部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（精選13篇）
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，我們使用報(bào)告的情況越來越多，寫報(bào)告的時(shí)候要注意內(nèi)容的完整。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹沂占牟块T整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好20xx年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，20xx年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求，針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、貴州省國(guó)有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對(duì)政策宣傳不到位的問題。(整改情況：已完成)
一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國(guó)資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國(guó)有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔20xx〕207號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕24號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。
2.針對(duì)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況：已完成)
一是加強(qiáng)對(duì)未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
二是對(duì)已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對(duì)資金申請(qǐng)程序不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國(guó)有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國(guó)有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從20xx年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)。
4.針對(duì)資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對(duì)此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。
一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對(duì)挪用資金事宜做出深刻檢討。
二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。
三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對(duì)績(jī)效管理意識(shí)薄弱的問題。(整改情況：已完成)
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。
二是從20xx年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，依法開展預(yù)算績(jī)效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算：
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。
一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀；
二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會(huì)議培訓(xùn)。
2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。
一是會(huì)同省財(cái)政廳對(duì)有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查；
二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
3.堅(jiān)持資金申請(qǐng)程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)，并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況：已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況：已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請(qǐng)程序不規(guī)范。(整改情況：已完成)
年度申報(bào)通知中已明確資金申請(qǐng)程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況：已完成)
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況：整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，20xx年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對(duì)該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況：已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會(huì)審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績(jī)效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況：已完成)
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況：已完成)
20xx年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)較弱。除省本級(jí)項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)未設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況：已完成)
加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。20xx年1月13日至15日，對(duì)各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級(jí)工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算：1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念，加大對(duì)專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對(duì)市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場(chǎng)勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級(jí)主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況：已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于20xx年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司對(duì)20xx年安排刺梨專項(xiàng)資金自評(píng)，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于20xx年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績(jī)效自評(píng)”的問題。(整改情況：已完成)
據(jù)省林業(yè)局《20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋：“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕11號(hào))要求開展績(jī)效自評(píng)，有關(guān)工作經(jīng)對(duì)接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況：已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于20xx年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段；貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn)；貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè)；貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對(duì)刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況：已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《20xx年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋：“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司20xx年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級(jí)財(cái)政部門。截止20xx年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級(jí)財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況：整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請(qǐng)撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對(duì)接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級(jí)行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況：已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級(jí)實(shí)施方案、省級(jí)資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況：已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算：結(jié)合重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對(duì)項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績(jī)效意識(shí)。指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促；敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請(qǐng)后，對(duì)于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jī)效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營(yíng)存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況：已完成)
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號(hào))中規(guī)定，由基金托管人對(duì)基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對(duì)基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對(duì)工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作；另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評(píng)價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況：已完成)
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變；另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對(duì)貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國(guó)有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況：已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對(duì)省級(jí)政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級(jí)財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對(duì)內(nèi)已基本建立起一套相對(duì)完善的.股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程；對(duì)外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。現(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對(duì)接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國(guó)內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢(shì)，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭(zhēng)取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況：已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金20xx年第一次投資決策委員會(huì)表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對(duì)出資人承諾最低收益。(整改情況：已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場(chǎng)化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國(guó)資委、省財(cái)政廳、省黔晟國(guó)資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于20xx年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對(duì)公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
6.缺少可量化的績(jī)效目標(biāo)。(整改情況：已完成)
基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績(jī)效目標(biāo)，不利于基金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。針對(duì)該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金績(jī)效考核評(píng)價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系表量化績(jī)效目標(biāo)。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對(duì)基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中：政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員；根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請(qǐng)外部專家參與投委會(huì)決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對(duì)基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行�！�
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該：一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用；二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤(rùn)的20%作為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人；三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績(jī)效目標(biāo)。(整改情況：已完成)
今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績(jī)效目標(biāo)�；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級(jí)政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績(jī)效評(píng)價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
一、部門基本情況
（一）人員構(gòu)成
截止20xx年底我鎮(zhèn)人民政府編制內(nèi)人員共計(jì)52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
�。ǘC(jī)構(gòu)構(gòu)成及其主要職責(zé)
(1)黨委的主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。
2.討論決定本鎮(zhèn)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。
3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律及各自章程充分行使職權(quán)。
4.強(qiáng)化鎮(zhèn)黨委對(duì)基層工作全面領(lǐng)導(dǎo)。
5.加強(qiáng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）黨的政治建設(shè)、黨組織建設(shè)、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)。
(2)政府的主要職責(zé)：
1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的`具體工作。
6.負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。
7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理、應(yīng)急救援處置、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、消防安全等工作。
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、統(tǒng)籌綜合行政執(zhí)法工作。
9.保護(hù)國(guó)有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
10.開展社會(huì)主義民主與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。
11.保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
12.完成區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
1.黨政辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常政務(wù)協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)文秘、信息、保密、檔案、會(huì)務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機(jī)構(gòu)編制、干部人事等工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)、法制、統(tǒng)計(jì)等管理。
2.黨建辦公室
負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)、黨員教育管理、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教等工作；承擔(dān)人大、政協(xié)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)組織具體工作；指導(dǎo)村（居）民自治、文明創(chuàng)建等工作。
3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃；負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)、項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、農(nóng)業(yè)水利交通和農(nóng)村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉(xiāng)村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿(mào)流通促進(jìn)、市場(chǎng)監(jiān)督管理協(xié)助等工作；負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、城鎮(zhèn)管理等相關(guān)管理。
4.社會(huì)事務(wù)辦公室
負(fù)責(zé)組織制訂并實(shí)施社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛(wèi)生健康、人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、退役軍人等社會(huì)事務(wù)相關(guān)管理；承擔(dān)人民武裝、國(guó)防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
5.社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室
負(fù)責(zé)基層社會(huì)治理統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔(dān)政法和社會(huì)治安綜合治理組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)信訪維穩(wěn)、協(xié)調(diào)矛盾糾紛調(diào)處以及禁毒戒毒、刑滿釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急處置救援、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作。
�。ㄈ┎块T整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年度預(yù)算基本情況
20xx年收入預(yù)算為1451.52萬元，其中：公共財(cái)政撥款收入970.03萬元，占66.83%；其他資金收入14.17萬元，占0.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入467.32萬元，占32.19%。支出預(yù)算中，基本支出1451.52萬元，占100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬元占0.00%，其他支出0.00萬元，占0.00%。
�。ǘ�20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1451.52萬元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬元，其中基本支出1451.52萬元，占總支出比例100.00%，項(xiàng)目支出0.00萬元。
基本支出1451.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)為752.24萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出699.28萬元.
項(xiàng)目支出0.00萬元。
三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際使用數(shù)為14.87萬元，控制數(shù)為11.5萬元，控制率為129.3%。
項(xiàng)目支出0.00萬元。
二、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位20xx年度評(píng)價(jià)得分為90分。部門整體支出績(jī)效情況如下：
1.預(yù)算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數(shù)52人，編制數(shù)54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)沒變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預(yù)算執(zhí)行比較到位得17分。
�。�1）預(yù)算完成率=（上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元-年末結(jié)余0萬元）/(上年結(jié)轉(zhuǎn)80.51萬元+年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元+本年追加預(yù)算301.23萬元)x100%=100%，得5分。
（2）預(yù)算控制率=（本年追加預(yù)算301.23萬元/年初預(yù)算數(shù)1068.78萬元）x100%=28.18%，預(yù)算控制率為28.18%，得2分，
�。�3）本年沒有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿分計(jì)得10分。
3.預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。得33分。
（1）公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額699.28萬元/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額842.42萬元）x100%=83%，得8分；
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)還需進(jìn)一步壓縮�！叭苯�(jīng)費(fèi)控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)14.87萬元/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)11.5萬元）x100%=129.3%，計(jì)0分。
�。�3）政府采購執(zhí)行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預(yù)算金額一致）x100%=100%，得6分。
�。�4）管理制度健全性得8分：有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，2分；有本部門厲行節(jié)約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，2分。
�。�5）資金使用合規(guī)性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區(qū)財(cái)政局國(guó)庫支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（6）預(yù)決算信息公開性得5分：一是按規(guī)定在鎮(zhèn)政府門戶網(wǎng)站公開信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
�。�1）職責(zé)履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。
�。�2）履職效益得22分。
�、俳�(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。
②行政效能得6分：我單位不斷改善行政管理、嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì)議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
�、凵鐣�(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度得6分：社會(huì)公眾、各村村民對(duì)我單位履職能力較為滿意。
三、存在的問題
第一，財(cái)政總體實(shí)力弱、鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱；
第二，財(cái)源收入結(jié)構(gòu)單一，收入來源主要靠上級(jí)補(bǔ)助收入，無項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財(cái)政抵御風(fēng)險(xiǎn)能力差，收支平衡難度大，財(cái)政狀況比較艱難；
支出結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化；預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對(duì)上述存在的問題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4、對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，切實(shí)提高財(cái)政所人員業(yè)務(wù)水平。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資源配置效率和財(cái)政資金使用效益，貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）文件精神，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)<項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）和《永州市財(cái)政局關(guān)于20xx年開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（永財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）等文件精神，湖南友誼聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）受永州市財(cái)政局（以下檢查“市財(cái)政局”）委托，成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，本著獨(dú)立、客觀、公正、科學(xué)的原則，于20xx年5月對(duì)永州市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡(jiǎn)稱“市城管局”）主管的20xx年度永州市公共污水處理專項(xiàng)資金與污水提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)投入和產(chǎn)出情況實(shí)施了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)。
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質(zhì)量，切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益，建設(shè)生態(tài)文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實(shí)施方案》（永政發(fā)〔20xx〕15號(hào)），提出水污染治理目標(biāo)，并制定具體工作任務(wù)和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線污水處理廠由北控水務(wù)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北控集團(tuán)”）以B0T方式中標(biāo)建設(shè)，20xx年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，20xx年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴(kuò)建及馬坪片泵站BOT項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)合同》。北控集團(tuán)組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創(chuàng)新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負(fù)責(zé)一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設(shè)施建設(shè)和后期處理運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目。下河線污水處理廠設(shè)計(jì)處理規(guī)模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務(wù)區(qū)域?yàn)橛乐菔欣渌疄┏菂^(qū)，采用改良型A2/0工藝，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，20xx年4月完成提標(biāo)改造工程投入試運(yùn)行后，出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
永州市向家亭污水處理廠由永州水務(wù)向家亭水質(zhì)凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“向家亭公司”）負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)和更新在向家亭污水處理廠特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍內(nèi)和污水管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，向家亭污水處理廠原設(shè)計(jì)規(guī)模為10萬m/d，采用高負(fù)荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，20xx年12月完成提標(biāo)改造工程投入試運(yùn)行后，出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
2、污水提升泵站運(yùn)行
污水提升泵站服務(wù)于污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至后續(xù)處理單元所要求的高度，使其實(shí)現(xiàn)重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“下河線公司”）負(fù)責(zé)冷水灘城區(qū)排污管道的建設(shè)、維護(hù)和管理、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運(yùn)行維護(hù)和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無人值守小型截污泵站，2個(gè)中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負(fù)責(zé)零陵城區(qū)排污管道、污水提升泵站和城區(qū)截污管道的運(yùn)行維護(hù)和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個(gè)中大型提升泵站：曬陽巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站，經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況
本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金總額9，946.15萬元，其中公共污水處理專項(xiàng)資金8，600.15萬元，污水提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1，346.00萬元，均為區(qū)級(jí)財(cái)政安排資金。
20xx年度，永州市公共污水處理量8，654.85萬噸，根據(jù)污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務(wù)費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，永州市財(cái)政局撥付20xx年公共污水處理費(fèi)用8，600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結(jié)算污水處理量3，823.59萬噸，結(jié)算費(fèi)用3，668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結(jié)算污水處理量2，224.57萬噸，結(jié)算費(fèi)用2，411.47萬元；向家亭污水處理廠結(jié)算污水處理量2，606.89萬噸，結(jié)算費(fèi)用2，548.25萬元。
20xx年度，市財(cái)政安排提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1，346.00萬元，其中冷水灘區(qū)提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)896.00萬元，零陵區(qū)提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。
（三）項(xiàng)目資金管理情況
市城管局作為項(xiàng)目主管單位，協(xié)同永州市下河線污水處理有限責(zé)任公司相關(guān)人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)確定每月污水處理量結(jié)算費(fèi)用，審核后報(bào)市財(cái)政局支付。
項(xiàng)目實(shí)施單位均建立健全了內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權(quán)限與審批流程，規(guī)范了報(bào)賬程序。各項(xiàng)目單位基本按照相關(guān)制度進(jìn)行項(xiàng)目支出管理工作，資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┙M織評(píng)價(jià)小組
在市財(cái)政局統(tǒng)一組織下成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，指定評(píng)價(jià)項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)及具體負(fù)責(zé)人，市財(cái)政局相關(guān)科室聯(lián)絡(luò)人員為績(jī)效評(píng)價(jià)組工作成員，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)績(jī)效項(xiàng)目的評(píng)價(jià)工作，湖南友誼聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體評(píng)價(jià)工作，主要包括：擬定項(xiàng)目實(shí)施方案、組織開展專項(xiàng)培訓(xùn)、選用合適的績(jī)效評(píng)價(jià)方式、根據(jù)單位實(shí)際情況設(shè)立績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作、出具績(jī)效評(píng)價(jià)工作報(bào)告等。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)過程
20xx年5月，績(jī)效評(píng)價(jià)工作組對(duì)永州市20xx年公共污水處理項(xiàng)目與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由績(jī)效評(píng)價(jià)工作組制定，在評(píng)價(jià)過程中，評(píng)價(jià)技術(shù)方法采用比較法和公眾評(píng)判法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。工作組采取座談的方式聽取情況匯報(bào)，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目具體實(shí)施情況，對(duì)服務(wù)對(duì)象發(fā)放調(diào)查問卷，了解項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題，評(píng)價(jià)人員對(duì)向家亭公司、北控集團(tuán)、下河線公司開展了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，檢查項(xiàng)目資金比例100%。評(píng)級(jí)小組采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，對(duì)相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)議與打分，形成項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、項(xiàng)目管理制度的建立和組織實(shí)施情況
1、公共污水處理
20xx年永州市城區(qū)污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負(fù)責(zé)冷水灘城區(qū)和零陵城區(qū)的污水收集處理，北控集團(tuán)負(fù)責(zé)下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作，向家亭公司負(fù)責(zé)向家亭污水處理廠的污水處理和運(yùn)營(yíng)維護(hù)工作。針對(duì)污水處理工作，兩個(gè)公司均制定了一系列的運(yùn)行管理制度，包括生產(chǎn)運(yùn)行管理制度、實(shí)驗(yàn)室安全管理制度、危險(xiǎn)廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質(zhì)檢測(cè)管理制度、污泥外運(yùn)處置管理制度、生產(chǎn)運(yùn)行應(yīng)急預(yù)案等制度，并在日常工作中有效執(zhí)行，出水水質(zhì)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)提標(biāo)改造后執(zhí)行一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
下河線公司和永州市水質(zhì)凈化中心分別負(fù)責(zé)對(duì)下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行考核監(jiān)督，每月末同市城管局相關(guān)人員、污水處理廠相關(guān)人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數(shù)量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運(yùn)行監(jiān)管辦法》，包括運(yùn)行管理、監(jiān)督管理、績(jī)效評(píng)估相關(guān)要求，并定期或不定期對(duì)水質(zhì)、流量計(jì)進(jìn)行抽檢，并在年初對(duì)污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產(chǎn)運(yùn)行管理、臺(tái)賬管理、水質(zhì)與檢測(cè)、設(shè)備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設(shè)方面進(jìn)行評(píng)估。
2、污水提升泵站運(yùn)行
針對(duì)污水提成泵站運(yùn)行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產(chǎn)運(yùn)行管理制度》，包括泵站生產(chǎn)運(yùn)行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現(xiàn)場(chǎng)巡視制度、安全生產(chǎn)管理制度等，確保泵站工藝運(yùn)行安全平穩(wěn)；建立了設(shè)備安全操作規(guī)程，確保設(shè)備按要求進(jìn)行工作，保障設(shè)備完好；細(xì)化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產(chǎn)守則、泵站負(fù)責(zé)人及職工安全工作職責(zé)、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產(chǎn)，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網(wǎng)及設(shè)施日常巡查工作、設(shè)備及管網(wǎng)的檢修維護(hù)工作、建立健全巡查問題臺(tái)賬登記，并按照臺(tái)賬記錄制定下一步維修維護(hù)的計(jì)劃方案。
四、主要產(chǎn)出和績(jī)效
�。ㄒ唬┩七M(jìn)污水處理，保護(hù)湘江水環(huán)境
20xx年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進(jìn)行污水處理8，654.85萬噸，出水水質(zhì)均達(dá)到一級(jí)B類標(biāo)準(zhǔn)，全年污染物COD含量削減11，127.09噸，BOD含量削減3，378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9，278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實(shí)施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，實(shí)現(xiàn)湘江城區(qū)段生活污水全截流。項(xiàng)目的有效推進(jìn)和運(yùn)行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對(duì)湘江的污染和破壞，改善了當(dāng)?shù)厮h(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源，提升了當(dāng)?shù)厝司由钇焚|(zhì)。
（二）污水治理取得成效，水環(huán)境質(zhì)量良好
根據(jù)永州市環(huán)境監(jiān)測(cè)站各月度《環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)報(bào)》，永州市境內(nèi)37個(gè)地表水?dāng)嗝婧?個(gè)境外考核永州市的地表水?dāng)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)率均達(dá)到100%，中心城區(qū)飲用水水源地水質(zhì)均達(dá)到《地表水環(huán)境質(zhì)量》（GB3838-2002）Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《20xx年1-3月國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國(guó)家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名全國(guó)15名，自20xx年永州大力推進(jìn)湘江保護(hù)與治理“三年行動(dòng)計(jì)劃”以來，3個(gè)國(guó)家考核斷面水質(zhì)連續(xù)6年保持Ⅱ類以上，出境水質(zhì)連續(xù)70個(gè)月穩(wěn)定在Ⅱ類以上，水環(huán)境總體質(zhì)量居全省前列。水環(huán)境質(zhì)量的穩(wěn)步保持與公共污水處置息息相關(guān)，污水的截污截排處理后達(dá)標(biāo)排放，有效保障了城區(qū)水環(huán)境質(zhì)量，提升了整體環(huán)境。
（三）推進(jìn)提標(biāo)工程改造，提升出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
市城管局以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹實(shí)施《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，主導(dǎo)推進(jìn)永州市污水處理廠提標(biāo)工程改造。20xx年永州市下河線污水處理廠開始實(shí)施出水水質(zhì)提標(biāo)工程改造，先后完成了勘察、可研、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)、擬制建設(shè)方案、編制招標(biāo)方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗(yàn)收投入使用；向家亭污水處理廠提標(biāo)工程基本完成投入試運(yùn)行。提標(biāo)工程的改造實(shí)施將以往年度出水水質(zhì)執(zhí)行一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)提升為一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，大大提升了出水質(zhì)量，有效改善了湘江源頭水體水質(zhì)。
�。ㄋ模┳グ踩a(chǎn)運(yùn)行，保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開展，未出現(xiàn)安全事故，未出現(xiàn)重大設(shè)備故障，下河線污水處理廠以“預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及污水處理廠實(shí)際情況制定了安全檢查、教育、培訓(xùn)、應(yīng)急演練、危險(xiǎn)源辨識(shí)及管控等安全生產(chǎn)工作計(jì)劃，并在實(shí)際工作中落實(shí)到位，開展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關(guān)活動(dòng)，并取得成效。20xx年至20xx年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進(jìn)集體”的榮譽(yù)稱號(hào)。20xx年，下河線污水處理廠被評(píng)為“全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠節(jié)能減排先進(jìn)達(dá)標(biāo)單位”。向家亭污水處理廠通過抓內(nèi)部量化管理，嚴(yán)格按照6S現(xiàn)場(chǎng)管理制度，實(shí)行生產(chǎn)崗位目標(biāo)責(zé)任考核制度，制定了安全生產(chǎn)工作計(jì)劃方案，并與各部門負(fù)責(zé)人及成員簽定了安全生產(chǎn)工作責(zé)任書；建立了安全生產(chǎn)隱患的自查自糾表及相關(guān)臺(tái)賬、突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；20xx年4月份開展了安全生產(chǎn)大檢查，開展了反恐演練活動(dòng)和有限空間作業(yè)安全演練活動(dòng)等。通過規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產(chǎn)零事故。
（五）推進(jìn)排污口截流，保護(hù)湘江水環(huán)境
在20xx年實(shí)施中心城區(qū)直排湘江污水口截流工程的基礎(chǔ)上，20xx年先后完成了浮橋河?xùn)|上下游4處污水泄漏點(diǎn)整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區(qū)南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，真正意義上實(shí)現(xiàn)了湘江城區(qū)段生活污水口全截流，項(xiàng)目的有效推進(jìn)和運(yùn)行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對(duì)湘江的污染和破壞，改善了當(dāng)?shù)厮h(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源。
�。┍谜緮U(kuò)容改造，提升污水收集能力
下河線公司在城區(qū)湘江污水口“全截流”工程的基礎(chǔ)上，以泵站擴(kuò)容提質(zhì)和污水管網(wǎng)配套建設(shè)為抓手，進(jìn)一步提升了城區(qū)污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經(jīng)對(duì)老舊機(jī)組和電力設(shè)施更新改造，增設(shè)800米出水壓力管，擴(kuò)容改造完成后提升至20萬m/天，共安裝4臺(tái)4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于20xx年12月正式投運(yùn)，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規(guī)劃為3萬m/天，遠(yuǎn)期規(guī)劃為5萬m/天，作用于高科園片區(qū)，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴(kuò)容改造項(xiàng)目的實(shí)施，提升了城區(qū)污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導(dǎo)致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。
�。ㄆ撸┳グ踩a(chǎn)，保障泵站良好運(yùn)行
下河線公司和向家亭公司以《生產(chǎn)運(yùn)行管理制度》為指引，加強(qiáng)了提升泵站和納污管網(wǎng)及設(shè)施日常巡查工作、設(shè)備及管網(wǎng)的檢修維護(hù)工作，將發(fā)現(xiàn)的問題及存在安全隱患進(jìn)行臺(tái)賬登記，并制定維修維護(hù)的計(jì)劃方案，及時(shí)對(duì)泵站設(shè)備運(yùn)行中存在的故障進(jìn)行搶修排除；加強(qiáng)了對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備潤(rùn)滑、防腐保養(yǎng)工作，對(duì)“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象進(jìn)行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設(shè)備因保養(yǎng)、潤(rùn)滑不到位造成故障的現(xiàn)象，全年泵站未出現(xiàn)一起重大故障導(dǎo)致停運(yùn)現(xiàn)象。污水提升泵站的運(yùn)行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力，通過泵站提升污水，再進(jìn)入污水管道網(wǎng)，輸送到污水處理廠，解決了住宅區(qū)、風(fēng)景區(qū)等距離污水處理廠較遠(yuǎn)地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環(huán)境的污染。
�。ò耍┲鸩綄�(shí)施污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目
冷水灘區(qū)老城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)時(shí)大部分未進(jìn)行雨污分離設(shè)計(jì)，區(qū)域人口密度大，雨污分離管道改造實(shí)施難度較大，針對(duì)該情況自20xx年起，由市城管局主導(dǎo)，下河線公司實(shí)施摸底并提出方案，逐步實(shí)施城區(qū)污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項(xiàng)目，包括河?xùn)|片區(qū)雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污干管提質(zhì)工程和珊瑚路片區(qū)雨污分流及泄洪通道建設(shè)工程，啟動(dòng)合流制管網(wǎng)溢流污染控制設(shè)施建設(shè)、盤王北路污水管道建設(shè)，督促相關(guān)單位在道路建設(shè)時(shí)，同步配套建設(shè)污水管網(wǎng)，達(dá)到新道路雨污分離全覆蓋，老城區(qū)雨污分離逐步實(shí)施的提質(zhì)目的。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
績(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過召開座談會(huì)，聽取當(dāng)?shù)刂鞴懿块T、項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目的介紹，了解項(xiàng)目組織實(shí)施情況；核查項(xiàng)目賬務(wù)、掌握資金撥付和使用情況；實(shí)地察看項(xiàng)目進(jìn)展，檢查項(xiàng)目產(chǎn)出情況；發(fā)放調(diào)查問卷，調(diào)查服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目的滿意度；對(duì)項(xiàng)目單位評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料、輔證材料等進(jìn)行審查核實(shí)，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)綜合評(píng)定，20xx年度永州市公共污水處理專項(xiàng)資金與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)評(píng)價(jià)綜合得分87.00分，重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┴�(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理需加強(qiáng)
公共污水處理專項(xiàng)資金與提升泵站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來源全部是財(cái)政資金，根據(jù)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效管理相關(guān)要求，資金預(yù)算申報(bào)應(yīng)設(shè)定專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施單位雖建立了目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施設(shè)定了考核目標(biāo)，但未嚴(yán)格按照《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》的要求在資金預(yù)算時(shí)進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)申報(bào)，項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理工作仍需加強(qiáng)。
�。ǘ┤晡鬯幚砹颗c供水總量比例偏高
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，冷水灘與零陵區(qū)20xx年全年結(jié)算污水處理量8，654.85萬噸，根據(jù)湖南統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，永州市20xx年城市污水排放量為9，108.00萬噸，永州市20xx年城市供水總量為9，813.00萬噸。按照綜合污水排放系數(shù)0.8測(cè)算，全年污水量為7，850.00萬噸左右，全年實(shí)際污水處理量超出測(cè)算污水量804.45萬噸，按平均結(jié)算單價(jià)1.01元計(jì)算，超出測(cè)算污水處理費(fèi)817.86萬元。該差異大部分來源于城市雨水，湖南統(tǒng)計(jì)年鑒顯示永州20xx年城市降水量為1，742.50毫米，城區(qū)管網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后，尚未實(shí)現(xiàn)雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
�。ㄈ┪鬯幚聿糠痔鞌�(shù)進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo)
評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)抽取查看污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)及出水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)污水處理廠多個(gè)日期進(jìn)水相關(guān)參數(shù)超出標(biāo)準(zhǔn)，如下河線污水處理廠20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標(biāo)準(zhǔn)限值；7月13日懸浮物含量達(dá)到498mg/l，遠(yuǎn)超標(biāo)準(zhǔn)限值；7月9、12、13日總磷含量超出標(biāo)準(zhǔn)3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠20xx年進(jìn)水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。經(jīng)詢問，該部分進(jìn)水水質(zhì)超標(biāo)與當(dāng)時(shí)個(gè)別企業(yè)排放高濃度廢水有關(guān)，20xx年以來一直未出現(xiàn)此類情況。
（四）污泥處置工藝落后，不能滿足日常需求
向家亭污水處理廠現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)采用最初設(shè)計(jì)的離心機(jī)污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達(dá)80%左右，尚未達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質(zhì)》規(guī)定“垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土?xí)r，其含水率應(yīng)小于45%”的`標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)運(yùn)送至下河線污泥處理中心進(jìn)行干化處理，方達(dá)到填埋標(biāo)準(zhǔn)�，F(xiàn)向家亭污水處理廠日產(chǎn)剩余污泥約50噸，現(xiàn)有污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能明顯不足，且受制于下河線污泥干化站的產(chǎn)能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴(yán)重影響生產(chǎn)正常運(yùn)行。
七、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┥罨�(jī)效理念，設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，開展績(jī)效自評(píng)
主管單位和項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》要求加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理，組織開展績(jī)效自評(píng)工作�？�(jī)效目標(biāo)按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)”的原則，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)圍繞中心、突出重點(diǎn)，認(rèn)真梳理年度工作任務(wù)，針對(duì)目標(biāo)任務(wù)，提出具體的量化指標(biāo)；項(xiàng)目主管單位應(yīng)針對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，制定年度管理目標(biāo)，并在項(xiàng)目年度結(jié)束后組織開展績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行自評(píng)，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因，提出改進(jìn)措施。
�。ǘ┘訌�(qiáng)監(jiān)督力度，控制污水排放
項(xiàng)目實(shí)施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關(guān)單位應(yīng)加強(qiáng)做好污水處理工作協(xié)調(diào)，對(duì)污水超標(biāo)排放大戶加大監(jiān)督力度，要求對(duì)超標(biāo)污水進(jìn)行初級(jí)處理，確保經(jīng)檢測(cè)后到達(dá)城鎮(zhèn)污水納管標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行排放。
�。ㄈ┩晟莆鬯幚砼涮坠芫W(wǎng)建設(shè)
主管單位協(xié)同項(xiàng)目實(shí)施單位建立污水一體化管理體制，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一運(yùn)行管理、多級(jí)監(jiān)督管理有機(jī)結(jié)合，進(jìn)一步推進(jìn)污水管網(wǎng)的跨區(qū)域聯(lián)網(wǎng)，提高污水處理設(shè)施綜合運(yùn)行效益；同時(shí)對(duì)現(xiàn)有的排水管線進(jìn)行系統(tǒng)、全面排查，對(duì)城市既有的未能進(jìn)行雨污分流的區(qū)域，有計(jì)劃地實(shí)施分流制改造，對(duì)新建道路的管網(wǎng)建設(shè)將雨污分流納入設(shè)計(jì)規(guī)劃。
�。ㄋ模└挛鬯幚碓O(shè)備工藝，提高污水處理能力
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)目前污水處理廠現(xiàn)狀，提出升級(jí)改造可行方案，針對(duì)性完成設(shè)備及工藝更新升級(jí)，完成污泥處置設(shè)備的提升工作，提升污泥處置系統(tǒng)產(chǎn)能，保障污水處理能力。
（五）制定中水回用規(guī)劃，推行污水回收利用
市城管局應(yīng)根據(jù)永州市污水處理整體情況，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施單位可行意見，根據(jù)各污水處理廠地理位置優(yōu)勢(shì)，制定相關(guān)中水回用規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)中水回用工作，將處理后的污水可用于區(qū)域內(nèi)工業(yè)用水或農(nóng)田灌溉用水進(jìn)行二次利用，特別是干旱季節(jié)對(duì)農(nóng)田灌溉，合理、有效地利用水資源。
（六）加強(qiáng)泵站設(shè)備的管理維護(hù)
項(xiàng)目單位應(yīng)建立健全設(shè)備管理制度及完善設(shè)備管理體系。對(duì)泵站的主要設(shè)備，水泵、格柵機(jī)、配電柜、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細(xì)的設(shè)備臺(tái)賬，責(zé)任到人，負(fù)責(zé)設(shè)備的運(yùn)行和維護(hù)，詳細(xì)記錄設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修情況；根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)和操作要求，結(jié)合設(shè)備的運(yùn)行時(shí)間、維修周期、設(shè)備的使用情況，制定日常檢查、維護(hù)計(jì)劃表和年度大中修及專項(xiàng)維修改造計(jì)劃。組織由專業(yè)技術(shù)人員組成維修組，負(fù)責(zé)日常巡視、維修、養(yǎng)護(hù)任務(wù)，故障嚴(yán)重的設(shè)備，通過專業(yè)維修單位進(jìn)行維修；對(duì)出現(xiàn)故障、存在安全隱患影響正常使用的設(shè)備設(shè)施，項(xiàng)目單位可根據(jù)實(shí)際情況，針對(duì)性提出解決方案，上報(bào)主管單位，以保障泵站設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行。
�。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測(cè)維護(hù)
項(xiàng)目單位在執(zhí)行管道檢查巡視制度，加強(qiáng)陸面管道的日常檢查維護(hù)工作的同時(shí)，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)永州市污水過江管道運(yùn)行情況，參考其他城市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測(cè)管材及管道防腐層的電阻率，根據(jù)電流衰減率的變化評(píng)估防腐層的整體質(zhì)量狀況，針對(duì)性制定過江管道檢查維護(hù)方案，并開展檢查維護(hù)工作。
（八）加強(qiáng)泵站定期清淤管理
項(xiàng)目單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)泵站的定期檢查維護(hù)，嚴(yán)格落實(shí)管護(hù)職責(zé)，強(qiáng)化應(yīng)急處置機(jī)制，制定定期維護(hù)清淤方案，采取機(jī)器吊泵、人工下池的作業(yè)方式，將集水池的過濾網(wǎng)取出清理，再對(duì)集水池底部進(jìn)行沖洗清淤，最后對(duì)泵站進(jìn)行檢修維護(hù)，確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。
（九）加強(qiáng)閑置國(guó)有資產(chǎn)管理
下河線公司應(yīng)按照《永州市市直行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》及《永州市人民政府關(guān)于加強(qiáng)市屬改革企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)處置工作的通知》文件要求加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，對(duì)淘汰更換的泵機(jī)，及時(shí)按照規(guī)定程序申請(qǐng)，對(duì)閑置的資產(chǎn)進(jìn)行拍賣、報(bào)廢或者轉(zhuǎn)讓。
�。ㄊ⿺U(kuò)大宣傳，提高全民環(huán)保意識(shí)。
利用世界環(huán)境日開展環(huán)保主題宣傳活動(dòng)，發(fā)放《環(huán)保知識(shí)手冊(cè)》《環(huán)保倡議書》及各類宣傳資料，增強(qiáng)全民參與意識(shí)、節(jié)約意識(shí)、生態(tài)環(huán)保意識(shí)。舉辦環(huán)保開放日活動(dòng)，邀請(qǐng)廣大市民和學(xué)生參觀實(shí)驗(yàn)室、污染源在線監(jiān)控平臺(tái)、空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站、污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)等，提高廣大市民對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)知度；召集各類企業(yè)開展座談，灌輸環(huán)保的新形勢(shì)、新措施和綠色發(fā)展概念，提高企業(yè)環(huán)保自律意識(shí)，自覺節(jié)能減排，清潔生產(chǎn)。提高全民環(huán)保意識(shí)的同時(shí)，加大環(huán)保執(zhí)法力度，對(duì)危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應(yīng)法律制裁。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
一.項(xiàng)目情況
根據(jù)彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司于20xx年9月1日簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，由彌勒市污水處理廠從事污水處理服務(wù)獲取污水處理服務(wù)費(fèi)的權(quán)利，彌勒市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局作為行業(yè)主管單位。20xx年該項(xiàng)目實(shí)施情況如下：項(xiàng)目總預(yù)算收入1，058.50萬元，實(shí)際到位1，058.50萬元，實(shí)際支出1，058.50萬元。（污水處理經(jīng)費(fèi)基金為763.42萬元）
二、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┰擁�(xiàng)目采用TOT（轉(zhuǎn)讓—運(yùn)營(yíng)—移交）的方式實(shí)施，由云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司成立的子公司彌勒市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)公司，負(fù)責(zé)污水處理廠日常運(yùn)營(yíng)工作。
�。ǘ┩瓿傻捻�(xiàng)目中項(xiàng)目資金根據(jù)文件規(guī)定使用有效合理。項(xiàng)目的實(shí)施，改善了彌勒市區(qū)內(nèi)用水質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，有效推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)，具有良好的生態(tài)效益和社會(huì)效益；從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，該項(xiàng)目的順利實(shí)施，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，具有可持續(xù)影響性。但是在項(xiàng)目運(yùn)行管理過程當(dāng)中因長(zhǎng)期未升級(jí)改造設(shè)備來達(dá)到國(guó)家規(guī)劃的要求，與合同中的條款相悖。
�。ㄈ┙�(jīng)評(píng)價(jià)考評(píng)打分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)綜合得分81.94分，評(píng)價(jià)等級(jí)為：“良”。其中：項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)得分14分（滿分15分）；項(xiàng)目過程得分25分（滿分30分）；項(xiàng)目產(chǎn)出得分19分（滿分30分），項(xiàng)目效益得分23.94分（滿分25分）。
三、存在的問題和建議
（一）資金預(yù)算編制不合理
主要體現(xiàn)為：20xx年度污水處理廠預(yù)算資金是根據(jù)每季度污水處理量按照污水處理單價(jià)計(jì)算申請(qǐng)，污水處理單價(jià)是依據(jù)彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的'《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》約定（該單價(jià)先后通過“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]13號(hào)”和“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]10號(hào)”文件進(jìn)行了兩次調(diào)價(jià)），協(xié)議約定當(dāng)年支付的污水處理費(fèi)1，058.50元，與彌勒市供水公司實(shí)際收取的污水處理費(fèi)763.42萬元相差較大。預(yù)算收支不合理，預(yù)算編制按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以收定支的原則編制，支付的污水處理費(fèi)預(yù)算支出編制長(zhǎng)期以來受合同限制，造成收支不匹情況。
建議：項(xiàng)目主管單位結(jié)合彌勒市污水處理的實(shí)際情況，對(duì)彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》的合理性進(jìn)行分析，以財(cái)政資金成本及效益分析為基礎(chǔ)，選擇該項(xiàng)目支出的最優(yōu)方案。若有必要進(jìn)行合同條款修訂的，應(yīng)依據(jù)合同約定以及公正平等的原則，與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或重新簽訂協(xié)議。
（二）項(xiàng)目主管單位未進(jìn)行定期監(jiān)管
該項(xiàng)目主管單位彌勒市住建局在關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上未能進(jìn)行對(duì)運(yùn)營(yíng)公司的檢查、監(jiān)管，不利于及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
建議：項(xiàng)目主管單位彌勒市住建局制定相應(yīng)的檢查制度，并按制度執(zhí)行監(jiān)管。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量偏低
污水處理未達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。20xx年度彌勒市污水處理廠處理污水936.9946萬噸，平均日處理污水量為2.56萬噸，年均污水處理負(fù)荷率為51.20%，未達(dá)到《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》“城鎮(zhèn)污水處理廠投入運(yùn)營(yíng)一年以上的，實(shí)際處理負(fù)荷不低于設(shè)計(jì)能力的60%，三年以上的不低于75%的目標(biāo)”。
建議：污水處理廠根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中城鎮(zhèn)污水處理負(fù)荷的要求進(jìn)行污水處理排放。自20xx年來，我國(guó)水環(huán)境治理行業(yè)政策發(fā)布頻繁，但該項(xiàng)目十年來連十二五的規(guī)劃要求都未達(dá)到，可見彌勒污水處理廠處理設(shè)施、技術(shù)落后，應(yīng)加快污水處理設(shè)施、設(shè)備的提標(biāo)改造。
（四）污水處理技術(shù)仍需加強(qiáng)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高
《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》、《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》等相關(guān)文件提出，“要加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造，現(xiàn)有城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施，要因地制宜進(jìn)行改造，20xx年底前達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)或再生利用要求。現(xiàn)有污水處理設(shè)施未達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)的，均為提標(biāo)改造對(duì)象。”但目前，彌勒市污水處理廠仍延續(xù)執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)，不利于保障全市水環(huán)境質(zhì)量總體穩(wěn)中向好，不利于飲用水安全保障水平持續(xù)提升，污水處理技術(shù)仍需加強(qiáng)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步提高。
建議：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理單位加快推進(jìn)彌勒市污水處理廠提標(biāo)改造工作，盡早提高污水處理質(zhì)量：加快優(yōu)化污水處理工藝，提升污水處理質(zhì)量，盡早達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄎ澹┪勰嗵幚砉に嚿撇怀墒欤卫媚芰θ孕杓訌�(qiáng)
目前該項(xiàng)目污泥處理工藝僅采用衛(wèi)生填埋的方式，將污泥運(yùn)轉(zhuǎn)至垃圾填埋場(chǎng)集中填埋，二次利用能力不足�！丁笆濉比珖�(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》文件提出“堅(jiān)持無害化處理處置原則，結(jié)合各地經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平，因地制宜選用成熟可靠的污泥處理處置技術(shù)。鼓勵(lì)采用能源化、資源化技術(shù)手段，盡可能回收利用污泥中的能源和資源”。目前彌勒污水處理廠產(chǎn)生的污泥未能進(jìn)行無害化處理，填埋的污泥中可能含有化學(xué)污染物或病原生物，會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)氐牡叵滤仍斐啥挝廴�，既不利于提高污泥的利用率，也不利于保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境。
建議：根據(jù)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》相關(guān)文件精神，“十三五”期間應(yīng)實(shí)現(xiàn)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變。建議逐步探索更加環(huán)保、高效的污泥處理工藝，如將污泥進(jìn)行無害化處理，制作肥料、制作動(dòng)物飼料、化工原料等，以滿足農(nóng)田、林地施肥、動(dòng)物飼養(yǎng)、化工需要等，提高污泥的利用率，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目為污水處理項(xiàng)目，旨在提升特定區(qū)域內(nèi)的污水處理能力，保障水質(zhì)安全，改善環(huán)境質(zhì)量。項(xiàng)目涉及污水處理廠的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)以及配套污水管網(wǎng)的鋪設(shè)與維護(hù)。
二、評(píng)價(jià)目的與原則
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在全面、客觀、準(zhǔn)確地評(píng)估污水處理項(xiàng)目的實(shí)施效果，為項(xiàng)目的后續(xù)運(yùn)營(yíng)提供參考。評(píng)價(jià)遵循客觀公正、科學(xué)合理、可操作性強(qiáng)等原則。
三、評(píng)價(jià)內(nèi)容與方法
1、污水處理效果評(píng)價(jià)
通過對(duì)比項(xiàng)目實(shí)施前后的水質(zhì)指標(biāo)（如懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷等），評(píng)價(jià)污水處理項(xiàng)目對(duì)水質(zhì)改善的`效果。同時(shí)，關(guān)注污水處理廠的出水水質(zhì)是否達(dá)到國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并滿足下游環(huán)境的要求。
2、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)污水處理廠的設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況，包括設(shè)備運(yùn)行率、故障處理及修復(fù)時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)情況等。通過設(shè)施設(shè)備完好率、利用率等指標(biāo)，評(píng)估項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）對(duì)設(shè)施設(shè)備的管理水平。
3、運(yùn)行管理評(píng)價(jià)
評(píng)估項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）在運(yùn)營(yíng)管理方面的表現(xiàn)，包括安全管理、環(huán)境管理、制度建設(shè)與執(zhí)行等方面。重點(diǎn)關(guān)注污水處理廠的運(yùn)行管理是否規(guī)范、有效，以及是否存在違規(guī)行為。
4、運(yùn)行成本評(píng)價(jià)
分析污水處理項(xiàng)目的.運(yùn)行成本，包括能耗情況、人工成本、維護(hù)費(fèi)用等。通過對(duì)比同行業(yè)水平，評(píng)價(jià)項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）在成本控制方面的能力。
5、環(huán)境效益評(píng)價(jià)
評(píng)價(jià)污水處理項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的貢獻(xiàn)，包括污泥處理、廢氣排放、噪聲控制等方面。重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目是否采取有效措施減少對(duì)環(huán)境的影響，并實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。
6、創(chuàng)新發(fā)展評(píng)價(jià)
評(píng)估項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）在技術(shù)創(chuàng)新、資源循環(huán)利用、改進(jìn)管理等方面的表現(xiàn)。重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目是否采用先進(jìn)的處理技術(shù)和設(shè)備，以及是否積極推廣優(yōu)秀的污水處理技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目在污水處理效果、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行、運(yùn)行管理、運(yùn)行成本、環(huán)境效益和創(chuàng)新發(fā)展等方面均取得了顯著成效。具體表現(xiàn)如下：
1、污水處理效果良好，出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)；
2、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況良好，運(yùn)行率高且維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)；
3、運(yùn)行管理規(guī)范有效，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為；
4、運(yùn)行成本控制得當(dāng)，低于同行業(yè)平均水平；
5、環(huán)境效益顯著，污泥處理、廢氣排放和噪聲控制等方面均達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；
6、創(chuàng)新發(fā)展能力強(qiáng)，積極采用先進(jìn)的處理技術(shù)和設(shè)備，并推廣優(yōu)秀的污水處理技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。
五、建議與展望
1、建議項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）繼續(xù)加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行；
2、建議加強(qiáng)運(yùn)行管理，完善相關(guān)制度和規(guī)定，提高管理水平；
3、建議進(jìn)一步優(yōu)化運(yùn)行成本控制策略，降低運(yùn)行成本；
4、建議加強(qiáng)環(huán)境效益監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)工作，確保項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的貢獻(xiàn)得到充分體現(xiàn)；
5、建議繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和資源循環(huán)利用工作，推動(dòng)污水處理行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和可持續(xù)發(fā)展。
展望未來，本項(xiàng)目將繼續(xù)發(fā)揮其在改善環(huán)境質(zhì)量、保障水質(zhì)安全方面的重要作用。同時(shí)，項(xiàng)目公司（社會(huì)資本）將不斷提升自身的運(yùn)營(yíng)能力和管理水平，為污水處理行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
一、項(xiàng)目概況
本項(xiàng)目為某地區(qū)污水處理項(xiàng)目，旨在提高該地區(qū)的污水處理能力，改善環(huán)境質(zhì)量，保障居民生活用水安全。項(xiàng)目自20XX年XX月開始建設(shè)，總投資額為人民幣20000萬元。主要建設(shè)內(nèi)容包括：污水處理廠一座，處理規(guī)模為20萬噸/日；污水收集管網(wǎng)100公里，以及相應(yīng)的輔助設(shè)施。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)
技術(shù)指標(biāo)：主要考察污水處理廠的污水處理效果，包括出水水質(zhì)、污染物去除率等。根據(jù)最近一年的運(yùn)行數(shù)據(jù)，本項(xiàng)目出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物去除率均超過90%。
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：主要考察項(xiàng)目的投資回報(bào)率、運(yùn)營(yíng)成本等。本項(xiàng)目總投資額為人民幣1000000萬元，預(yù)計(jì)年運(yùn)營(yíng)成本為人民幣22000萬元。經(jīng)過計(jì)算，本項(xiàng)目的投資回收期約為10年，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益。
社會(huì)效益指標(biāo)：主要考察項(xiàng)目對(duì)改善環(huán)境質(zhì)量、提高居民生活水平的貢獻(xiàn)。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，有效改善了當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境質(zhì)量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質(zhì)。
可持續(xù)性指標(biāo)：主要考察項(xiàng)目的長(zhǎng)期運(yùn)行能力和對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期影響。本項(xiàng)目采用了先進(jìn)的污水處理技術(shù)和設(shè)備，具有較高的穩(wěn)定性和可靠性，能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)，項(xiàng)目還注重資源的循環(huán)利用和節(jié)能減排，對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期影響較小。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)以上指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果，本項(xiàng)目在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和可持續(xù)性等方面均取得了顯著成效。具體來說：
技術(shù)方面：本項(xiàng)目采用了先進(jìn)的.污水處理技術(shù)和設(shè)備，出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到國(guó)家一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)，主要污染物去除率均超過90%，技術(shù)水平較高。
經(jīng)濟(jì)方面：本項(xiàng)目具有較高的投資回報(bào)率和較低的運(yùn)行成本，經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行還為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，具有一定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
社會(huì)方面：本項(xiàng)目的投產(chǎn)有效改善了當(dāng)?shù)氐乃h(huán)境質(zhì)量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質(zhì)。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行還提高了當(dāng)?shù)鼐用竦沫h(huán)保意識(shí)和參與度，對(duì)推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)具有積極意義。
可持續(xù)性方面：本項(xiàng)目注重資源的循環(huán)利用和節(jié)能減排，采用了先進(jìn)的節(jié)能技術(shù)和設(shè)備，降低了能耗和物耗水平。同時(shí)，項(xiàng)目還建立了完善的運(yùn)營(yíng)管理制度和監(jiān)測(cè)體系，確保了項(xiàng)目的`長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和對(duì)環(huán)境的長(zhǎng)期影響較小。
四、結(jié)論與建議
綜上所述，本項(xiàng)目在污水處理領(lǐng)域取得了顯著成效，具有較高的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行還帶來了良好的社會(huì)效益和可持續(xù)性影響。為了進(jìn)一步發(fā)揮項(xiàng)目的效益和推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)的發(fā)展，建議采取以下措施：
1、加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)測(cè)力度，確保項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)排放；
2、加強(qiáng)宣傳教育和公眾參與度，提高居民的環(huán)保意識(shí)和參與度；
3、積極探索新的污水處理技術(shù)和方法，提高處理效率和水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；
4、加強(qiáng)與其他地區(qū)和行業(yè)的合作與交流，共同推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)的發(fā)展。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
項(xiàng)目背景：根據(jù)義安區(qū)政府性投資項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定，義安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局于20xx年1月通過公開招標(biāo)委托安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司編制該項(xiàng)目“可行性研究報(bào)告”和“一方案兩報(bào)告”（即PPP項(xiàng)目實(shí)施方案、財(cái)政承受能力論證報(bào)告和物有所值評(píng)價(jià)報(bào)告）；20xx年4月，該項(xiàng)目可研報(bào)告通過區(qū)發(fā)改委組織的專家論證評(píng)審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目實(shí)施方案》征求意見會(huì)，向區(qū)發(fā)改委、區(qū)環(huán)保局、區(qū)財(cái)政局等9家單位征求意見，設(shè)計(jì)單位根據(jù)征求到的意見對(duì)實(shí)施方案進(jìn)行了進(jìn)一步修改完善；5月7日，該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過區(qū)財(cái)政局組織的專家評(píng)審；20xx年5月19日，該項(xiàng)目“一方案兩報(bào)告”通過區(qū)政府常務(wù)會(huì)審議。20xx年1月28日該項(xiàng)目公開招標(biāo)。
主要內(nèi)容：
�。�1）順安鎮(zhèn)（農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)）：中途提升泵站1座，提升規(guī)模8000m3/d；污水管網(wǎng)10.72km。
（2）鐘鳴鎮(zhèn)：中途提升泵站1座，提升規(guī)模600m3/d；污水管網(wǎng)7.45km。
�。�3）西聯(lián)鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模200m3/d；污水管網(wǎng)5.61km。
（4）胥壩鄉(xiāng)：污水處理廠1座，處理規(guī)模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模30m3/d；污水管網(wǎng)4.08km。
（5）天門鎮(zhèn)：污水處理廠1座，處理規(guī)模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規(guī)模150m3/d；污水管網(wǎng)11.8km。
�。�6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網(wǎng)的`運(yùn)營(yíng)維護(hù)。本工程共涉及7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，工程建設(shè)內(nèi)容為各污水處理廠界區(qū)內(nèi)建（構(gòu)）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網(wǎng)工程的各相關(guān)專業(yè)內(nèi)容。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目的。
嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項(xiàng)目支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，項(xiàng)目各參建主管單位參與評(píng)價(jià)并進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
1.前期準(zhǔn)備。成立部門績(jī)效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知。
2.組織實(shí)施。按照規(guī)定的工作程序組織績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，注重評(píng)價(jià)質(zhì)量，撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
3.分析評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行充分分析，指出不足并提出改進(jìn)措施，運(yùn)用評(píng)價(jià)引領(lǐng)項(xiàng)目建設(shè)及資金使用與調(diào)度。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)逐項(xiàng)，自評(píng)分97分。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況。資金于1月份全部到時(shí)位，未影響項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目資金使用情況。截至目前，項(xiàng)目預(yù)算資金暫未支付。
3.項(xiàng)目資金管理情況。專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1.項(xiàng)目組織情況分析。項(xiàng)目組織有計(jì)劃有措施，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。領(lǐng)導(dǎo)重視，專人管理，責(zé)任明確。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府駐地生活污水處理PPP項(xiàng)目現(xiàn)有已完成污水處理廠建設(shè)3座；中途提升泵站數(shù)5座；配套污水管網(wǎng)長(zhǎng)度39.66千米。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析。
1.突出企業(yè)的項(xiàng)目主體地位，項(xiàng)目采用PPP模式極大的提高企業(yè)主體地位，壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，主管單位做好監(jiān)督檢查協(xié)調(diào)。促使企業(yè)增加內(nèi)驅(qū)動(dòng)力，為項(xiàng)目如期完成做好基礎(chǔ)保證。
2.開展項(xiàng)目調(diào)度與檢查，規(guī)范企業(yè)運(yùn)營(yíng)與項(xiàng)目透明度。結(jié)合重要節(jié)點(diǎn)督辦保證了項(xiàng)目按質(zhì)按量如期完成。
3.加大協(xié)調(diào)力度。在項(xiàng)目規(guī)劃、項(xiàng)目用地、土地征收、建設(shè)占地等方面，指派專人專項(xiàng)落實(shí)，積極協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)主動(dòng)參與，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。為項(xiàng)目建設(shè)營(yíng)造了良好的外部環(huán)境。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
1、隨著管網(wǎng)建設(shè)的深入推進(jìn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)入戶管網(wǎng)連接難度增大，入戶接入率較難進(jìn)一步提升。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠規(guī)模小、布局分散對(duì)污水廠站管理提出了更高要求。
3、管網(wǎng)建設(shè)難大，造價(jià)高，收水量小問題突出。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
20xx年度預(yù)算安排1000萬元，并設(shè)立為專項(xiàng)資金，�？顚Ｓ�。集合項(xiàng)目實(shí)際情況先環(huán)保驗(yàn)收后工程驗(yàn)收。提早發(fā)揮社會(huì)效益，并根據(jù)合同付款，即保證項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)又保證預(yù)算資金安全有序使用。
七、其他需說明的問題。
（一）后續(xù)工作計(jì)劃。加快工程建設(shè)收尾速度，加快推進(jìn)項(xiàng)目工程驗(yàn)收。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)高水平運(yùn)營(yíng)。
（二）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在合同框架內(nèi)增加本區(qū)域內(nèi)污水收集及處理，確保已建設(shè)施投入使用發(fā)揮效益。針對(duì)前期已建項(xiàng)目補(bǔ)齊短板、抓緊實(shí)施提標(biāo)改造，盡早達(dá)到或高于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)揮企業(yè)主體作用，加大對(duì)運(yùn)營(yíng)專業(yè)推進(jìn)力度，不斷提升全區(qū)污水處理的能力，確保發(fā)揮最大環(huán)境效益。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
隨著美安科技新城的迅速開發(fā)，入園企業(yè)不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施條件、提升發(fā)展環(huán)境，市政府啟動(dòng)美安污水處理廠（一期）建設(shè)工作，新建美安污水處理廠一座，并對(duì)美安科技新城南區(qū)現(xiàn)狀污水提升泵站進(jìn)行改造。項(xiàng)目概算總投資9004.25萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目決策情況及資金到位情況。
1.項(xiàng)目決策情況
美安污水處理廠（一期）項(xiàng)目列入部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)為1600萬元，20xx年實(shí)際支付1600萬元。
2.項(xiàng)目資金到位情況
項(xiàng)目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項(xiàng)債資金1500萬元），現(xiàn)已全部撥付至最終收款方。
預(yù)算單位：�？趪�(guó)家高新區(qū)管委會(huì)
主管部門：�？趪�(guó)家高新區(qū)管委會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：
聯(lián)系電話：
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金情況分析。
在項(xiàng)目資金使用上，業(yè)主、代建單位嚴(yán)格執(zhí)行政府投資項(xiàng)目和資金管理辦法，嚴(yán)格落實(shí)資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項(xiàng)目建設(shè)資金用款需要。
�。ǘ┛傮w目標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目年度目標(biāo)為：完成項(xiàng)目建設(shè)。
項(xiàng)目年度完成情況：項(xiàng)目已按期完成計(jì)劃施工要求，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，確保質(zhì)量，未發(fā)生安全事故，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
�。ㄈ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：驗(yàn)收合格率
目標(biāo)：竣工驗(yàn)收合格率≥95%。
完成情況：已完成。項(xiàng)目暫未完工，暫未發(fā)現(xiàn)不合格情況，預(yù)計(jì)竣工驗(yàn)收合格率100%。
2.產(chǎn)出指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo)：超概算比例≤5%。
完成情況：已完成，項(xiàng)目未超概。
3.效益指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比例
目標(biāo)：項(xiàng)目受益人數(shù)≥1000人。
完成情況：已完成，項(xiàng)目建成后，主要服務(wù)范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵�？谑行姓吔�、粵海鐵路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經(jīng)計(jì)算，總服務(wù)面積為：16.74平方公里。
4.滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度
目標(biāo)：受益群體滿意度≥85%。
完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設(shè)，有效地解決服務(wù)區(qū)域的水污染問題，為美安科技新城服務(wù)，為社會(huì)服務(wù)，可改善新區(qū)環(huán)境，提高衛(wèi)生水平，保護(hù)人民身體健康。
�。ㄋ模┱w績(jī)效自評(píng)。
該年度美安污水處理廠（一期）項(xiàng)目整體效益目標(biāo)已按時(shí)完成，績(jī)效自評(píng)分?jǐn)?shù)95分，自評(píng)等級(jí)優(yōu)。
三、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
無
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
擬將績(jī)效自評(píng)結(jié)果用于后續(xù)對(duì)于代建、施工等單位的履職盡責(zé)以及專業(yè)勝任能力的考核，可作為后續(xù)相關(guān)合作的考慮因素。
五、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》，我們單位以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。按照“預(yù)算花錢必問效”的'原則，我單位持續(xù)對(duì)政府投資項(xiàng)目，尤其是獲得中央資金的項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)工作，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，并開展績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用。
六、其他需要說明的問題
暫無。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
按照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（瀘財(cái)【20xx】247號(hào)）文件要求，對(duì)我局20xx年實(shí)施的污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效開展了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責(zé)，在工程前期服務(wù)中的主要職能是組織完成運(yùn)行費(fèi)用測(cè)算，運(yùn)行單位采購、運(yùn)行單位考核等工作。
2、申報(bào)項(xiàng)目資金依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目以往運(yùn)行實(shí)施完成情況，單獨(dú)向縣政府提出申請(qǐng)，縣政府審核審批后，財(cái)政局予以批復(fù)。
3、資金管理制度
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統(tǒng)一管理、�？顚Ｓ�、精打細(xì)算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開支”的`原則，依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況，嚴(yán)格審核審批工程前期服務(wù)費(fèi)，做到了�？顚Ｓ茫_保了項(xiàng)目有效推進(jìn)。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
我局對(duì)污水處理廠運(yùn)行，運(yùn)行過程中實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，污水排放到達(dá)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)合同中明確了應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求的目標(biāo)。
�。ㄈ╉�(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
我局在認(rèn)真學(xué)習(xí)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》基礎(chǔ)上，采取比較法、因素分析法，實(shí)施了收集資料，查閱分析；對(duì)照目標(biāo)、查找不足；撰寫報(bào)告等基本步驟。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
20xx年對(duì)污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，按照服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況向縣政府提出資金申請(qǐng)，縣政府審批后，由縣財(cái)政局下達(dá)資金批復(fù)。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況
1、資金計(jì)劃
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，均為縣財(cái)政資金。
2、資金到位
20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財(cái)政撥付資金共計(jì)1587500.00元，資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，計(jì)劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計(jì)支出1587500.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內(nèi)控制度規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，資金使用做到了專款專用，資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分，確保了財(cái)政資金安全和使用效率。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
我局圍繞項(xiàng)目管理建立了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《政府投資性項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，同時(shí)州級(jí)部門出臺(tái)了《甘孜州城市生活污水處理廠運(yùn)行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運(yùn)行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項(xiàng)目控制目標(biāo)、控制原則，從項(xiàng)目采購、項(xiàng)目實(shí)施過程監(jiān)管制定了具體實(shí)施細(xì)則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購程序，對(duì)實(shí)施過程進(jìn)行了監(jiān)督管理。
四、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)完成任務(wù)量
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成相關(guān)運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
（二）目標(biāo)完成質(zhì)量
按照相關(guān)考核指標(biāo)，考核結(jié)果合格，并通過省、州等各級(jí)部門的督查檢查。
�。ㄈ┠繕�(biāo)完成進(jìn)度
20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。
五、項(xiàng)目效益情況
污水處理廠運(yùn)行服務(wù)，按照中央環(huán)保督察整改要求，貫徹落實(shí)了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護(hù)了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%，并實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的達(dá)標(biāo)排放，規(guī)范運(yùn)行，有效的推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的可持續(xù)發(fā)展。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
我局20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目決策依據(jù)充分、項(xiàng)目管理制度較完整、過程監(jiān)管到位，完成質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)范要求、完成時(shí)效均達(dá)到合同約定，服務(wù)內(nèi)容達(dá)標(biāo)完成，對(duì)生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、細(xì)化和量化方面存在不足，全過程績(jī)效管理意識(shí)有待樹立。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
全過程績(jī)效管理意識(shí)有待樹立，通過污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我們注重實(shí)施過程的管理，但對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、并細(xì)化和量化為績(jī)效指標(biāo)等方面還存在不足。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、樹立全過程績(jī)效管理意識(shí)。在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)等方面，樹立全過程績(jī)效管理意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金支出效益。
2、進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)。對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算力爭(zhēng)做到全面、準(zhǔn)確并納入部門年度預(yù)算予以申報(bào)，按照批準(zhǔn)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金的使用效益，我委深入貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號(hào)）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》等文件精神，對(duì)本部門涉及項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目背景、內(nèi)容
為完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作，支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金情況
20xx年10月，已完成污水處理廠費(fèi)用437.15萬元的支付工作。
（三）績(jī)效目標(biāo)。（設(shè)定預(yù)期目標(biāo)情況）
支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
�。ㄋ模┎块T（單位）職能職責(zé)
一是負(fù)責(zé)編制園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。
二是負(fù)責(zé)編制園區(qū)的開發(fā)建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)園區(qū)固定投資項(xiàng)目的建設(shè)管理，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
三是負(fù)責(zé)園區(qū)的招商引資工作。
四是負(fù)責(zé)入園工業(yè)項(xiàng)目及工業(yè)企業(yè)各種手續(xù)的代辦服務(wù)和人力資源服務(wù)工作。
五是負(fù)責(zé)園區(qū)市政設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和管理，負(fù)責(zé)園區(qū)市政、綠化、環(huán)衛(wèi)公用事業(yè)管理，負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生、污水垃圾清運(yùn)處置。
六是協(xié)助相關(guān)鎮(zhèn)街、部門做好園內(nèi)土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政性資金管理，組織編制實(shí)施園區(qū)財(cái)政預(yù)決算，負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政收支結(jié)算和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。
八是負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。
九是承辦縣政府交辦的'其他事項(xiàng)。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
已支付污水處理廠費(fèi)用437.15萬元，及時(shí)完成地方債券資金專項(xiàng)核查整改工作。
�。ǘ┛�(jī)效指標(biāo)完成情況分析
數(shù)量目標(biāo)：涉及項(xiàng)目1個(gè)。
時(shí)效目標(biāo)：20xx年10月完成。
生態(tài)效益目標(biāo)：環(huán)境保護(hù)率達(dá)100%。
服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)98%
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果
本項(xiàng)目自評(píng)得分96分，已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
三、存在問題
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面的問題
債券資金使用不規(guī)范。
�。ǘ┵Y金使用方面的`問題
無
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效方面的問題
無
�。ㄋ模┢渌矫娴膯栴}
無
四、下一步改進(jìn)措施
規(guī)范使用債券資金，確保合規(guī)用于對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，補(bǔ)齊缺失的相關(guān)管理程序及資料，持續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目管理。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤，及時(shí)整改，按時(shí)提交整改資料。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目基本情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程，建設(shè)地點(diǎn)瓊海市嘉積鎮(zhèn)，為20xx年政府投資項(xiàng)目，項(xiàng)目占地面積為23428m2，建設(shè)規(guī)模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠(yuǎn)期（2030年）規(guī)模Q=7萬m3/d，其他構(gòu)建筑物土建及設(shè)備按照近期（2023年）Q=4萬m3/d。
（二）項(xiàng)目立項(xiàng)情況
20xx年7月23日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程可行性研究的批復(fù)》（海發(fā)改審批〔20xx〕308號(hào)）批復(fù)該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。
20xx年12月20日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程初步設(shè)計(jì)和概算的批復(fù)》（海發(fā)改審批〔20xx〕85號(hào)）批復(fù)該項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算報(bào)告。批復(fù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應(yīng)的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規(guī)模為4萬m3/d，建成后處理總規(guī)模達(dá)到7萬m3/d。污水處理工藝細(xì)格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機(jī)。
（三）實(shí)施主體
該項(xiàng)目建設(shè)單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設(shè)工程有限公司，設(shè)計(jì)單位為長(zhǎng)春市市政工程設(shè)計(jì)研究院，監(jiān)理單位為海南建弘項(xiàng)目管理有限公司，勘察單位為長(zhǎng)春建工勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司，全過程跟蹤審計(jì)單位為四川省迅達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金及主要內(nèi)容
20xx年下達(dá)省、市級(jí)資金8500萬元，其中省級(jí)資金下達(dá)2500萬元、地債資金下達(dá)6000萬元）。
（二）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
該項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)為20xx年完成項(xiàng)目進(jìn)度80%，分別從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)行自評(píng)，除了成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值，剩余4個(gè)指標(biāo)均完成目標(biāo)。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
20xx年項(xiàng)目情況開展以來，我管理處采用項(xiàng)目法人責(zé)任制對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理，“四制”執(zhí)行到位；加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)加速推進(jìn)項(xiàng)目的建設(shè)，積極組織項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目實(shí)施情況良好。20xx年項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)為8500萬元，實(shí)際到位資金8500萬元，全年執(zhí)行數(shù)3533.25萬元，執(zhí)行率為41.57%。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金
20xx年該項(xiàng)目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級(jí)資金。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
20xx年支出項(xiàng)目資金3533.25萬元，主要用于項(xiàng)目進(jìn)度款、監(jiān)理費(fèi)、全過程跟蹤審計(jì)費(fèi)等相應(yīng)支出。
（四）項(xiàng)目資金管理情況
在項(xiàng)目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對(duì)資金進(jìn)行分配，資金支出方向符合規(guī)定，資金及時(shí)到位，采用國(guó)庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
瓊海市嘉積城區(qū)污水處理廠擴(kuò)建工程于20xx年5月29日進(jìn)行開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作，中標(biāo)單位為海南第一建設(shè)工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項(xiàng)目已完成全部建設(shè)內(nèi)容，現(xiàn)正在整理資料，準(zhǔn)備申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況
我管理處針對(duì)該項(xiàng)目成立專門了的管理機(jī)構(gòu)，做好項(xiàng)目資金使用的把控，對(duì)手續(xù)不齊全、不準(zhǔn)確的費(fèi)用不予申請(qǐng)撥付，并多次由管理小組的人員對(duì)施工情況進(jìn)行檢查，積極參與實(shí)施過程中各種項(xiàng)目會(huì)議，了解項(xiàng)目情況，對(duì)于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協(xié)調(diào)參建各方積極解決。項(xiàng)目管理過程中，管理處先后通過監(jiān)理例會(huì)、函件等形式對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題告知參建各方，要求參建各方進(jìn)行整改，同時(shí)將相關(guān)情況隨時(shí)向主管部門市水務(wù)局進(jìn)行匯報(bào)，全面履行業(yè)主監(jiān)控職責(zé)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
20xx年融資平衡方案測(cè)算的項(xiàng)目總債務(wù)本息保障倍數(shù)目標(biāo)為1.05，實(shí)際年度完成值為1.33，整體大于測(cè)算目標(biāo)，同時(shí)該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理制度，目前為止項(xiàng)目成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
2、項(xiàng)目的效率性分析
20xx年該項(xiàng)目年度目標(biāo)為完成實(shí)施進(jìn)度80%，實(shí)際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標(biāo)，同時(shí)，該項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)檢測(cè)合格率為100%，順利達(dá)到年度目標(biāo)值。
3、項(xiàng)目的有效性分析
該項(xiàng)目的建成將加強(qiáng)污水收集管道系統(tǒng)的建設(shè)，同時(shí)提高系統(tǒng)的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環(huán)境，將大大提高我市的污水處理能力。
4、項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
隨著該項(xiàng)目的實(shí)施完成，將有利改善瓊海市水體環(huán)境，提高污水的`利用率，落實(shí)可持續(xù)發(fā)展的策略方針。同時(shí)可增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率，改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現(xiàn)狀。
20xx年我管理處對(duì)該項(xiàng)目管理中，各成員部門認(rèn)真履行自己的職責(zé)，預(yù)算內(nèi)投資支付款未達(dá)到年度指標(biāo)值，剩下的都圓滿完成了各自的指標(biāo)任務(wù)，綜合自評(píng)等級(jí)為良。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
20xx年該項(xiàng)目主要從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等5個(gè)方面制定績(jī)效目標(biāo)，其中成本指標(biāo)中的預(yù)算內(nèi)投資支付率未達(dá)到年度指標(biāo)值，原因?yàn)樵擁?xiàng)目資金已回收。
五、其他需要說明的問題
后續(xù)工作計(jì)劃。通過對(duì)本項(xiàng)目自評(píng)工作的實(shí)施，從中認(rèn)識(shí)到項(xiàng)目績(jī)效管理中存在的不足，今后將樹立起績(jī)效目標(biāo)責(zé)任意識(shí)，積極落實(shí)績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化績(jī)效管理，保證項(xiàng)目的投資效率和效益。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
根據(jù)《關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（永財(cái)績(jī)函〔20xx〕8號(hào)）文件精神，我單位對(duì)20xx年度污水處理廠運(yùn)營(yíng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分98分。
一、專項(xiàng)資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金概況
永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國(guó)水水處理有限公司TOT運(yùn)行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設(shè)計(jì)規(guī)模為2.5萬噸/天，采用二級(jí)生化處理工藝，出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB 18918-2002）中一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。20xx年11月，縣城管執(zhí)法局與湖南永興國(guó)水公司簽訂延續(xù)原TOT特許經(jīng)營(yíng)的補(bǔ)充協(xié)議，按ROT模式投資、改造和運(yùn)營(yíng)縣城污水處理廠。主要建設(shè)內(nèi)容是擴(kuò)建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達(dá)到4萬噸/日），將污水處理出水標(biāo)準(zhǔn)由一級(jí)B標(biāo)提質(zhì)為一級(jí)A標(biāo)，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進(jìn)入一級(jí)A標(biāo)試運(yùn)行，20xx年運(yùn)營(yíng)費(fèi)全額財(cái)政撥款602萬元。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。
（三）專項(xiàng)資金使用管理情況：
資金使用主要是藥劑采購、融資費(fèi)用、生產(chǎn)用電、員工工資、設(shè)備材料損耗更新以及廠區(qū)日常運(yùn)行管理費(fèi)。
本項(xiàng)目資金污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)，由湖南永興國(guó)水水處理有限公司申請(qǐng)，縣城管行政執(zhí)法局審核，縣財(cái)政局國(guó)資股核實(shí)，縣財(cái)政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)單位。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的.。評(píng)價(jià)該項(xiàng)目存在必要性、項(xiàng)目管理是否規(guī)范、項(xiàng)目績(jī)效是否突出，從而為項(xiàng)目提供依據(jù)，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理，提高資金使用績(jī)效。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：定量與定性分析相結(jié)合原則；真實(shí)、科學(xué)、規(guī)范性原則。
2.項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法：目標(biāo)效益分析法和公眾評(píng)判法。
�。ㄈ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備�？h城管行政執(zhí)法局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)具體事項(xiàng)；明確了永興縣城污水處理廠運(yùn)營(yíng)資金績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。
2.組織實(shí)施。縣城管行政執(zhí)法局成立專門的組織機(jī)構(gòu)---永興縣行政執(zhí)法局公共事業(yè)管理股，依法履行監(jiān)督考核職能。
3.分析評(píng)價(jià)。通過政策文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、污水處理效果和環(huán)保部門檢測(cè)報(bào)告等多種信息進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
三、專項(xiàng)資金主要績(jī)效
1、改建與擴(kuò)建永興縣城污水處理廠，使城區(qū)污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環(huán)境污染得到有效治理；
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續(xù)改善周邊水質(zhì)，保護(hù)便江生態(tài)環(huán)境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng)造就業(yè)提供7個(gè)崗位。
四、存在的`問題
因縣財(cái)政困難，雖然盡力確保污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠運(yùn)行較為艱難。
五、有關(guān)建議
在項(xiàng)目正常運(yùn)行的基礎(chǔ)上，以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開，按進(jìn)度撥付，讓污水處理廠更好地發(fā)揮應(yīng)有作用，進(jìn)一步滿足群眾需求，提升服務(wù)質(zhì)量，如果上級(jí)財(cái)政能夠安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付則更好。
六、其他需要說明的問題
無。
部門整體預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號(hào))文件批復(fù)立項(xiàng)，項(xiàng)目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項(xiàng)目估算總投資4500萬元；資金來源為爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)及地方自籌；建設(shè)地址位于南江縣東榆鎮(zhèn)文光村中院社；建設(shè)規(guī)模為提標(biāo)升級(jí)改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo)）。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
項(xiàng)目主要內(nèi)容：提標(biāo)升級(jí)改造2萬噸/日污水處理設(shè)施（由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo)）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。
該項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)為由城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)為按期完工，數(shù)量指標(biāo)為改造2萬噸城市生活污水處理設(shè)施，生態(tài)指標(biāo)為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會(huì)效益指標(biāo)為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號(hào)、南發(fā)改〔20xx〕84號(hào)）向市發(fā)改委轉(zhuǎn)申報(bào)省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號(hào)），計(jì)劃下達(dá)資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財(cái)政局以《南江縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)資金支出預(yù)算的通知》（南財(cái)建〔20xx〕85號(hào)）資金文件，下達(dá)到南江縣水利局（項(xiàng)目主管部門）南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金1000萬元。
�。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃省預(yù)算內(nèi)投資2250萬元，地方自籌2250萬元。
2、資金到位。該項(xiàng)目共到位7筆資金，分別是：
（1）南江縣本級(jí)財(cái)政資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕82號(hào)）220萬元；
�。�2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金（南財(cái)建〔20xx〕23號(hào)）500萬；
（3）20xx年城鎮(zhèn)污水城鄉(xiāng)垃圾處理設(shè)施三年推進(jìn)方案項(xiàng)目專項(xiàng)資金（南財(cái)投〔20xx〕8號(hào)）134萬；
（4）南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付資金（南財(cái)預(yù)〔20xx〕26號(hào)）292萬元；
（5）南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金（南財(cái)債〔20xx〕7號(hào)）2000萬元；
（6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕94號(hào)）200萬；
（7）20xx年省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資補(bǔ)助資金（南財(cái)建〔20xx〕85號(hào)）1000萬元。合計(jì)金額4346萬元。
20xx年縣財(cái)政局追減南江縣20xx年新增財(cái)政赤字一般債券資金700萬元（南財(cái)債追〔20xx〕4號(hào)），截至目前，該項(xiàng)目實(shí)際到位建設(shè)資金3646萬元。
3、資金使用。截至目前，該項(xiàng)目資金共使用2703.66萬元（含待攤費(fèi)用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的`約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達(dá)到80%。資金支付嚴(yán)格按照規(guī)范程序使用，合法合規(guī)，并與預(yù)算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程。
�。ㄈ╉�(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
項(xiàng)目業(yè)主單位計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期及工程進(jìn)度費(fèi)用撥付、會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)處理等。分別建立項(xiàng)目管理機(jī)制和財(cái)務(wù)管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及費(fèi)用撥付。由縣發(fā)改、財(cái)政、審計(jì)等部門監(jiān)督指導(dǎo)管理工作。目前該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范，各類工程費(fèi)用進(jìn)行了及時(shí)撥付。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
項(xiàng)目組織架構(gòu)：
1.項(xiàng)目名稱：xxx污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程
2.建設(shè)單位：xxx有限公司
3.主管單位：xxx水利局
4.施工單位：xxx建設(shè)有限公司
5.監(jiān)理單位：xxx有限公司
實(shí)施流程：
1.成立南江縣城污水處理廠提標(biāo)升級(jí)改造工程實(shí)施小組，負(fù)責(zé)施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。
2.落實(shí)目標(biāo)責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施小組人員，按區(qū)域點(diǎn)位定崗、定責(zé)、跟班作業(yè)，確保工程項(xiàng)目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目業(yè)主單位嚴(yán)格按照法律法規(guī)及相關(guān)管理規(guī)定實(shí)施。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。
1.組織專班，嚴(yán)格監(jiān)管該項(xiàng)目招投標(biāo)及項(xiàng)目實(shí)施過程。
2.定期監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況與申報(bào)內(nèi)容是否符合。
3.嚴(yán)格檢查該項(xiàng)目資料及資金使用情況。
四、項(xiàng)目績(jī)效完成情況
�。ㄒ唬┠繕�(biāo)任務(wù)量完成情況。
該項(xiàng)目于20xx年8月正式開工建設(shè)，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構(gòu)（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機(jī)電設(shè)備安裝），形成2萬噸/日國(guó)家城鎮(zhèn)污水處理排放一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)污水處理能力。20xx年11月20日通過項(xiàng)目竣工綜合驗(yàn)收，驗(yàn)收評(píng)定意見合格，正式投產(chǎn)運(yùn)行。經(jīng)核查該項(xiàng)目符合申報(bào)內(nèi)容，并完成項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)任務(wù)。
�。ǘ╉�(xiàng)目效益情況。
該項(xiàng)目實(shí)施后，污水處理標(biāo)準(zhǔn)由《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）一級(jí)B標(biāo)提升至一級(jí)A標(biāo)，提高了縣城污水處理效率，進(jìn)一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境，有效提升城市基礎(chǔ)設(shè)施功能，同時(shí)對(duì)改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展均具有積極意義，更加顯現(xiàn)出良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。
該項(xiàng)目屬于城市市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，又屬于環(huán)保民生項(xiàng)目，通過污水處理提標(biāo)升級(jí)改造項(xiàng)目的`實(shí)施，我縣縣城生活污水處理水平進(jìn)一步提升，水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，同時(shí)該項(xiàng)目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃四川省工作方案》要求，符合節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃支持方向。項(xiàng)目建成后，充分發(fā)揮資金效益，其現(xiàn)實(shí)意義重大，影響深遠(yuǎn)。
（二）存在的問題和建議。
經(jīng)自查評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目無問題和建議。
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