān)實施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項目相關(guān)實施方案,未明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工。
。ㄈ┵Y金使用改進措施和建議
1、建章立制,強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現(xiàn)效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標(biāo)、實施、采購、驗收,評價等一系列實施流程,并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應(yīng),歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告7
一、績效目標(biāo)分解下達情況
1.銜接資金下達預(yù)算及項目情況。20xx年根據(jù)項目的實際建設(shè)需求,共計申請銜接資金2498.73萬元,分別用于高卓路卓圩段項目、頂錮路項目、朝陽路和朝黃項目以及薄楊路項目,所有銜接資金已下達。
2.銜接資金項目績效目標(biāo)設(shè)定情況。所有項目,根據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)進行設(shè)定。其中,產(chǎn)出指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和成本指標(biāo);效益指標(biāo)分為經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響;滿意度指標(biāo)主要是提升服務(wù)對象的滿意度。
二、績效自評工作開展情況
本次自評工作的對象包括使用銜接資金的所有項目,根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),對項目的施工單位、建設(shè)情況、所在地的收益對象等,通過發(fā)放問卷的形式進行調(diào)查,通過調(diào)查結(jié)果來測評銜接資金的績效目標(biāo)完成度。
三、績效目標(biāo)自評完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。20xx年縣交通局申請銜接資金全部到位。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。目前,所有的銜接資金已完成撥付,撥付率100%。
3.項目資金管理情況分析。根據(jù)各建設(shè)項目的合同約定,按照序時進度,每到支付節(jié)點,由施工單位完成申報材料,經(jīng)審核后,撥付項目資金。
。ǘ┛冃繕(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。根據(jù)設(shè)定的項目績效目標(biāo),所有項目均完成了建設(shè)任務(wù),項目(工程)驗收合格率為100%,項目完工及時率為100%,同時,項目實際投資額不高于項目控制價。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。提高地方固定資產(chǎn)投資額,建制村通客車率達到100%,縮短居民出行時間;道路硬化后,極大的降低了揚塵,提升了人居環(huán)境質(zhì)量;所有項目的工程設(shè)計使用年限均大于5年。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過對受益群眾的走訪和調(diào)查,滿意度達到100%以上,符合設(shè)定的績效目標(biāo)。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施。
因為20xx開工時間較晚,加之受雨季影響,前期工程建設(shè)相對較慢;后期,我局多措并舉、扎實推進農(nóng)村公路建設(shè),提前完成了20xx年農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)。
下一步改進措施:早謀劃、早啟動,與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(開發(fā)區(qū))政府全面對接,掌握鎮(zhèn)村兩級急需實施的農(nóng)村公路建設(shè)需求,進一步解決群眾出行難問題。
五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
農(nóng)村公路建設(shè)實行項目法人制、工程招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制和合同管理制,建立健全政府監(jiān)督、業(yè)主管理、社會監(jiān)督、企業(yè)自檢質(zhì)量保證體系;認真落實了 “七公開”制度,實行項目公示制,自覺接受群眾監(jiān)督。同時,農(nóng)村公路建設(shè)實行項目公示制,在施工現(xiàn)場設(shè)立公示牌,公開項目實施的時間、規(guī)模、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資金來源、項目責(zé)任單位和責(zé)任人、監(jiān)督電話等情況。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告8
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人,嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來,機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標(biāo)準(zhǔn)和程序,嚴格執(zhí)行審批手續(xù);二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督;三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機構(gòu)名稱,掛牌或拆分機構(gòu)的情況;五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機構(gòu)名稱刻制公章;六是在機構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。
總之,本單位在機構(gòu)編制人員的問題上,嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責(zé),沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領(lǐng)導(dǎo),要進一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機構(gòu)編制政策的力度,力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進一步加強機構(gòu)編制管理工作,嚴格執(zhí)行政策,堅持依法辦事,加強調(diào)研指導(dǎo);要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳,做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告9
一、基本情況
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郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,?铺厣怀,集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內(nèi)設(shè)肝病治療中心(2個病區(qū):肝病一、二科)、結(jié)核病診療中心(4個病區(qū):結(jié)核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區(qū):感染一、二科)、城東分院、重癥監(jiān)護室(ICU)、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內(nèi)鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
。ǘ﹩挝荒甓日w支出績效目標(biāo),市級專項資金績效目標(biāo)、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標(biāo)
1、單位年度整體支出績效目標(biāo)
20xx年我院整體支出預(yù)算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設(shè)定整體績效目標(biāo):加大醫(yī)院提質(zhì)改造,力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設(shè);繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全,促進業(yè)務(wù)提升;強力推進人才隊伍建設(shè),培養(yǎng)、引進多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級專項資金績效目標(biāo)
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費;運行維護經(jīng)費120萬元,即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設(shè)定績效目標(biāo):運行維護經(jīng)費用于添置設(shè)備設(shè)施,培訓(xùn)醫(yī)護技人員,提高救治水平,承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù);業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設(shè)定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標(biāo)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
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1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元,其中公務(wù)接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫(yī)院已無公務(wù)用車),無公款出國(境)費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費,所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定管理和使用。
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1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,全部支出用于醫(yī)院門(急)診醫(yī)技綜合大樓的項目建設(shè);二是運行維護經(jīng)費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè),二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元,全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我院無政府性基金預(yù)算支出
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
我院無社會保險基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績效目標(biāo),主要表現(xiàn)在:
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設(shè)備,完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項目的二次精裝修;
2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升,全年無重大醫(yī)療事故;
3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉(zhuǎn)率90%以上,每周三次送藥、送標(biāo)本,接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時,醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足,財政按編制數(shù)核定人員補助,而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
八、下一步改進措施
首先,要提高醫(yī)療服務(wù)水平,保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設(shè)備,又要提升人員素質(zhì)進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進人才。
其次,要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗,減少病人的經(jīng)濟負擔(dān)同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績效自評結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐,將按照財政有關(guān)規(guī)定予以公開。
二級公立醫(yī)院績效考核分析報告10
按照市委、市政府下達的《市目標(biāo)績效管理考核實施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進行市年目標(biāo)績效考核的通知》10號文件要求,現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績效考核情況報告如下:
一、總體情況。
全面完成了年初下達我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類項三級指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),自查評分99.8分。
二、職能職責(zé)。
。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購銷平衡計劃,組織好糧油購、調(diào)、儲、加、銷各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作,成效突出。
。ǘ┌凑帐、市糧食局糧油安全儲存的要求,所有庫存糧油經(jīng)各級業(yè)務(wù)主管部門抽檢,做到了“數(shù)量真實、質(zhì)量可靠、帳實相符”。
。ㄈ﹪栏駡(zhí)行國家規(guī)定的糧食主要品種最低收購價政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機制。
(四)按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定,對本區(qū)域糧食流通實施監(jiān)管。
。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸、市、縣各級糧油儲備任務(wù),強化了市場的宏觀調(diào)控,確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能,服務(wù)質(zhì)量,自身建設(shè)等各項工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù),各項考核指標(biāo)均以正式文件形式上報市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進單位”,已上報專項材料,待批。
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