部門整體支出績效評價報告

部門整體支出績效評價報告范文（通用16篇）

　　我們眼下的社會，報告不再是罕見的東西，不同種類的報告具有不同的用途。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編整理的部門整體支出績效評價報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　部門整體支出績效評價報告 1

　　一、部門概況

　　（一）職責(zé)與編制

　　根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項如下：

　　1.主要職責(zé)

　　(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　　(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。

　　(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

　　(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。

　　(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。

　　(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

　　(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

　　(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　(12)負(fù)責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。

　　(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。

　　(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。

　　2.機(jī)構(gòu)編制

　　縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3.部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　�。ǘ�）部門財政資金收支

　　1.部門全部資金收支

　�。�1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費收支974,200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。

　�。�2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6%，自評得分98分。

　　3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

　　根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

　�。ㄈ�）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　　（一）績效評價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。

　�。ǘ�）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。

　　（三）績效評價主要依據(jù)

　　1.國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2.各級政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；

　　3.預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；

　　4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；

　　6.申請預(yù)算時提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財政部門預(yù)算批復(fù)，財政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7.其他相關(guān)資料

　　三、主要績效

　�。ㄒ唬┝⒆惚韭�，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。

　�。ǘ�）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　�。ㄈ�）立足服務(wù)，扎實推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。

　�。ㄋ模�強(qiáng)化落實，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認(rèn)真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認(rèn)真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進(jìn)行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。

　�。�六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　�。ㄆ撸┮�(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。

　　四、績效評價結(jié)論與分析

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)論

　　經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　　（二）績效指標(biāo)分析

　　依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。

　　1.預(yù)算編制情況分析

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大。

　　（1）績效目標(biāo)設(shè)置

　　該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。

　�。�2）預(yù)算編制

　　該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進(jìn)行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3.2分。

　　A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項實得1.2分。

　　B.“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標(biāo)2分，實得2分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　�。�1）預(yù)算控制

　　A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B.“三公”經(jīng)費控制率�！叭�公”經(jīng)費支出預(yù)算為710,000.00元，實際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標(biāo)5分，實得4.9分。

　�。�2）預(yù)算管理

　　A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的.公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B.管理制度健全性

　　本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。

　　C.資金監(jiān)管

　　本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標(biāo)3分，實得3分。

　　D.績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產(chǎn)出與效能，本項指標(biāo)2分，實得1分。

　　3.產(chǎn)出及效率分析

　　該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65.6分。

　�。�1）職責(zé)履行

　　根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。

　�。�2）履職效率

　　本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分，實得22.6分。

　　A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣�府和人民帶來了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。

　　本項指標(biāo)7分，實得6分。

　　B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。

　　本項指標(biāo)8分，實得7分。

　　C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0.4分。

　　本項指標(biāo)10分，實得9.6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達(dá)到預(yù)期。

　　二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。

　　六、建設(shè)性意見

　　一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。

　　二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。

　　七、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。

　�。ǘ�）推動各項工作落細(xì)落小落實，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負(fù)責(zé)。評價機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進(jìn)行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。

　　1.重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。

　　2.建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。

　　3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　4.對項目實時跟進(jìn)督促，專人專項負(fù)責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。

　　部門整體支出績效評價報告 2

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市統(tǒng)計局作為主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：

　　1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。

　　2、組織實施統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計制度、統(tǒng)計方法。組織實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　3、會同有關(guān)部門組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析。

　　4、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　5、組織實施能源、投資、消費、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　6、組織實施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

　　7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　8、依法備案部門統(tǒng)計調(diào)查項目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。

　　9、建立并管理全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實施統(tǒng)計數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計部門由中央和省級財政提供的統(tǒng)計經(jīng)費。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項目資金使用情況。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　20xx年我局財政撥款經(jīng)費收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項目支出撥款36.34萬元，財政撥款經(jīng)費支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項目支出36.34萬元。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財?shù)闹匾�措施。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財政相適應(yīng)的財政運行機(jī)制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的`基礎(chǔ)。實行部門預(yù)算就是將財政資金按部門和項目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評指標(biāo)體系

　　綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　1、成立保山市統(tǒng)計局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項目支出績效自評工作的`開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　　（一）投入情況分析

　　我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　我局在經(jīng)費支出時堅持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財力可能，實行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)

　　一是往深里走、往心里走、往實里走。二是堅持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實入腦入心，堅定信仰信念。三是深入開展黨史教育。

　　2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅決有力加強(qiáng)統(tǒng)計監(jiān)督

　　堅持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實防范和懲治統(tǒng)計造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個統(tǒng)計專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報企業(yè)和4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個報數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計人員防范和懲治統(tǒng)計造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實是否涉及違反統(tǒng)計法律法規(guī)情況，年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。

　　3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅決有力做優(yōu)統(tǒng)計服務(wù)

　　一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計信息專報》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計年鑒》。四是扎實開展“七人普”后續(xù)工作，及時發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計局統(tǒng)計報表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計信息資料800余件。

　　4.聚焦統(tǒng)計改革創(chuàng)新，堅決有力貫徹重大決策部署

　　一是持續(xù)深化統(tǒng)計管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實上級統(tǒng)計重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅持依法統(tǒng)計、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計的改革事項。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計工作。

　　5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項工作有序開展

　　一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實“過緊日子”要求，三公經(jīng)費進(jìn)一步壓縮。三是充實統(tǒng)計干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運動“七個專項行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)等工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計、機(jī)制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

　　四、存在的問題和整改情況

　　無

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，按照項目管理制度及財務(wù)管理制度加強(qiáng)項目管理和監(jiān)督，確保項目規(guī)范順利實施。

　�。ǘ�）做到�？顚Ｓ�。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到�？顚Ｓ�。內(nèi)所有支出都由報賬員把關(guān)，財務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費支出上，認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，保證�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。

　�。ㄈ�）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價工作。

　　七、其他需說明的情況

　　無

　　部門整體支出績效評價報告 3

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的'事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個正處級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務(wù)用車購置費用。其中：

　　全年因公出國（境）費實際支出0萬元。

　　全年公務(wù)接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行費年初預(yù)算18萬元，實際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實際預(yù)算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無社會保險基金預(yù)算支出。

　　六、部門（單位）整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┛冃гu價結(jié)果

　　對照《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”。

　　（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點移民村建設(shè)、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局。

　　2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導(dǎo)3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進(jìn)度，為重點水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。

　　七、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┎块T整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對部門整體績效管理。

　�。ǘ�）項目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┩晟瓶冃�目標(biāo)管理，對績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評價管理機(jī)制，結(jié)合實際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ǘ�）督促加快項目實施進(jìn)度，提高項目資金使用效率。

　　（三）加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進(jìn)行公示。

　　部門整體支出績效評價報告 4

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進(jìn)行了綜合評價�，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：

　　一、專項基本情況

　　本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴(kuò)免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。

　　二、績效評價工作開展情況

　　20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務(wù)室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目資金的使用管理情況認(rèn)真進(jìn)行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采�。赫匍_了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。

　　(一)評價資料準(zhǔn)備充分

　　我中心積極準(zhǔn)備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。

　　(二)績效評價意識提升

　　各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進(jìn)了績效評價工作的開展。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)果(見附件)

　　20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴(kuò)免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強(qiáng)，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　1、網(wǎng)絡(luò)直報工作。

　　(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。

　　(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。

　　(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。

　　(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。

　　2、免疫規(guī)劃工作開展情況。

　　(1)、加強(qiáng)AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。

　　按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進(jìn)一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強(qiáng)AFP病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有AFP病例。

　　(2)、加強(qiáng)麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進(jìn)行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。

　　(3)、加強(qiáng)疫苗接種，消除免疫空白。

　　在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強(qiáng)對流動人口聚居地進(jìn)行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。

　　(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。

　　繼續(xù)加強(qiáng)兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進(jìn)行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。

　　(5)、生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。

　　疫苗臺賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。

　　(6)、加強(qiáng)了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。

　　(7)、加強(qiáng)了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進(jìn)行了處置。

　　(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。

　　20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)意見，督促落實。

　　3、結(jié)核病工作完成情況。

　　本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進(jìn)耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強(qiáng)耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。

　　在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進(jìn)行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進(jìn)一步增強(qiáng)了學(xué)生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強(qiáng)了學(xué)校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。

　　加強(qiáng)了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進(jìn)行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的改進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。

　　4、艾滋病防治工作完成情況。

　　本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者�？共《局委煾采w率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實，20xx年我縣對前來進(jìn)行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進(jìn)行生活救助。

　　5、慢性非傳染性疾病管理情況。

　　(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。

　　(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時完成數(shù)據(jù)的'錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。

　　(3)、認(rèn)真落實的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進(jìn)了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。

　　(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進(jìn)位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。

　　當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。

　　6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。

　　(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。

　　(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。

　　7、麻風(fēng)病防治工作。

　　20xx年補(bǔ)助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費1人。

　　8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。

　　為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時，積極利用各種機(jī)會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。

　　2、經(jīng)費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標(biāo)不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。

　　3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機(jī)構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。

　　六、有關(guān)建議

　　建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進(jìn)行。

　　部門整體支出績效評價報告 5

　　一、項目基本情況

　　(一)項目概況

　　德宏州5個縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。

　　主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。

　　2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

　　3.手足口病監(jiān)測項目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。

　　4.麻風(fēng)病防治項目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。

　　5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項目工作。

　　6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。

　　7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項目。對學(xué)生重點常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項目工作。

　　8.鼠疫防控項目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項目追蹤、評價。

　　(二)項目績效目標(biāo)情況

　　1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實驗室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎(chǔ)。

　　2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。

　　3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。

　　4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計核算規(guī)范。

　　二、項目實施及管理情況

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。

　　二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。

　　三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　　四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。

　　三、項目績效自評開展情況

　　按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。

　　四、項目目標(biāo)實現(xiàn)情況分析

　　(一)產(chǎn)出分析

　　1.數(shù)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;

　　(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;

　　(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;

　　(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;

　　(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;

　　(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;

　　(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;

　　(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;

　　(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;

　　(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)麻風(fēng)病可疑線索報告率達(dá)100%;

　　(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;

　　(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;

　　(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時率100%;

　　(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;

　　(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。

　　(二)有效性分析

　　時效指標(biāo)。各項指標(biāo)完成時間，20xx年12月。

　　(三)社會性分析

　　可持續(xù)影響。

　　1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;

　　2、進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;

　　3、居民健康水平提高;

　　4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。

　　(四)其他需要說明的事項

　　無其他說明事項。

　　五、結(jié)論

　　(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)

　　各項指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。

　　(二)主要經(jīng)驗及做法

　　各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項目管理，按照項目方案完成工作，達(dá)到項目目標(biāo)。

　　(三)存在的`困難、問題

　　中央補(bǔ)助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調(diào)度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補(bǔ)助資金，提高項目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實。

　　(四)工作建議

　　建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。

　　部門整體支出績效評價報告 6

　　一、部門基本情況

　　（一）部門概況

　　1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。

　　（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施。

　�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。

　�。�3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺建設(shè)。

　�。�4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。

　　（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設(shè)和運行管理工作。

　�。�6）負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。

　　（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。

　　（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個股室。

　　（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。

　　（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計制度》，結(jié)合實際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系

　　我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評，實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　根據(jù)昌寧縣財政局《關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的`部門預(yù)算項目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認(rèn)真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個別項目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實際進(jìn)行再優(yōu)化。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計信息真實、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運轉(zhuǎn)確定為重點工作，優(yōu)先支付。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險。

　　四、存在的問題和整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。

　　2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時效性有待加強(qiáng)。

　　3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。

　�。ǘ�）整改情況

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　3.加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標(biāo)的完成。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價結(jié)果可公開。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項目實施完成后，加大對項目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實施有效的管理長效機(jī)制。

　　2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　部門整體支出績效評價報告 7

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┤藛T構(gòu)成

　　截止2021年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)

　　(1)黨委的主要職責(zé)：

　　1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

　　2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

　　3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　　4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。

　　5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。

　　(2)政府的主要職責(zé)：

　　1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

　　3.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。

　　4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理。

　　5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　6.負(fù)責(zé)組織制訂并實施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。

　　8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。

　　9.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　10.開展社會主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會秩序。

　　11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.黨政辦公室

　　負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計等管理。

　　2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。

　　3.社會事務(wù)辦公室

　　負(fù)責(zé)組織制訂并實施社會發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國防動員等管理方面的具體工作。

　　4.社會治安和應(yīng)急管理辦公室

　　負(fù)責(zé)基層社會治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬�2021年度預(yù)算基本情況

　　2021年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級補(bǔ)助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。

　�。ǘ�）2021年度收支決算情況

　　1.2021年度收入決算情況

　　2021年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1451.52萬元，占100%。

　　2．2021年度支出決算情況

　　2021年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬元。

　　基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬元，公用經(jīng)費支出699.28萬元.

　　項目支出0.00萬元。

　　三公經(jīng)費實際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。

　　項目支出0.00萬元。

　　二、部門整體支出績效情況

　　2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我單位2021年度評價得分為90分。部門整體支出績效情況如下：

　　1.預(yù)算配置控制較好得10分。

　　其中：2021年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)沒變動，變動率等于0，得5分。

　　2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。

　　（1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)*100%=100%，得5分。

　�。�2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）*100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，（3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計得10分。

　　3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。

　　（1）公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費總額842.42萬元）*100%=83%，得8分；

　�。�2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭�公”經(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）*100%=129.3%，計0分。

　�。�3）政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）*100%=100%，得6分。

　�。�4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會計核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。

　�。�5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、完整、準(zhǔn)確。

　　4.產(chǎn)出及效率得30分。

　�。�1）職責(zé)履行得8分：2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)。

　　（2）履職效益得22分。

　�、佟〗�(jīng)濟(jì)效益、社會效益得10分：我單位的`各方面工作都得到社會大眾的肯定和好評。

　�、凇⌒姓�效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會風(fēng)，精簡會議，提高了行政效率，推動網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。

　�、邸∩鐣�公眾或服務(wù)對象滿意度得6分：社會公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿意。

　　三、存在的問題

　　第一，財政總體實力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；

　　第二，財源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級補(bǔ)助收入，無項目、產(chǎn)業(yè)收入；

　　第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高等。

　　四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　針對上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　4、對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門整體支出績效評價報告 8

　　根據(jù)武財績（2019）3號《武財政局關(guān)于開展2018年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)

　　1、單位機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成

　　威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[2008]11號文件精神，我所機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機(jī)關(guān)本級納入了財政預(yù)算，2018年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。2018年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。

　　2、單位主要工作職責(zé)

　�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。

　�。�2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。

　　（3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。

　　（4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，做好機(jī)電設(shè)備的維護(hù)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。

　　（5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。

　�。�6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強(qiáng)觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。

　�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。

　�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。

　　3、績效目標(biāo)

　　根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機(jī)制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。

　　4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)

　　高度重視預(yù)算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進(jìn)一步強(qiáng)化各股室對公共財政預(yù)算支出績效管理意識。

　　加強(qiáng)對上級財政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。

　　建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進(jìn)行完善。如預(yù)算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費支出進(jìn)行有效地控制。

　　嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預(yù)算范圍內(nèi)。

　　二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容

　　1、預(yù)算平衡情況：2018年一般公共財政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。

　　2、預(yù)算支出情況分析：2018年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補(bǔ)貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)費、工程維修費、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因2018年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。

　　3、“三公”經(jīng)費預(yù)算：2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車運行維護(hù)費39000元。

　　三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，2018年財政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財政性支出723.9457萬元。2018年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預(yù)算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。

　　2018年一般公共預(yù)算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護(hù)費24697元，公務(wù)接待費24303元，2018年我所“三公”經(jīng)費預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　四、部門整體財政性支出績效評價

　　市威溪水庫管理所2018年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟(jì)工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)2018年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。

　　（一）經(jīng)濟(jì)效益評價

　　1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭�公”經(jīng)費預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。

　　2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財政預(yù)算未進(jìn)行相關(guān)事項調(diào)整�！叭�公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運行維護(hù)費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。

　　3、預(yù)算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進(jìn)一步強(qiáng)化，資金的使用和管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所

　　有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我所2018年度績效評價得分為91分。

　�。ǘ�）效率性評價和有效性評價

　　我所一般公共財政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項財政性法規(guī)，嚴(yán)守財政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。

　　一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補(bǔ)貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標(biāo)得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范，無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　二是加大水利工程維修力度。2018年我所共完成水利維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護(hù)經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護(hù)經(jīng)費26.42萬元。

　　三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進(jìn)。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制2018年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進(jìn)行資產(chǎn)評估并進(jìn)行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。

　　四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。

　　依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進(jìn)行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮�？冃Э己酥笜�(biāo)基本完成。

　　六是加強(qiáng)國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進(jìn)行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。

　　七是完成政府性重點工作。2018年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟(jì)工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補(bǔ)項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。

　　八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。2018年度對威溪大壩進(jìn)行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。

　�。ㄈ�）社會公眾滿意度評價

　　2018年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達(dá)到95%。

　　五、存在的'主要問題

　　1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。

　　2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。

　　3.超預(yù)算支出。2018年公共財政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補(bǔ)項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。

　　4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費用，從財政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財政支出預(yù)決算存在偏差。

　　六、建議

　　針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進(jìn)措施。

　　1、財政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的生活費標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險“同步納入年初財政預(yù)算，解決其后顧之憂。

　　2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實提高資金的使用效益。

　　3、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。

　　5、加強(qiáng)單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標(biāo)的順利完成。

　　部門整體支出績效評價報告 9

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　職能職責(zé)

　　貫徹執(zhí)行國家、省、州、市有關(guān)教育教學(xué)法律、法規(guī)和政策，擬訂本校教育教學(xué)管理有關(guān)規(guī)章制度，并實施監(jiān)督、檢查、考核。對本校的教職員工進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，工資申報，實施國家各項教育法規(guī)要求的專項事務(wù)。負(fù)責(zé)本校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實施全方位跟蹤監(jiān)督，測算工程量，上報基建進(jìn)度，審核資金運行，確保�？顚Ｓ谩�

　　機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　吉首市太平希望學(xué)校為二級全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)教導(dǎo)處，總務(wù)處，教科室，德育處，辦公室等5個職能科室。湘西吉首太平希望學(xué)校有預(yù)算單位1個，屬于市本級二級預(yù)算單位，編制數(shù)7人，實有人數(shù)27人，退休人員1人。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)

　　為了保障我校日常工作正常運轉(zhuǎn)，20xx年度部門整體支出績效為585.89萬元，其中：（1）基本支出為553.61萬元，包含人員費用和運行經(jīng)費支出；（2）項目支出為38.1萬元.

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　20xx年本部門基本支出預(yù)算數(shù)553.61萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費550.94萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補(bǔ)助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費用、業(yè)務(wù)委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　20xx年本部門項目支出預(yù)算0萬元.

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我校沒有政府性基金預(yù)算支出情況。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我校沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　我校沒有社會保險基金預(yù)算支出情況。

　　六、部門整體支出績效情況

　　績效目標(biāo)完成率為100%，實際完成率100%。

　　從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經(jīng)濟(jì)性來看，各負(fù)責(zé)部門能夠按照預(yù)算來抓好成本控制，強(qiáng)化勤儉辦事的意識，注重節(jié)約開支，年度開支控制在財政局規(guī)定的范圍內(nèi);從效率性來看，各部門對所承擔(dān)的工作能夠按照計劃的時間把握進(jìn)度，抓好質(zhì)量，注重了工作的效率;從有效性來看，各專項工作的分工負(fù)責(zé)部門均能夠按照制度和各自的目標(biāo)來抓好落實，注重了專項資金的使用效果;從可持續(xù)性來看，后續(xù)的政策、相關(guān)的配套資金、必要的人員機(jī)構(gòu)要繼續(xù)保持，管理制度做到與時俱進(jìn)，相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了及時補(bǔ)充完善。

　　七、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過開展績效評價，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，使財政資金通過部門行使其職能，服務(wù)社會、群眾變得更有效益和效率，為此，我校按照相關(guān)要求開展以下工作：

　　1.精心組織抓好落實。我單位及時召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍，下發(fā)我校本級財政資金績效自評工作的通知，確定評價小組成員如下：

　　組長：陳茂喜

　　副組長：羅維忠魯碧

　　成員：盛惠娥張自杰將函書

　　2. 加強(qiáng)管理，強(qiáng)化機(jī)制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴(yán)格按照上級部門的評價要求結(jié)合我校實際情況開展自評工作，并對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　　3、綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分，并對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結(jié)論：評分等級為優(yōu)，財政資金績效自評分?jǐn)?shù)為98分。

　　八、主要經(jīng)驗做法、存在的問題及原因分析

　�。�1）根據(jù)根據(jù)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）整體支出績效自評工作的通知》（吉財績〔2022〕5號）和《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度本級預(yù)算部門（單位）項目支出績效自評工作的通知》（吉財績〔2022〕6號）等文件精神要求，我校召開相關(guān)人員專題會議，確定評價內(nèi)容、評價小組成員、制作問卷調(diào)查的對象與范圍。

　　（2）收集績效評價相關(guān)資料；

　　從預(yù)算批復(fù)和部門決算采集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，收集與項目有關(guān)資料，并經(jīng)過認(rèn)真復(fù)核，按照財政整體支出績效評價指標(biāo)進(jìn)行評分

　�。�3）對資料進(jìn)行審查核實；

　　對資料對的真實性、合法合規(guī)及效果實地進(jìn)行問卷調(diào)查，一是對本單位內(nèi)部職工發(fā)放50份，收回調(diào)查問卷50份，進(jìn)行了社會公眾的滿意度調(diào)查，二是召開本單位及系統(tǒng)臨時機(jī)構(gòu)相關(guān)人員座談會，進(jìn)行問卷調(diào)查，同時充分聽取他們的意見和建議。

　�。�4）綜合分析并形成評價結(jié)論；

　　通過審計支出費用，收集資料，問卷調(diào)查和多次信息反饋，確認(rèn)了整體支出績效指標(biāo)評分，并對各項指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核準(zhǔn)，最終形成整體支出評價結(jié)論

　　（5）撰寫與提交評價報告；

　　根據(jù)第（4）工作，形成評價報告。

　　（6）建立績效評價檔案。

　　按年度歸集整理，裝訂成冊形成會計檔案。

　　績效評價的局限性

　　由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價，其涉及管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會學(xué)等多項領(lǐng)域，故僅僅依靠財務(wù)領(lǐng)域的人才在沒有與其他相關(guān)領(lǐng)域的專家進(jìn)行溝通的情況下，對部門整體支出進(jìn)行獨立評價可能結(jié)果并不完整。

　　九、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化各處室、部門責(zé)任意識，做好財政資金預(yù)算決算管理工作，切實提高財政資金使用效益，通過組織培訓(xùn)、會議、專業(yè)人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力，確�？冃гu價的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

　　（二）進(jìn)一步貫徹落實相關(guān)精神，提升教育培訓(xùn)實效。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大教研力度，致力咨政決策工作。今后將進(jìn)一步突出教研工作的地位和作用，加大對教研工作的支持力度，調(diào)動專兼職教師的積極性，繼續(xù)圍繞教育中心工作出高質(zhì)量的教學(xué)成果，不斷提升教學(xué)水平和質(zhì)量。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步加強(qiáng)后勤服務(wù)保障，提高辦學(xué)質(zhì)量水平。樹立“以人為本”理念，在管理中主動服務(wù)，在服務(wù)中加強(qiáng)管理。在主動服務(wù)的過程中了解師生的現(xiàn)狀和需求，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決，提高服務(wù)水平。同時通過提供周到的服務(wù)，為師生學(xué)習(xí)發(fā)展創(chuàng)造條件，從而實現(xiàn)管理目標(biāo)。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步開展紅色文化活動，推進(jìn)校園文化建設(shè)。結(jié)合黨史 學(xué)習(xí)教育，推進(jìn)紅色文化進(jìn)校園活動，努力創(chuàng)設(shè)氛圍，陶冶師生情操，全面提高師生素質(zhì)。堅持教育為本，傳達(dá)黨的.聲音，踐行黨的宗旨，服務(wù)黨的工作大局，以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

　　十、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)我校20xx年度財政資金績效自評結(jié)果，我校制定和完善部門管理制度，及時開展厲行節(jié)約嚴(yán)格管理專項活動。

　　1、強(qiáng)化我校單位內(nèi)部控制制度，預(yù)算管理、收支管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理、項目建設(shè)、合同管理的執(zhí)行，2、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理，有效的克服制度較多但內(nèi)控的有效性不明顯的弊端，有待加強(qiáng)。

　　3、按照上級要求真實、完整、準(zhǔn)確的公開預(yù)決算信息、績效評估報告信息，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息等資料。

　　十一、其他需要說明的問題

　　為了應(yīng)對上述挑戰(zhàn)，首先應(yīng)從會計科目上作出調(diào)整，這需要財政部門對經(jīng)濟(jì)科目進(jìn)一步細(xì)化，財務(wù)軟件的運營商對軟件做出改良，同時也需要項目經(jīng)手人能夠在取得相應(yīng)的票據(jù)時注明項目名稱，方便財務(wù)人員進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　要將非單位職能化的義務(wù)和責(zé)任一并納入績效評價，這樣才能真實反映預(yù)算收入與實際之間的矛盾。

　　財政資金有時撥付較晚，例如年底，而相關(guān)資金尚未來得及使用，導(dǎo)致賬目上資金有所結(jié)余。因此在評價“預(yù)算完成率”這項指標(biāo)時會導(dǎo)致評分基準(zhǔn)不夠合理。因為，某些項目是在年底才啟動，而這項項目通常需要跨年才能夠完成，故把這些項目納入考核范圍內(nèi)欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應(yīng)盡量早，這樣使評價工作也更合理、順利。

　　部門整體支出績效評價報告 10

　　為了進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預(yù)算績效管理暫行辦法》及南江縣財政局《關(guān)于開展20xx年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績[20xx]5號)的要求，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府對20xx年度“部門整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績效評價自評�，F(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，南江縣橋亭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會事務(wù)管理辦公室、社會治理辦公室（信訪工作辦公室）、財政所；設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)4個：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責(zé)：

　�。�1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨員代表大會（黨員大會）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定；

　�。�3）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，指導(dǎo)、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)；

　　（4）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)；

　　（5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐機(jī)構(gòu)的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；

　　（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層治理，加強(qiáng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災(zāi)減災(zāi)能力，做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　　（7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責(zé)：

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級黨委、政府的決定、命令；

　�。�2）促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃并組織實施。指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理。引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場的組織化程度；

　�。�3）提供區(qū)域公共服務(wù)。編制區(qū)域內(nèi)各項社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會化服務(wù)體系。充分利用和整合農(nóng)村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、社會保障、計劃生育、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、城鄉(xiāng)低保、社會救助、社會治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉(zhuǎn)移到農(nóng)村的各項資金。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鄉(xiāng)服務(wù)體系建設(shè)，抓好農(nóng)田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；

　　（4）全面加強(qiáng)社會管理。承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的財政、稅收、統(tǒng)計、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會的和諧發(fā)展。負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。推行依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，實行政務(wù)公開。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，妥善處理突發(fā)性、群體性的事件，及時化解轄區(qū)內(nèi)各種矛盾糾紛，保障人民生命財產(chǎn)安全，確保社會穩(wěn)定。協(xié)調(diào)社區(qū)建設(shè)與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會議制度；

　�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)文秘檔案、信息調(diào)研、保密機(jī)要、督查督辦、目標(biāo)考核、史志等工作，負(fù)責(zé)上下銜接、綜合協(xié)調(diào)及后勤保障工作。

　　4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計工作辦公室）主要職責(zé)：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和實施計劃，按程序報批后組織實施。負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)、投資促進(jìn)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及氣象服務(wù)等工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)與服務(wù)工作。負(fù)責(zé)文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施，負(fù)責(zé)文化旅游項目儲備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)，管理、指導(dǎo)和監(jiān)督統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。

　　5.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作，承擔(dān)法律法規(guī)和授權(quán)集中行使的行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、市場監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農(nóng)機(jī)、農(nóng)村沼氣安全檢查和事故預(yù)防處置。

　　6.社會事務(wù)管理辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療保障、勞動和社會保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔(dān)縣級主管部門下放、委托及職責(zé)范圍內(nèi)的行政審批工作。

　　7.社會治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合治理、社會穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔(dān)社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調(diào)處理各類物業(yè)管理糾紛，指導(dǎo)成立業(yè)委會，并督促業(yè)委會及業(yè)主大會依法履職。

　　8.財政所主要職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)決算管理，承擔(dān)財務(wù)、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理，指導(dǎo)和監(jiān)督各項專項資金使用、村級財務(wù)會計工作，引導(dǎo)和支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和財政增收。

　　9.便民服務(wù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政審批、公共服務(wù)事項辦理，負(fù)責(zé)縣級主管部門下放、授權(quán)行政審批的辦理服務(wù)，負(fù)責(zé)辦理縣級主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代辦的各類事項，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保、退休及養(yǎng)老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項。

　　10.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和實用技術(shù)推廣、培訓(xùn)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)作物、森林病蟲害、動物疫病強(qiáng)制性防疫檢疫以及災(zāi)害的監(jiān)測預(yù)報防治和處置，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗以及投入品使用監(jiān)測，負(fù)責(zé)涉農(nóng)動植物資源保護(hù)和技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農(nóng)機(jī)安全檢查和事故預(yù)防處置，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲用水安全工作運行管護(hù)和水土流失預(yù)防，做好�。ǘ�）型及以下水利工程運行、管理、維護(hù)，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)河、湖（庫）、渠、塘等水域保護(hù)，深入推進(jìn)河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)工作，負(fù)責(zé)涉農(nóng)公共信息發(fā)布和更新維護(hù)。

　　11.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實、信訪接待和走訪慰問等服務(wù)工作。負(fù)責(zé)代理村（社區(qū)）會計業(yè)務(wù)，代管村級債權(quán)債務(wù)和集體三資。負(fù)責(zé)統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、古村落保護(hù)和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的市場監(jiān)督管理輔助服務(wù)工作。負(fù)責(zé)企事業(yè)單位退休人員社會化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設(shè)施，開展多種形式文化體育活動。

　　12.農(nóng)民工服務(wù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計、職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會保障、政策咨詢、維權(quán)和法律援助、關(guān)愛幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。

　　（三）人員概況

　　20xx年末單位實有人數(shù)75人，其中:行政35人、機(jī)關(guān)工勤4人、事業(yè)36人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　(一)部門財政資金收入情況

　　20xx部門決算財政撥款收入1，836.01萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1，777.55萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入58.46萬元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況

　　20xx年部門決算支出1，836.01萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。其中基本支出1，431.60萬元，項目支出404.41萬元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出703.09萬元，商品和服務(wù)支出339.22萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出435.29萬元，資本性支出358.41萬元；按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出530.18萬元，社會保障和就業(yè)支出195.90萬元，衛(wèi)生健康支出51.72萬元，節(jié)能環(huán)保支出25.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出167.48萬元，農(nóng)林水支出805.22萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.96萬元，住房保障支出56.84萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.70萬元。

　　（三）三公經(jīng)費

　　橋亭鎮(zhèn)人民政府20xx年度三公經(jīng)費中公務(wù)接待費年初預(yù)算1.5萬元，年終決算0.6元，未超標(biāo)。

　　三、部門財政支出管理情況

　　（一）制度建設(shè)情況

　　為嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項規(guī)定，有力、有序、高效推動各項工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《橋亭鎮(zhèn)“三重一大”事項議事決策制度》、《橋亭鎮(zhèn)20xx年度財務(wù)管理制度》等制度。嚴(yán)格工作要求和組織紀(jì)律，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保各部門高效運轉(zhuǎn)健康發(fā)展。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　預(yù)算編制科學(xué)合理。按照預(yù)算管理精細(xì)化、科學(xué)化的要求，部門預(yù)算根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過充分調(diào)查、論證測算，嚴(yán)格按照全縣部門預(yù)算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實行零基預(yù)算、綜合預(yù)算，人員經(jīng)費按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費按定額、專項經(jīng)費按項目的辦法編制預(yù)算，按照規(guī)定程序經(jīng)縣財政局預(yù)算批復(fù)后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。預(yù)算批復(fù)后所有預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一進(jìn)入大平臺進(jìn)行管理，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目經(jīng)費嚴(yán)格按時間節(jié)點及工作進(jìn)度制定用款計劃，安排資金撥付經(jīng)費。認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費。堅持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)了財務(wù)管理，對超預(yù)算或無預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)及與公務(wù)活動無關(guān)的費用嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制。

　　（三）綜合管理情況

　　1.嚴(yán)格會計核算和資金管理。每年初按照上級部門的要求，結(jié)合本單位實際編制年度預(yù)算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時準(zhǔn)確的編制年度決算報告。鎮(zhèn)內(nèi)所有資金實行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴(yán)格實行財政“收支兩條線”，嚴(yán)禁直接坐支，私設(shè)“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮(zhèn)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀(jì)委書記、分管財務(wù)副職領(lǐng)導(dǎo)、財政所負(fù)責(zé)人、黨政辦負(fù)責(zé)人等同志為成員的`領(lǐng)導(dǎo)小組，重大財務(wù)開支必須經(jīng)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會審后方可報賬。

　　3.完善財經(jīng)審簽機(jī)制。推行“財會規(guī)范、專人審批、要事會審、定期公布”的財務(wù)審簽程序及辦法。除應(yīng)急處突、搶險救災(zāi)、信訪維穩(wěn)等事項外，日常支出10000元（含10000元）以下由財政所審核規(guī)范后提出意見，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內(nèi)所有項目資金、償還欠款、往來結(jié)算等大額或集中支付10000元以上由財政所審核后提出意見，財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)鎮(zhèn)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后報鎮(zhèn)黨委會研究審定后按程序報賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運轉(zhuǎn)類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級及以上有明確項目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項；搶險救災(zāi)、應(yīng)急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項。

　　4.嚴(yán)格財務(wù)公開制度。鎮(zhèn)財政所堅持民主理財，財務(wù)公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報財務(wù)收支情況，每季度向財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、每半年向政府全體工作人員公布財務(wù)收支情況。

　　5.嚴(yán)格報賬管理。鎮(zhèn)村級報賬均實行先審后簽，一單三簽制度。

　　一是鎮(zhèn)級報賬“一審”指財政所人員審核票據(jù)的真實性和完整性，“三簽”指事項經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對事項的發(fā)生進(jìn)行審簽、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　二是村級報賬“一審”指村級報賬員審核票據(jù)的真實性、完整性等，“三簽”指事項經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會主任、村務(wù)監(jiān)督委員會主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴(yán)格差旅費報銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內(nèi)各村出差的，嚴(yán)格按照《南江縣財政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發(fā)〔20xx〕5號）文件執(zhí)行，實報實銷。遵照“堅持標(biāo)準(zhǔn)、事前報告、領(lǐng)導(dǎo)審批、專人登記”的原則，由經(jīng)辦人報告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上由鎮(zhèn)長負(fù)責(zé)事前審批，并實行公務(wù)卡刷卡消費（有刷卡條件的情況下）。當(dāng)月出差發(fā)生的費用，必須當(dāng)月報銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報銷。

　　單位職工由上級部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級單位借調(diào)的，抽借（借調(diào)）期間職工所在單位不再報銷差旅費。

　　單位職工到縣外參加會議、培訓(xùn)，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報銷食宿費；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補(bǔ)助、公雜費按正常出差標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行，住宿費在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實報銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報銷住宿費）。

　　7.嚴(yán)格支付管理。財政所報賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責(zé)任審核原始憑證的合法性、真實性和完整性，確保財務(wù)報賬資料附件齊全；對不真實、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證有權(quán)予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進(jìn)行更正、補(bǔ)充。

　　8.嚴(yán)格項目管理。實行重大項目招標(biāo)和合同管理制度。項目支出應(yīng)按照專項資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，建立健全項目資金臺賬，隨時掌握各專項資金的收支及結(jié)余情況，嚴(yán)禁超范圍使用項目資金。

　　鎮(zhèn)內(nèi)的所有項目資金和專項資金實行�？顚Ｓ�，一律在鎮(zhèn)財政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟鷵芨都氨O(jiān)督管理。工程項目報賬必須提供工程發(fā)票、合同、結(jié)算表（或工程進(jìn)度驗收表）、審計報告等，在審計結(jié)論出具前支付不超過80%的工程款；工程項目所有相關(guān)資料由項目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收集并裝訂成冊，統(tǒng)一保管在項目歸口辦公室。

　　9.嚴(yán)格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴(yán)格按照財經(jīng)制度規(guī)定和上級財政部門要求開設(shè)本單位銀行賬戶，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。

　　一是銀行預(yù)留印鑒、其他操作指令必須由會計人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)等的登記工作。

　　二是單位領(lǐng)購的票據(jù)，必須按照四川省財政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領(lǐng)購、使用、核銷登記臺賬，并嚴(yán)格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。

　　三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴(yán)格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權(quán)支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個人，嚴(yán)禁將資金轉(zhuǎn)入本單位基本賬戶。

　　10.嚴(yán)格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結(jié)算限額為1，000.00元，超過限額部分應(yīng)當(dāng)使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財政所出納人員負(fù)責(zé)經(jīng)辦，經(jīng)財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5，000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當(dāng)日存入銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律及相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定。

　　11.嚴(yán)格政府采購管理。政府采購要嚴(yán)格遵循南財采[20xx]23號文件要求執(zhí)行，嚴(yán)格審批程序，堅持有預(yù)算才有采購，按照先申請后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴(yán)格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財政所負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負(fù)責(zé)人）為固定資產(chǎn)的保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)本辦公室“固定資產(chǎn)臺賬”的登記和管理工作，負(fù)責(zé)本辦公室干部職工工作調(diào)動（或崗位變動）、退休等個人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉(zhuǎn)移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　20xx年，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，橋亭鎮(zhèn)始終緊扣年初既定的目標(biāo)任務(wù)，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干群腳踏實地、真抓實干、開拓創(chuàng)新，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好，社會治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┳フ猩檀侔l(fā)展，項目建設(shè)提質(zhì)增效。完成項目儲備3個，固定資產(chǎn)投資入庫1.8億元，招商引資新引進(jìn)一個開工項目4150萬元，到位資金3500萬元。財政非稅收入9萬元、債務(wù)化解1000萬元。協(xié)調(diào)配合完成紅魚洞庫周道路建設(shè)，并實現(xiàn)通車能力。啟動建設(shè)龍門村、光明村等六個村的道路硬化工程，完成通明橋竣工驗收并投入使用。

　　（二）抓產(chǎn)業(yè)強(qiáng)支撐，有效鞏固脫貧成果。

　　一是圍繞南江黃羊優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，招商引資建設(shè)規(guī)模羊場6個，培育家庭羊場5戶，新增出欄2000頭，黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效顯著；

　　二是圍繞各村糧食生產(chǎn)功能區(qū)規(guī)劃，全力推進(jìn)糧食“穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量”，上半年完成大豆播種4020畝、玉米8100畝、土豆4000畝、水稻400畝；

　　三是堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，確保耕地面積不減、用途不改、質(zhì)量不降，成立助耕隊3個，治理撂荒地400余畝。

　�。ㄈ�）搶抓機(jī)遇，突破發(fā)展，拓展農(nóng)旅融合新業(yè)態(tài)。錨定縣委縣政府確定的“2585”目標(biāo)，以“米倉驛站·康養(yǎng)橋亭”為發(fā)展定位，充分利用橋亭的資源稟賦和區(qū)位優(yōu)勢，積極轉(zhuǎn)變思路，進(jìn)一步放大文旅資源，以旅游民宿打造，探索“飛地經(jīng)濟(jì)”模式，在橋亭社區(qū)試點推行，支持和鼓勵特色餐飲開辦，回引專業(yè)技術(shù)能手創(chuàng)業(yè)，不斷豐富旅游業(yè)態(tài)。

　　五、績效評價結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u價結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，綜合得分94分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　　（二）存在的問題

　　1.管理制度不完善，無績效管理相關(guān)制度。

　　2.績效評價工作未能全面開展宣傳培訓(xùn)。自評覆蓋率低，績效評價質(zhì)量不高。

　　（三）改進(jìn)建議

　　1.完善績效管理管理制度，全面公開績效信息，接受社會公眾監(jiān)督。

　　2.加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用。對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進(jìn)。

　　部門整體支出績效評價報告 11

　　根據(jù)沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強(qiáng)化部門績效和責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作�，F(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果公示如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬╉椖繂挝换�本情況

　　本部門設(shè)全額撥款行政單位1個，內(nèi)設(shè)12個股室：辦公室、人事股、規(guī)劃財務(wù)信息股、法規(guī)和行政審批服務(wù)股、體制改革和基本藥物制度股（醫(yī)改辦）、疾病預(yù)防控制股和職業(yè)健康股（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政和中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康服務(wù)股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛(wèi)辦。下屬3個全額撥款事業(yè)單位以及全額撥款的23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理所，3個全額撥款事業(yè)單位分別是：疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法局、婦幼保健院。

　�。ǘ�）本部門主要職責(zé)：：徹執(zhí)行上級衛(wèi)生健康工作方針、政策和法律法規(guī)，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康資源配置，編制和實施全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃，組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣醫(yī)院衛(wèi)生體制改革，深化公立醫(yī)院綜合改革，逐步建立、健全、現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)醫(yī)藥結(jié)合工作。貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)制度。負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼保健服務(wù)體系建設(shè)。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　1、整體支出管理情況：根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》和《行政單位會計制度》，衛(wèi)計局制定了《會計人員崗位職責(zé)》、《出納人員崗位職責(zé)》和《固定資產(chǎn)管理制度》，并針對三公經(jīng)費的管理制定了《縣衛(wèi)計局接待費管理制度》、《縣衛(wèi)計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責(zé)、權(quán)限，報銷的標(biāo)準(zhǔn)及程序等。

　　2.整體支出情況：我局20xx年支出預(yù)算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標(biāo)合計2131.17萬元。

　　20xx年度經(jīng)費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務(wù)支出219.89萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出主要用于局機(jī)關(guān)辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網(wǎng)絡(luò)費開支、培訓(xùn)、會議開支、工會活動開支、節(jié)假日慰問及其他商品服務(wù)支出等開支；對個人和家庭的補(bǔ)助主要用于職工的退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

　　三、資產(chǎn)管理情況

　�。ㄒ唬�“三公“經(jīng)費情況

　　我局20xx年“三公”經(jīng)費的預(yù)算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務(wù)接待費2.85萬元;沒有公務(wù)用車運行維護(hù)費;（沒有超出財政下達(dá)三公經(jīng)費指標(biāo)數(shù)，）；沒有因公出國、出境費。

　�。ǘ�）、資產(chǎn)管理情況

　　我局根據(jù)工作需要和財力狀況，合理分配購置相關(guān)資產(chǎn)，并制定了《資產(chǎn)管理制度》，對固定資產(chǎn)的添置由各股室提出書面申請，報經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)同意簽字，再由局辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購（重大資產(chǎn)購入經(jīng)局黨組研究、相關(guān)股室參與采購），對新購入的資產(chǎn)或無法使用的資產(chǎn)，都做好登記臺賬，資產(chǎn)使用者登記到人到股室，確實加強(qiáng)資產(chǎn)的'實物管理。建立資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對資產(chǎn)的動態(tài)管理。遇人員調(diào)動或退休的，及時做好資產(chǎn)使用的變更，定期或者不定期的對資產(chǎn)進(jìn)行賬務(wù)清理、對實物進(jìn)行清查盤點，年度終了前進(jìn)行一次全面清查盤點，核實資產(chǎn)，有效管理。

　　四、部門整體支出績效情況

　　我局對部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行高度重視。一是大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的經(jīng)費用在衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經(jīng)局黨組會議審定后執(zhí)行，并且每月開支預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)度，合理分配資金；三是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持先有預(yù)算、后有支出，堅持“三公”經(jīng)費公開制度；四是嚴(yán)謹(jǐn)審批程序，堅持財務(wù)審票，根據(jù)開支類別，由經(jīng)辦人在發(fā)票上簽明事由，在由局長及分管領(lǐng)導(dǎo)審簽。這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效。

　�。ㄒ唬┙�(jīng)濟(jì)性分析

　　我局20xx年預(yù)算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機(jī)關(guān)），增加預(yù)算支出31.17萬元，增加預(yù)算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。

　�。ǘ�）效率性分析

　　我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設(shè)定的目標(biāo)任務(wù)積極完成各項工作。一是項目建設(shè)，20xx年衛(wèi)生系統(tǒng)完成了7個衛(wèi)生院房屋修繕項目建設(shè)；二是中醫(yī)藥項目建設(shè)，衛(wèi)生院建成10個中醫(yī)藥館；三是補(bǔ)助精神病肇事肇禍以及以獎代補(bǔ)人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區(qū)污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區(qū)（原319國道內(nèi)側(cè)），西至桃花嶺社區(qū)（原農(nóng)機(jī)廠、自來水廠內(nèi)側(cè)），北至鴛鴦山社區(qū)（中心變電站、殯儀館以內(nèi)），以上范圍內(nèi)所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉(zhuǎn)站、公共廁所、河堤兩岸、農(nóng)貿(mào)市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發(fā)放獎勵扶助對象6673人，發(fā)放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發(fā)放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發(fā)放4.98萬元；計劃生育手術(shù)并發(fā)癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發(fā)放59.62萬元。按照國家標(biāo)準(zhǔn)都已到位。以上這些數(shù)據(jù)充分說明了帶來的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

　�。ㄈ�）有效性分析

　　我局較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，20xx年局機(jī)關(guān)實際支出總額未超出年初預(yù)算，專項經(jīng)費實際支出也未超出年初預(yù)算，在實現(xiàn)任務(wù)目標(biāo)的同時，節(jié)約了部門預(yù)算經(jīng)費。

　�。ㄋ模┛沙掷m(xù)性分析

　　我局厲行節(jié)約，堅持把有限的專項經(jīng)費用在刀刃上，進(jìn)一步完善財務(wù)管理制度，堅持財務(wù)開支公開透明，接受全局監(jiān)督，經(jīng)得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)性發(fā)展。

　　五、存在的主要問題

　　因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。由于行政經(jīng)費少，年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補(bǔ)充，難以產(chǎn)生真正的項目效益。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　�。ㄒ唬└倪M(jìn)措施

　　1.加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財務(wù)人員的預(yù)算意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，沒有預(yù)算不得支出。

　　2.規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　�。ǘ�）建議

　　1.希望財政部門增加行政經(jīng)費，以保障日常工作正常運行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

　　2.希望財政部門按進(jìn)度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。

　　3.希望財政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。

　　部門整體支出績效評價報告 12

　　一、項目概況

　　1、項目單位基本情況；

　　2、項目實施依據(jù)、申報可行性、必要性及其論證過程；

　　3、項目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。

　　二、項目預(yù)期績效目標(biāo)

　　1、項目績效總目標(biāo)是什么，階段性（當(dāng)年）目標(biāo)；

　　2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。

　　三、評價工作情況

　　1、是否落實評價工作責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)評價工作；

　　2、是否按評價要求和項目特點選用評價方法和評價指標(biāo)，具體選取的評價指標(biāo)有哪些？

　　3、現(xiàn)場勘驗，檢查、核實項目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。

　　四、績效實現(xiàn)情況

　　1、項目執(zhí)行過程中有哪些調(diào)整，有何依據(jù)？

　　2、項目預(yù)期要投入多少資金，實際投入多少資金，實際總支出多少？分階段（本年）計劃投入多少資金，實際支出多少？其中區(qū)財政資金計劃投入多少，實際支出多少，即財政預(yù)算完成率有多少？

　　3、項目資金主要用于哪些方面？（列表說明）

　　4、有無制定項目管理和財務(wù)管理制度，有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項目順利進(jìn)行采取了哪些措施？

　　5、是否完成績效總目標(biāo)，是否完成分階段（年度）績效目標(biāo)？

　　6、各評價指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績效定性指標(biāo)分析包括項目支出實施后主要的'經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益具體體現(xiàn)）？

　　五、存在問題與改進(jìn)措施

　　1、項目存在哪些問題？

　　2、提出具體的改進(jìn)措施。

　　部門整體支出績效評價報告 13

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　永興縣全民健身服務(wù)中心屬永興縣文化旅游廣電體育局管理的副科級公益一類事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：

　　1、開展全民健身政策、法規(guī)、科普知識宣傳，對群眾體育運動的普及與提高提供指導(dǎo)和服務(wù)，舉辦各類運動項目培訓(xùn)。

　　2、組織、策劃各項群眾體育賽事和全民健身活動。

　　3、開展社會體育指導(dǎo)員的培訓(xùn)工作。

　　4、承擔(dān)國民體質(zhì)監(jiān)測服務(wù)工作，建立全縣國民體質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)庫，掌握全縣國民體質(zhì)變化規(guī)律，開展各類人群體質(zhì)測定服務(wù)工作。

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)和管理群眾體育組織建設(shè)，管理和維護(hù)全縣公共基礎(chǔ)體育設(shè)施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)開展群眾性體育活動。

　　6、對全縣性群眾體育競賽和全民健身活動進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)群眾體育活動、群眾體育競賽的組織工作。引導(dǎo)各類人群科學(xué)鍛煉，推動全民健身志愿服務(wù)工作。

　　7、承辦縣委、縣政府和縣文化體育廣電新聞出版局（縣旅游外事僑務(wù)局）交辦的其他事項。

　　（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

　　永興縣全民健身服務(wù)中心內(nèi)設(shè)3個部門，分別為綜合股、業(yè)務(wù)股、國民體質(zhì)監(jiān)測股。本單位核定事業(yè)編制15名，其中全額事業(yè)編13名，差額事業(yè)編2名；實有人數(shù)21名，其中在職人員15名，退休人員6名。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　基本支出情況

　　基本支出166.91萬元，其中人員經(jīng)費149.81萬元，主要用于人員工資及社保繳納等；一般商品服務(wù)支15.60萬元，主要用于日常辦公開支；對個人和家庭的補(bǔ)助支出1.5萬元。三公經(jīng)費支出1.26萬元，其中因公出國（境）費用0萬元、車輛運行費用0萬元和公務(wù)接待經(jīng)費1.26萬元。

　　項目支出情況

　　項目支出58.04萬元，其中競技體育3.5萬元，免費開放經(jīng)費21.50萬元，群眾體育20萬元，全民健身工程7.84萬元，主要用于體育場館日常維護(hù)、能源費用、公益性體育活動舉辦、設(shè)施設(shè)備更新、環(huán)境改善；援建行政村體育健身器材，為居民提供了健身場地，提升了我縣競技體育的綜合實力，推動了全民健身的事業(yè)發(fā)展。

　　事業(yè)發(fā)展經(jīng)費2.8萬元，主要為保障我單位更好履行職能職責(zé)，提高工作效率。

　　本單位各項項目資金其主要用途是確保單位的正常運轉(zhuǎn)，促進(jìn)各項工作任務(wù)順利完成。在人員經(jīng)費支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行財會制度；在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　無

　　六、部門整體支出績效情況

　　20xx年，縣全民健身服務(wù)中心全體干部職工團(tuán)結(jié)奮進(jìn)、積極有為，各項工作進(jìn)展順利，成績斐然。

　�。ㄒ唬�業(yè)務(wù)工作取得新成效。

　　1.群眾體育蓬勃發(fā)展。今年我縣群體工作得到上級體育部門的充分肯定，中心主任羅浩同志榮獲“全國群體工作先進(jìn)個人”，是全市三個獲獎名額中唯一一名獲得該殊榮的縣級體育工作者。一是積極參加上級群體賽事。7月，組隊參加了20xx年“體彩杯”郴州市首屆武術(shù)節(jié)，展示了我縣武術(shù)風(fēng)采；8月，組織象棋隊、圍棋隊參加郴州市第2屆智運會，取得象棋團(tuán)體第4名、圍棋團(tuán)體第2名的好成績。11月，組隊參加郴州市氣排球比賽，獲得中年女子組第一名的佳績。11月，組隊參加20xx年郴州市“體彩杯”郴超、郴甲足球賽。二是認(rèn)真組織本級群體活動。20xx年，我縣共組織本級賽事10次，直接參加賽事活動人員8000人次。先后參與組織了20xx年凱旋杯第五屆俱樂部羽毛球賽、20xx年永興縣“超級”足球聯(lián)賽、永興縣“德恒五星”杯男子籃球賽、20xx年永興縣“慶祝建黨100周年”干部職工趣味運動會、永興縣第五屆干部職工釣魚比賽、20xx年永興縣初中小學(xué)校園足球聯(lián)賽、永興縣20xx年U35U45籃球賽、永興縣第五屆干部職工羽毛球俱樂部聯(lián)賽、永興縣20xx年干部職工籃球賽、20xx年干部職工氣排球賽。各項賽事充分考慮不同年齡階層、不同項目愛好有針對性組織開展，擴(kuò)大體育運動在群眾中生活中的影響，培養(yǎng)群眾健康的生活習(xí)慣，為“健康永興”打造提供支持。三是精心指導(dǎo)其他單位和協(xié)會開展群體活動。指導(dǎo)縣城管系統(tǒng)組織開展氣排球賽；指導(dǎo)跑步協(xié)會舉行“健康跑”系列活動；協(xié)助縣人大組隊參加全市人大系統(tǒng)舉行的羽毛球和乒乓球賽，協(xié)助縣委組織部組隊參加全市組織系統(tǒng)舉行的氣排球賽和籃球賽；指導(dǎo)柏林鎮(zhèn)舉行第七屆乒乓球賽。

　　2.競技體育再創(chuàng)佳績。近年來，我中心十分注重競技體育的發(fā)展，競技體育成績再創(chuàng)佳績。永興籍運動員李圓在第十四屆全運會63公斤級柔道比賽中獲得季軍，實現(xiàn)了我縣在全運會上獎牌零突破；李凌敏獲得第十四屆全運會跆拳道項目決賽資格。一是注重青少年的培訓(xùn)。20xx年對全縣8個體育協(xié)會或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)安排了3000元每個的青少年培訓(xùn)補(bǔ)助資金，共2.4萬元，要求各體育協(xié)會和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)免費為青少年開展體育培訓(xùn)1000人次。其中由我縣乒乓球協(xié)會培養(yǎng)的羅子蒙在20xx年中國乒協(xié)國青國少集訓(xùn)隊（第二期）“金冠·蝴蝶杯”湖南省選拔賽中，榮獲男子單打9歲組第一名。二是注重體育后備人才基地發(fā)展。我縣目前有省級體育后備人才基地1個，市級體育后備人才基地2個。我中心對照體育后備人才基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，督促各體育后備人才基地完善訓(xùn)練機(jī)制。同時，在體育苗子選拔和學(xué)生就讀問題等方面積極與教育部門協(xié)調(diào)，推動基地訓(xùn)練取得好的成績。20xx年，軍威體育后備人才基地派出運動員參加“湖南省青少年錦標(biāo)賽”，其中拳擊錦標(biāo)賽獲得2個第二名、10個第3名、3個第五名，團(tuán)體總分第二；武術(shù)散打錦標(biāo)賽獲得4個第三名、2個第5名；柔道錦標(biāo)賽獲得1個第2名，1個第5名，2個第7名。

　　3.綜合體育穩(wěn)步推進(jìn)。一是深入開展體育培訓(xùn)。今年共主辦各類培訓(xùn)班八期，向上級推送社會體育指導(dǎo)員73人（氣排球6人、體育舞蹈6人、瑜伽8人、太極拳45人、跆拳道3人、戶外登山運動2人、戶外長跑運動3人）。20xx年我縣新增二級社會體育指導(dǎo)員44人、三級社會體育指導(dǎo)員29人，夯實了群眾健身的基礎(chǔ)。二是完善體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。上報了“十四五”規(guī)劃期間全民健身補(bǔ)短板項目庫，結(jié)合精準(zhǔn)扶貧和縣創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，完善了部分社區(qū)和農(nóng)村的'基礎(chǔ)體育設(shè)施，共發(fā)放全民健身路徑8套、農(nóng)民體育健身工程22套，維修維護(hù)城區(qū)公共健身器材40余件。三是積極配合上級體育部門開展體育業(yè)務(wù)性工作。及時完成永興縣體育場地（學(xué)校類）常態(tài)普查工作；完善各項體育數(shù)據(jù)填報工作；收集并填報體育社會指導(dǎo)員基本信息；協(xié)助完成第六批市級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)江南七俠拳資料收集填寫和匯報工作，為我縣創(chuàng)建全國武術(shù)之鄉(xiāng)打下堅實基礎(chǔ)。每項上級體育部門安排部署的工作都能按時按質(zhì)完成，得到了充分肯定。

　　七、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　　（一）、存在的問題及原因

　　1.對于績效評價的認(rèn)識不夠深入，把預(yù)算績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。

　　2.績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　3.在績效考評指標(biāo)的設(shè)計上，部分特色指標(biāo)缺乏數(shù)據(jù)支持和可行的分析測評，績效指標(biāo)體系有待完善。

　　4.報賬支出額度不夠，造成專項資金報賬不及時，導(dǎo)致專項資金結(jié)余并收取而不能支付。

　�。ǘ�）、下一步改進(jìn)措施

　　配套資金嚴(yán)重不足，行政經(jīng)費缺口較大，導(dǎo)致工作起來較被動，建議增加我中心每月的報賬支出額度，提高專項資金的使用。在今后的工作中，在上級部門的大力支持下，我們將采取有力措施，加大資金爭取力度，嚴(yán)格財務(wù)管理、節(jié)約開支，有序推進(jìn)體育工作發(fā)展，為老百姓謀福利，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展穩(wěn)定和諧作出積極貢獻(xiàn)。

　　八、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　對照永財績函〔20xx〕19號文件規(guī)定的考核指標(biāo)，我單位從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效益等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價，自評得分94分，將本次績效自評結(jié)果在政府門戶網(wǎng)公開，并運用到單位整體運行管理中，對不足之處加以改進(jìn)完善，提高單位整體支出績效水平。

　　九、其他需要說明的情況

　　無

　　部門整體支出績效評價報告 14

　　按照《四川省體育局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政廳關(guān)于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知>的通知》（川體經(jīng)﹝20xx﹞20號）要求，現(xiàn)將我市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項目績效自評報告如下：

　　一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　馬爾康市20xx年度中央補(bǔ)助全民健身場地器材補(bǔ)短板工程鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)項目合計2個，每個項目投資20萬元，累計投資40萬元，其中馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個，黨壩鄉(xiāng)1個。項目資金已于20xx年12月底下達(dá)至我市。

　　二、綜合評價結(jié)論

　　因項目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成。

　　三、績效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金情況分析。項目資金合計40萬元，馬爾康市沙爾宗鎮(zhèn)呷博村20萬元，黨壩鄉(xiāng)20萬元。

　�。ǘ�）總體績效目標(biāo)完成情況分析。引導(dǎo)和支持地方提供基本公共文化服務(wù)項目，改善基層公共文化服務(wù)設(shè)施條件，加強(qiáng)基層公共文化服務(wù)人才隊伍建設(shè)等，支出加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，促進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化，保障廣大群眾開展文化體育活動等基本文化權(quán)益。

　�。ㄈ�）績效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.數(shù)量指標(biāo)：完成全民健身場地器材補(bǔ)短板工程項目數(shù)2個（沙爾宗鎮(zhèn)呷博村1個，黨壩鄉(xiāng)1個）；

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：健身器材及場地驗收合格率≥99%；

　　3.時效指標(biāo)：項目于20xx年12月31日完成；

　　4.成本指標(biāo)：項目預(yù)算控制數(shù)在20萬元以內(nèi)；

　　5.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：對體育消費、體育旅游拉動有促進(jìn)作用，引導(dǎo)地方對全民健身事業(yè)有所投入；

　　6.社會效益指標(biāo)：提高群眾參與全民健身賽事和活動的積極性、對競技體育正向促進(jìn)作用、促進(jìn)群眾體育健身活動的開展；

　　7.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)環(huán)境影響

　　8.可持續(xù)影響指標(biāo)：對全市體育事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的'影響程度持續(xù)向好、對全州體育事業(yè)發(fā)展有正向影響力

　　9.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥90%

　　四、下一步改進(jìn)措施

　　因項目資金于20xx年12月底下達(dá)至我市，我市已進(jìn)入冬季，錯過高原有限施工期，項目將在20xx年實施完成，項目將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和制度認(rèn)真執(zhí)行，堅決做好資金使用的相關(guān)工作，確保項目的實施。

　　五、其他需要說明的問題

　　(一)存在的問題

　　我市實施項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)屬高山峽谷一帶，項目實施難度較大，補(bǔ)助資金較少。

　　(二)整改措施及建議

　　我市將要求和指導(dǎo)文體旅游繼續(xù)強(qiáng)化專項資金的管理和使用，切實加強(qiáng)項目實施工作的督促檢查，定期進(jìn)行調(diào)度，確保項目按時完成、資金執(zhí)行到位，為基層群眾提供更高質(zhì)量的服務(wù)，滿足群眾基本文體需求。

　　部門整體支出績效評價報告 15

　　根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　(一)項目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點為西河干流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區(qū)，圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。

　　根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費為90萬元，該經(jīng)費為省級示范河湖建設(shè)項目補(bǔ)助經(jīng)費，其實xx市西河省級示范河湖建設(shè)資金22.5萬元。

　　(二)項目績效目標(biāo)。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理，將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流，實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標(biāo)，成為讓人民群眾滿意的'“幸福河”。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍。

　　通過對資金績效評價，嚴(yán)格落實工作責(zé)任制，嚴(yán)格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

　　(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。

　　省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關(guān)規(guī)定，確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。

　　(三)績效評價工作過程。

　　本次績效評價采取自評自查的方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

　　三、綜合評價情況及評價結(jié)論

　　通過自評，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分30分，滿意度指標(biāo)得分10分，預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分，總分得分100分，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績效評價指標(biāo)分析

　　(一)項目決策情況分析。

　　根據(jù)xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關(guān)于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說明的通知》，明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金，不得挪為他用。

　　(二)項目過程情況分析。

　　參照xx省示范河湖建設(shè)評分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個方面建設(shè)西河示范段。

　　(三)項目產(chǎn)出情況分析。

　　截止20xx年12月底，資金執(zhí)行情況良好。

　　(四)項目效益情況分析。

　　示范段河道干凈整潔，河勢穩(wěn)定，防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范，農(nóng)業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質(zhì)長期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn)，水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠，景觀優(yōu)美，親水便民配套設(shè)施布置合理，實現(xiàn)人水和諧，群眾滿意度100%。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署，科學(xué)使用專項經(jīng)費，較好地服務(wù)于項目推進(jìn)及各項效益。

　　六、下一步改進(jìn)建議

　　通過本次績效評價，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。我們將加強(qiáng)管理，進(jìn)一步完善各項規(guī)章制度。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　部門整體支出績效評價報告 16

　　一、基本情況

　　（一）項目單位基本情況

　　該項目建設(shè)責(zé)任主體是益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局。項目建設(shè)單位為益陽市赫山區(qū)丁香小學(xué)。

　　益陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)管理局（以下簡稱“建設(shè)管理局”）為高新區(qū)管委會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)工程計劃科、村鎮(zhèn)科、工程管理科。主要負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)、調(diào)度指導(dǎo)、監(jiān)督管理；承擔(dān)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的計劃、評估論證、預(yù)決算、安全質(zhì)檢、技術(shù)檔案管理等；負(fù)責(zé)農(nóng)村公路建設(shè)和交通重點工程項目建設(shè)協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負(fù)責(zé)辦理工程報建和施工許可審批；負(fù)責(zé)保障房、標(biāo)準(zhǔn)廠房的建設(shè)；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)重點建設(shè)項目區(qū)域的開發(fā)建設(shè)。

　　益陽市赫山區(qū)丁香小學(xué)成立于20xx年3月，屬公辦小學(xué)，隸屬赫山區(qū)教育局，主要實施小學(xué)義務(wù)教育，負(fù)責(zé)小學(xué)教學(xué)，舉辦培訓(xùn)班。在本項目建設(shè)啟動實施后，負(fù)責(zé)本項目建設(shè)的前期準(zhǔn)備、招標(biāo)投標(biāo)，與項目中標(biāo)單位簽訂合同，在權(quán)限范圍內(nèi)處理涉及該項目建設(shè)相關(guān)事務(wù)。

　　（二）項目基本情況

　　1、項目背景

　　“十二五”期間，市中心城區(qū)完成“四擴(kuò)四建”工程，增加學(xué)位10280個，有效緩解了大班額問題。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程和城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的加快，人口大規(guī)�？焖倭鲃樱瑢W(xué)校建設(shè)力度跟不上城市發(fā)展的步伐，中小學(xué)校明顯數(shù)量不足，導(dǎo)致“上學(xué)難” 、“入學(xué)難”問題日益突出，少數(shù)學(xué)�！按蟀囝~”現(xiàn)象嚴(yán)重。為落實《湖南省中小學(xué)校幼兒園規(guī)劃建設(shè)條例 》和《中共益陽市委 益陽市人民政府關(guān)于加快推進(jìn)教育強(qiáng)市建設(shè)的意見》（益發(fā)〔20xx〕5號）文件精神，進(jìn)一步優(yōu)化當(dāng)?shù)亟逃�資源配置，合理規(guī)劃學(xué)校布局，全面提升辦學(xué)條件，緩解城區(qū)學(xué)校大班額問題，促進(jìn)教育均衡發(fā)展，該項目已納入《益陽市中心城區(qū)“十三五”普通中小學(xué)校用地及建設(shè)專項規(guī)劃》（益政辦發(fā)〔20xx〕2號）。市人民政府分別于20xx年6月9日、12月12日召開專題會議，研究該項目建設(shè)有關(guān)事項。20xx年4月，建設(shè)單位丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價，完成編制《丁香小學(xué)建設(shè)項目可行性研究報告》，20xx年4月28日，益陽高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局批復(fù)核準(zhǔn)同意實施（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。

　　2、項目概況

　　項目建設(shè)地點位于益陽市海棠西路以南、金山路以西、益陽火電廠家屬區(qū)以北，總用地面積為47.38畝。根據(jù)《關(guān)于丁香小學(xué)建設(shè)專題會議紀(jì)要》（益府閱〔20xx〕22號）精神，結(jié)合益陽市小學(xué)建設(shè)實際情況的要求，按滿足現(xiàn)實需要、適度超前的原則，對原設(shè)計方案進(jìn)行了調(diào)整，設(shè)計學(xué)校教學(xué)規(guī)模由原36個班調(diào)整為42個班，小學(xué)6個年級每個年級原6個班調(diào)整為7個班，規(guī)劃小學(xué)學(xué)位1890個，每班45人。

　　項目總建筑面積約26174.83平方米，包括教學(xué)樓工程：建筑面積16918.92m²；地下車庫工程：建筑面積3296.32m²；看臺工程：建筑面積456.52m²；禮食堂工程：建筑面積5422.4m²；東門傳達(dá)室及校門工程：建筑面積80.67m²；附屬工程：擋土墻工程、綠化工程、運動場、照明工程、圍墻工程、道路工程、邊坡支護(hù)工程。

　　項目總投資約12000萬元（其中工程費用8284.11萬元），項目資金來源部分為益陽市財政撥款(按校舍建筑面積建安工程造價的40%進(jìn)行獎補(bǔ))，其余為赫山區(qū)、高新區(qū)按1:2比例配套。項目于20xx年1月18日開工建設(shè)，20xx年8月31日竣工并交付使用。

　　二、項目評價情況

　　根據(jù)該項目建設(shè)投資總額大、項目多、內(nèi)容繁雜等特點，評價小組采取到建設(shè)單位查看項目立項、項目招投標(biāo)、合同簽訂及執(zhí)行、監(jiān)督等資料；到財務(wù)部門查看明細(xì)賬、原始憑證；到項目指揮部詢問現(xiàn)場相關(guān)負(fù)責(zé)人，了解項目施工過程質(zhì)量控制監(jiān)管相關(guān)情況；查看項目現(xiàn)場等方式進(jìn)行評價。本次績效評價對該項目建設(shè)資料進(jìn)行了全面查閱。

　�。ㄒ唬┙M織評價小組

　　依據(jù)益財高績〔20xx〕2號文件要求，我公司成立了績效評價工作小組，并做好績效前期工作準(zhǔn)備和實施，主要包括:擬定項目支出績效評價方案、選取合適的績效評價方式，設(shè)立績效評價指標(biāo)體系、出具績效評價工作報告等。

　　（二）評價程序

　　績效評價工作分為前期準(zhǔn)備、評價實施、情況反饋、報告形成和資料歸檔五個階段。

　　1、前期準(zhǔn)備。擬定評價工作方案，包括：評價依據(jù)、工作計劃、評價要求、擬采用的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價方法以及有關(guān)工作條件。通過到被評價單位召開座談會，充分溝通本次績效評價的內(nèi)容和安排。

　　2、評價實施。收集項目資金有關(guān)的政策文件；審核會計憑證和相關(guān)項目支出材料的完整性與合規(guī)性；深入項目實施單位及工作現(xiàn)場，通過采取聽取情況介紹、實地進(jìn)行考察、查證復(fù)核等多種方式，對項目有關(guān)情況和基礎(chǔ)材料進(jìn)行核實，并將相關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理和分析。

　　3、情況反饋。評價組對于評價實施過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題及重大違規(guī)違紀(jì)行為，在取得充分證據(jù)后，及時向財政部門反映。

　　4、報告形成。評價工作組對取得的資料和依據(jù)進(jìn)行整理，實事求是、客觀公正地評價指標(biāo)扣分因素、發(fā)現(xiàn)的問題、成績的總結(jié)等，撰寫績效評價報告。

　　5、資料歸檔。評價工作結(jié)束后，評價組對績效評價工作進(jìn)行總結(jié)，妥善保管佐證材料、績效評價報告和結(jié)果反饋落實情況等有關(guān)材料，建立績效評價檔案。

　　三、項目資金到位、使用及管理情況

　　資金到位情況。截至20xx年9月，共到位資金8989萬元，其中市財政到位資金4989萬元，高新區(qū)財政到位資金4000萬元，已撥付資金8989萬元（見附表2：丁香小學(xué)建設(shè)資金到位及撥付情況）。

　　資金使用情況。截至20xx年9月，共支付資金8283.35萬元。其中支付征地拆遷補(bǔ)償?shù)荣M用2031.23萬元；支付規(guī)劃設(shè)計勘察咨詢檢測服務(wù)費187.70萬元；支付各類項目工程施工進(jìn)度款5724.97萬元；支付項目建設(shè)監(jiān)理費47.73萬元；支付設(shè)備采購費118.44萬元；支付項目管理費40.66萬元；支付其他費用132.61萬元（見附表3：丁香小學(xué)建設(shè)資金使用明細(xì)表）。

　　資金管理情況。建設(shè)管理局設(shè)立專門銀行帳戶統(tǒng)一資金管理，由工程施工承包單位根據(jù)合同、完成工程量的進(jìn)度，提出資金申請和配套發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門初審、業(yè)務(wù)主管部門主要負(fù)責(zé)人審核、財務(wù)部門初審、財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人審核同意后支付。項目支出符合法律法規(guī)及財務(wù)制度要求，資金賬務(wù)處理及時，資金管理基本規(guī)范。

　　四、項目組織實施情況

　�。ㄒ唬┦姓�府高度重視，專題研究項目建設(shè)啟動實施工作。

　　20xx年6月、12月，益陽市人民政府先后召開兩次專題會議，就丁香小學(xué)建設(shè)的選址、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)責(zé)任主體、成立建設(shè)指揮部、資金安排與監(jiān)管、部門協(xié)調(diào)、規(guī)劃設(shè)計等事項進(jìn)行了專題研究，形成了會議紀(jì)要（益府閱〔20xx〕22號）、（益府閱〔20xx〕55號），20xx年3月，益陽市規(guī)劃局受理申請《建設(shè)項目選址意見書》并作出行政許可決定（益規(guī)選址xxxx號），準(zhǔn)予該項目選址方案，項目建設(shè)正式啟動實施。

　�。ǘ�）成立項目建設(shè)指揮部，加強(qiáng)項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)。

　　為加強(qiáng)項目領(lǐng)導(dǎo)，市政府成立了由市委常委、常務(wù)副市長彭建忠任指揮長，市政府副廳級干部喻國良、益陽高新區(qū)管委會主任張運和、市政協(xié)副主席、市教育局局長高德文任副指揮長，高新區(qū)管委會副主任向榮擔(dān)任指揮部辦公室主任，市教育局負(fù)責(zé)城區(qū)學(xué)校建設(shè)負(fù)責(zé)人、高新區(qū)建設(shè)局和赫山區(qū)教育局負(fù)責(zé)人任辦公室副主任的項目建設(shè)指揮部。指揮部辦公室配備了2名專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行施工安全和質(zhì)量駐場監(jiān)管，建立了財務(wù)管理、工程管理、重大事項審批等規(guī)章制度，定期通報學(xué)校建設(shè)進(jìn)展情況和各部門履職情況。

　�。ㄈ�）進(jìn)行項目可研論證、工程設(shè)計、預(yù)算評審，做好前期準(zhǔn)備工作。

　　20xx年4月，丁香小學(xué)委托湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院對該項目進(jìn)行了分析、研究、論證、評價，完成可研報告編制，同月，高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局批復(fù)核準(zhǔn)同意實施該項目（益高經(jīng)發(fā)〔20xx〕27號）。20xx年6月，通過公開招標(biāo)，由中標(biāo)單位湖南城市學(xué)院規(guī)劃建筑設(shè)計研究院負(fù)責(zé)地勘及工程設(shè)計、景觀設(shè)計，20xx年7月，施工圖設(shè)計通過審查備案。20xx年9月，項目建設(shè)主體工程、附屬工程、邊坡支護(hù)工程預(yù)算通過了財政投資評審（益財高評〔20xx〕179號、180號、195號），審定金額分別為6210.35萬元、1191.39萬元、882.37萬元。同月，益陽高新區(qū)經(jīng)濟(jì)合作局予以項目招標(biāo)核準(zhǔn)（益高經(jīng)核〔20xx〕19號）。

　　（四）組織施工合同招標(biāo)投標(biāo)。

　　20xx年10-12月，建設(shè)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)湖南科力招標(biāo)代理有限公司就丁香小學(xué)建設(shè)施工、監(jiān)理進(jìn)行公開招標(biāo)，確定湖南沙坪建設(shè)有限公司為該項目主體工程及附屬工程施工中標(biāo)單位并簽訂工程建設(shè)合同；確定湖南螺絲建筑有限公司為該項目邊坡支護(hù)工程施工中標(biāo)單位并簽訂工程建設(shè)合同，確定湖南華科工程項目管理有限公司為施工監(jiān)理中標(biāo)單位并簽訂工程施工監(jiān)理合同。合同簽訂后，該項目自20xx年1月18日起全面開工建設(shè)。同時，除上述招標(biāo)項目以外，對超過30萬元的其他項目實行競爭性磋商談判采購。所有項目的招投標(biāo)、競爭性磋商談判采購信息均在《中國湖南益陽政府采購網(wǎng)》、《中國湖南省益陽市公共資源交易監(jiān)管網(wǎng)》同步發(fā)布。

　�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)安全質(zhì)量監(jiān)管，確保工程質(zhì)量達(dá)標(biāo)。

　　一是強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)管。項目開工建設(shè)后，高新區(qū)建設(shè)局指定2名技術(shù)干部駐場巡查指導(dǎo)協(xié)調(diào)，督促施工單位落實安全管理制度和質(zhì)量控制制度。二是強(qiáng)化施工監(jiān)理。湖南華科工程項目管理有限公司成立項目管理機(jī)構(gòu)，制定了質(zhì)量監(jiān)管體系，落實責(zé)任分工，強(qiáng)化對施工質(zhì)量、進(jìn)度和生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，先后向施工單位發(fā)出進(jìn)場材料質(zhì)量、施工規(guī)范、施工安全、施工質(zhì)量等問題整改監(jiān)理通知40多份，召開監(jiān)理例會25次，落實隱蔽工程簽證制度，對關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序?qū)嵭信哉救�過程控制，做好施工監(jiān)理日志記錄、監(jiān)理旁站記錄、重大危險源安全監(jiān)理巡查檢查記錄登記。每月出一期監(jiān)理月報，通報施工進(jìn)度、安全生產(chǎn)和存在問題的整改落實情況，確保了施工質(zhì)量和施工安全。三是做好竣工驗收。20xx年12月，丁香小學(xué)主體工程和配套工程、邊坡支護(hù)工程，經(jīng)設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理、高新區(qū)建設(shè)局、審計分局、財政局等單位人員參加的竣工驗收，工程質(zhì)量評定為合格。

　　五、績效評價結(jié)果和主要績效

　　根據(jù)該項目績效評價指標(biāo)體系和績效檢查情況，該項目整體績效分值100分，實得83分，被評為“良好”等級（詳見附件1：丁香小學(xué)工程項目資金績效評價指標(biāo)評分表），主要績效主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┯行Ы鉀Q了城區(qū)中心小學(xué)“大班額”的突出問題。

　　丁香小學(xué)招生范圍包括益陽大道以南、康富路以西—鹿角園路、江家坪社區(qū)—玉蘭路片區(qū)，服務(wù)人口7萬多人。20xx年9月1日正式開學(xué)啟用，開班22個班，在校生1189人，20xx年開班34個班，在校生1870人，按設(shè)計能力，可開班48個，每班上限55人，可接收學(xué)生2640人。丁香小學(xué)的投入使用，為金銀山、海棠、龍洲、迎賓等城區(qū)中心小學(xué)緩解了“大班額”的壓力。

　�。ǘ�）有效解決了一批外調(diào)入益人員子女“上學(xué)難”的問題。20xx年軍隊干部轉(zhuǎn)業(yè)、干部調(diào)入益陽，其隨遷子女符合就讀條件和要求，但所在的學(xué)區(qū)沒有學(xué)位安排就讀，由市教育局調(diào)劑到丁香小學(xué)上學(xué)100多人。20xx年春節(jié)，區(qū)域內(nèi)外務(wù)工、經(jīng)商等人員和子女返益，由于新冠疫情，其子女無法返回務(wù)工所在地學(xué)校上學(xué)，面臨失學(xué)的境地。經(jīng)市教育局調(diào)劑，安排了88個務(wù)工經(jīng)商人員子女到丁香小學(xué)上學(xué)，解除了他們的心頭之憂。通過采取全市調(diào)劑措施，較好地解決了軍轉(zhuǎn)干部、外遷干部調(diào)入及新冠疫情期間務(wù)工人員子女上學(xué)問題，保障了其子女上學(xué)權(quán)益，滿足了合理訴求，讓他們能夠安心工作，同時也確保了社會的穩(wěn)定。

　�。ㄈ�）有效地解決了人民群眾關(guān)注的民生問題。

　　子女教育是每個家庭的頭等大事，隨著城市建設(shè)步伐的加快，市區(qū)人口以每年20000-30000人的增量遞增，地處城區(qū)中心地帶的一些小學(xué)由于辦學(xué)條件和師資力量較強(qiáng)成為學(xué)生擇校的熱點，近年生源劇增而超負(fù)荷運行，原有的教育資源已難以滿足適齡兒童就學(xué)的需要，學(xué)生上學(xué)難、大班額問題已成為人民群眾特別關(guān)注的民生問題，人民群眾對優(yōu)質(zhì)教育資源的需求越來越強(qiáng)烈，丁香小學(xué)建成使用，使學(xué)校布局規(guī)劃更為合理,教育基礎(chǔ)設(shè)施得到了改善，全面提升了辦學(xué)條件，滿足了廣大人民群眾對義務(wù)教育均衡發(fā)展需求，解決了群眾關(guān)注的'民生問題，已成為區(qū)域內(nèi)家長和學(xué)生向往的學(xué)校，取得了良好的社會效益。

　�。ㄋ模┻M(jìn)一步優(yōu)化了當(dāng)?shù)亟逃�資源配置，促進(jìn)教育均衡發(fā)展。

　　丁香小學(xué)的投入使用，有利于改善教育結(jié)構(gòu)體系，有效破解教育發(fā)展難題，促進(jìn)全市義務(wù)教育穩(wěn)定、持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展，全面加速教育強(qiáng)市創(chuàng)建進(jìn)程，為社會生產(chǎn)、公共生活服務(wù)和以創(chuàng)造社會效益為主的社會事業(yè)建設(shè)打下了堅實基礎(chǔ)。同時也有利于加快為國家和本地區(qū)培養(yǎng)人才的.步伐，從外部環(huán)境上實現(xiàn)了對當(dāng)?shù)厣鐣�發(fā)展的貢獻(xiàn)。

　　六、存在的主要問題

　�。ㄒ唬┕こ探ㄔO(shè)項目內(nèi)飾存在質(zhì)量缺陷和施工漏項。

　　1、風(fēng)雨球場（格物樓三樓）復(fù)合地板泡水變形，存在質(zhì)量缺陷。

　　該球場功能以籃球運動為主，兼顧其他文體娛樂活動，是學(xué)校室內(nèi)文體活動場所。由于施工人員在其他樓層進(jìn)行水磨石地面打磨施工時，伴水打磨產(chǎn)生的淤泥流入排水管道，造成排水管道堵塞，屋面排水倒灌進(jìn)三樓風(fēng)雨球場，約三分之一的復(fù)合地板經(jīng)泡水后膨脹變形，接縫裂口上翹，雖然施工單位對地板接縫裂口用鋁合金壓條進(jìn)行拼接處理，但由于地板受泡水膨脹影響，出現(xiàn)松軟、鼓包、隆起，接縫處上翹，與未泡水地板高度相差較大，且鋁合金壓條有露頭現(xiàn)象，平整度難以滿足運動場要求，至今無法投入使用。

　　2、走廊水磨石地面裂紋滲水，導(dǎo)致樓層墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。

　　由于樓層走廊圍欄未設(shè)計安裝玻璃等防雨設(shè)施，走廊地漏位置處于非最低處，下雨時雨水飄進(jìn)走廊形成積水，順著樓板裂縫處或板墻伸縮縫滲浸到樓下墻面或天花板，造成部分墻面發(fā)霉、鼓包、脫落。主要原因：一是采用裝配式樓板，而非現(xiàn)澆樓板，樓板接縫、伸縮縫處理技術(shù)和樓面施工質(zhì)量不過關(guān)。二是學(xué)校建成后，就投入使用，考慮到環(huán)境污染影響學(xué)生身體健康問題，內(nèi)墻面裝飾采用無污染的環(huán)保材料石膏砂漿粉飾，其硬度、光澤度、粘合度較差，墻面容易起灰、鼓包、脫落，滲水處發(fā)霉，影響觀感。

　　3、施工作業(yè)漏項。教學(xué)樓部分教室、辦公室未粘貼泡沫玻璃保溫板：1號教學(xué)樓西側(cè)起5層第1、2間辦公室；2號教學(xué)樓西側(cè)起5層第1間教室，4層第1、2間教室；3號科技樓西側(cè)起1層第一間教室，5層第2間房間；西側(cè)連廊第5層、第4層洗手間除外其他未貼。

　�。ǘ�）工程建設(shè)項目未按合同工期竣工交驗，部分項目尚未啟動。

　　1、主體工程、附屬配套工程未按期竣工。該項目20xx年1月18日開工建設(shè)，主體工程和附屬配套工程項目合同工期為總?cè)諝v天180天，計劃20xx年5月17日竣工；邊坡支護(hù)工程項目合同工期為總?cè)諝v天60天，計劃20xx年3月18日竣工。實際竣工交驗為20xx年8月底，比合同工期推遲了3個多月。

　　2、風(fēng)雨球場演出舞臺未安裝。風(fēng)雨球場屋頂系鋼架結(jié)構(gòu)，由于交叉施工協(xié)調(diào)配合不到位，球場屋頂早于演出舞臺安裝，施工完成后，由于沒有預(yù)留吊裝入口，演出舞臺無法吊入球場內(nèi)安裝。

　　3、室外運動場塑膠跑道尚未啟動施工。學(xué)校室外運動操場僅完成瀝青鋪裝和其他附屬設(shè)施建設(shè)，塑膠跑道施工尚未啟動。

　�。ㄈ�）少部分設(shè)計為裝配式梁疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　　由于裝配式構(gòu)件預(yù)制廠提供裝配式梁疊合板無法滿足施工進(jìn)度需求，且工藝不夠成熟，裝配后的質(zhì)量次于現(xiàn)澆砼梁板，施工單位為了趕工期、保進(jìn)度，將2號教學(xué)樓連廊軸F～L截軸1～3和軸P～U截軸1～3以及五層屋面整層由裝配式梁、疊合板改為現(xiàn)澆砼梁板。

　�。ㄋ模┲黧w工程漏項，增加工程造價，給項目管理帶來一定的影響

　　在實施過程中，通過聯(lián)審小組會議的變更確認(rèn)，主體工程漏項4項（外墻真石漆、欄桿大理石壓頂、教學(xué)樓及禮食堂門窗、地下車庫頂板防水增加鋼絲砼板等）、變更設(shè)計4項（清單描述與設(shè)計不符、基礎(chǔ)變更等），增加工程造價共計180萬元。增加的造價雖然在允許的限值范圍內(nèi)，但給項目管理帶來一定的影響（影響到預(yù)算價值的正確計算，因項目短缺而造成工程造價的不實，增加合同中約定的工程量和工程內(nèi)容、改變工程質(zhì)量、性質(zhì)、其他工程變更需要的附加工作）。

　　七、建議

　�。ㄒ唬┱�改質(zhì)量缺陷，完善走廊設(shè)施，消除安全隱患。

　　1、督促施工單位做好風(fēng)雨球場泡水地板的整改。該球場是全校學(xué)生在雨、雪和高溫天氣下唯一的室內(nèi)文娛活動場地。小學(xué)生處于兒童時期，其安全防范意識薄弱，自控能力差，安全方面容不得有半點差池。建設(shè)單位、行政和教育主管部門應(yīng)督促施工單位及時更換球場泡水部分復(fù)合地板，使之符合運動場所規(guī)定指標(biāo)要求，消除安全隱患，發(fā)揮風(fēng)雨球場的應(yīng)用功能。如施工單位不予整改，建議對泡水部分復(fù)合地板的整改費用進(jìn)行評估，從施工單位工程建設(shè)合同總額中扣除，委托其他單位實施整改。

　　2、完善走廊防雨設(shè)施，做好樓板防滲處理和墻面加固處理。一是在走廊圍欄加裝有雙層有機(jī)玻璃窗戶，避免雨水飄進(jìn)走廊（窗戶面積約500M²)。二是要求施工單位采取措施對樓板裂縫、伸縮縫進(jìn)行補(bǔ)漏防滲處理。三是利用學(xué)校寒暑假空檔期，對內(nèi)墻面加刷一層環(huán)保墻漆(墻面面積約40000M²），防止墻面起灰、脫落。

　　3、審減施工作業(yè)漏項部分預(yù)算。教學(xué)樓個別教室、辦公室未貼泡沫玻璃保溫板，只是起不到應(yīng)有的隔熱、保溫、保冷、吸音之效果，不存在安全隱患。現(xiàn)學(xué)校已投入正常使用，沒有必要整改。建議審減未貼泡沫玻璃保溫板部分預(yù)算。

　�。ǘ�）盡快啟動尚未施工項目，完善配套設(shè)施設(shè)備。

　　1、啟動風(fēng)雨球演出場舞臺安裝施工，滿足設(shè)計功能要求。建設(shè)單位及主管部門應(yīng)督促施工單位按設(shè)計要求安裝球場演出舞臺，以便早日投入使用，為學(xué)生文體娛樂活動提供良好的硬件設(shè)施，確保學(xué)校文體娛樂活動的正常進(jìn)行。

　　2、加快預(yù)算財評，啟動運動場塑膠跑道施工。高新區(qū)財政部門應(yīng)加快財評進(jìn)度審定預(yù)算進(jìn)度，以便建設(shè)單位進(jìn)行設(shè)備材料采購和施工招投標(biāo)，確定中標(biāo)單位，啟動運動塑膠跑道施工，完善操場設(shè)施，為學(xué)生提供良好的體育活動場所。

　�。ㄈ�）調(diào)整部分裝配式疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板的預(yù)算。

　　教學(xué)樓部分裝配式梁疊合樓板改為現(xiàn)澆樓板，而裝配式梁疊合樓板造價明顯高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆樓板，根據(jù)益陽工程造價站提供的造價信息，裝配式梁造價約2900元/立方米，疊合樓板造價約2600元/立方米，現(xiàn)澆梁、樓板造價約700元/立方米（不含鋼筋），價格相差較大，建議在工程結(jié)算審計時核減變更部分造價預(yù)算。

　�。ㄋ模┩晟谱兏�資料，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　對通過聯(lián)審小組會議變更確認(rèn)增加的項目，要按照相關(guān)規(guī)定完善審批手續(xù)，與施工單位簽訂施工合同補(bǔ)充協(xié)議，確保項目建設(shè)資料齊全完備。

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