中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告
隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升,報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎?下面是小編精心整理的中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告1
為做好20xx年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)xx縣財(cái)政局關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知暨宜財(cái)績(jī)2022-46號(hào)文件精神,我院認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作,F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
一、單位基本情況
xx縣中醫(yī)醫(yī)院始建于xx年,歷經(jīng)幾代中醫(yī)人的艱苦創(chuàng)業(yè),現(xiàn)已發(fā)展成為全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、急救為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院,F(xiàn)有在職在崗職工473人,編制床位220張,實(shí)際開(kāi)放病300張。內(nèi)設(shè)臨床?17個(gè)、醫(yī)技科室7個(gè)、輔助科室4個(gè)、職能管理科室19個(gè)。
醫(yī)院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動(dòng)生化檢測(cè)儀等各種高精尖診療設(shè)備120余臺(tái),年末資產(chǎn)總值0.57億元。為郴州市第一人民醫(yī)院對(duì)口支援醫(yī)院、郴州市中醫(yī)醫(yī)院對(duì)口幫扶單位,廣東省中醫(yī)院聯(lián)系單位,是郴州市市轄區(qū)職工醫(yī)保、xx縣職工醫(yī)保、xx縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保、工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)救治醫(yī)院、xx縣人壽保險(xiǎn)公司定點(diǎn)醫(yī)療單位。
主要職能:為全縣人民提供醫(yī)療、護(hù)理、預(yù)防保健、科研、教學(xué)、康復(fù)等服務(wù);完成縣政府和衛(wèi)生行政部門交辦的其他
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
20xx年我院基本總支出為11405.5萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出4772.3萬(wàn)元、衛(wèi)生材料支出萬(wàn)元3018.1萬(wàn)元、藥品支出2038萬(wàn)元、固定資產(chǎn)折舊369.4萬(wàn)元、提取醫(yī)療基金29.1萬(wàn)元和其他費(fèi)用604.1萬(wàn)元、其他支出472.8萬(wàn)元、專項(xiàng)支出101.7萬(wàn)元。
1、20xx年度預(yù)算基本情況
我院屬于差額撥款單位,20xx年度納入財(cái)政預(yù)算的有人員經(jīng)費(fèi)104.7696萬(wàn)元,財(cái)政已全額撥付到位。
2、20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認(rèn)的總收入為104.7696萬(wàn)元,年度總支出為104.7696萬(wàn)元,其中基本支出104.7696萬(wàn)元,用于人員基本工資和津補(bǔ)貼,經(jīng)費(fèi)支出使用比例為100%。
。ǘ╉(xiàng)目支出情況
我單位無(wú)項(xiàng)目支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年,我單位收到縣財(cái)政撥款共388.298萬(wàn)元,其中:20xx年初預(yù)算基本支出104.7696萬(wàn)元、公立醫(yī)院改革撥款(對(duì)取消藥品加成專項(xiàng)補(bǔ)助)84.108萬(wàn)元、基本公衛(wèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元、省補(bǔ)中醫(yī)藥項(xiàng)目3萬(wàn)元、新冠肺炎疫情防控資金(新冠病毒疫苗接種單位信息化及醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)、全員核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)、設(shè)備款等)63.56萬(wàn)元、20xx年下半年產(chǎn)篩補(bǔ)助0.324萬(wàn)元、20xx年人員基本預(yù)算補(bǔ)助105.4704萬(wàn)元,20xx年中醫(yī)文化建設(shè)資金20萬(wàn)元、20xx年中藥人才培養(yǎng)3萬(wàn)元、鄉(xiāng)醫(yī)本土化培訓(xùn)實(shí)習(xí)0.066萬(wàn)元等.
我單位嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定,加強(qiáng)資金的使用、管理和監(jiān)督,做到了?顚S茫瑓栃泄(jié)約。不截留、擠占、挪用、不虛列支出財(cái)政?钛a(bǔ)助資金,發(fā)揮了資金的最大效益。未使用完的專項(xiàng)資金,按規(guī)定進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),按上級(jí)工作安排,按進(jìn)度用于次年的工作開(kāi)展。以下是各項(xiàng)目工作開(kāi)展情況:
(一)新冠疫情救治與防控工作常態(tài)化
常態(tài)化開(kāi)展新冠核酸檢測(cè)。核酸實(shí)驗(yàn)室的建成及核酸檢測(cè)配套設(shè)備的投入,由原先的須送上級(jí)檢測(cè),到現(xiàn)在在本院檢測(cè),并可以常態(tài)化開(kāi)展發(fā)熱門診、新入院患者及陪護(hù)、應(yīng)檢盡檢和愿檢盡檢人員、醫(yī)院中高風(fēng)險(xiǎn)崗位工作人員新冠核酸檢測(cè)。截至12月10日,累計(jì)發(fā)熱門診核酸檢測(cè)8663人次,住院患者核酸檢測(cè)9904人次,陪人核酸檢測(cè)7013人次,醫(yī)院高風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)3887人次,中風(fēng)險(xiǎn)崗位核酸檢測(cè)5719人次。
(二)強(qiáng)化提升中醫(yī)藥知識(shí)宣傳能力和人才培養(yǎng)
一是加強(qiáng)醫(yī)院中醫(yī)藥知識(shí)宣傳建設(shè)。落實(shí)門診大廳中醫(yī)藥氛圍的改造,加強(qiáng)中醫(yī)藥知識(shí)上墻宣傳普及,發(fā)放宣傳單8000份明顯提升了中醫(yī)藥在群眾中的接受度、推廣度,中醫(yī)診療的開(kāi)展、中藥的使用逐步增長(zhǎng)。
二是狠抓衛(wèi)生人才建設(shè)。20xx年專人外出培訓(xùn)學(xué)習(xí)中藥知識(shí)5次后,組織全院藥劑人員舉行業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)2次,臨床醫(yī)生培訓(xùn)學(xué)習(xí)2次。通過(guò)學(xué)、傳、幫、帶,全院藥劑人員的中藥管理能力得到了加強(qiáng),提升整體中藥人員認(rèn)識(shí)中藥、辨識(shí)中藥能力,對(duì)臨床醫(yī)生用藥的指導(dǎo)、監(jiān)督作用效果很大;對(duì)臨床醫(yī)生的培訓(xùn)促進(jìn)了中藥的應(yīng)用推廣。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、年初預(yù)算的編制未細(xì)化到每個(gè)科室,醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位,突發(fā)公共事件、緊急采購(gòu)、臨時(shí)維修、培訓(xùn)學(xué)習(xí)等項(xiàng)目較多,因此對(duì)于追加的預(yù)算資金,沒(méi)有進(jìn)行預(yù)算分解,涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。
2、人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助年初預(yù)算未逐年增長(zhǎng)。
八、下一步改進(jìn)措施
1、科學(xué)執(zhí)行績(jī)效預(yù)算管理制度
一是部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的工作,專業(yè)性強(qiáng),工作量大,建議財(cái)政有關(guān)部門進(jìn)一步加強(qiáng)開(kāi)展相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),組織開(kāi)展部門之間、單位之間的經(jīng)驗(yàn)交流。
二是推動(dòng)相關(guān)制度建設(shè),逐步建立以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算編制模式,建立以績(jī)效為導(dǎo)向的編制模式,把績(jī)效考評(píng)的結(jié)果作為編制部門預(yù)算的重要依據(jù)。
2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況,完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息,盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。
3、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的`編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制的應(yīng)用,實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。
2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開(kāi)了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息,數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告2
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況:立項(xiàng)情況、實(shí)施主體項(xiàng)目、資金及主要內(nèi)容
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會(huì)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:李定國(guó)
項(xiàng)目概述如下:新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
(二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
。òA(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)
總體目標(biāo):新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
20xx年年度目標(biāo)是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置?偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況(包括決策過(guò)程和結(jié)果)
(二)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況
預(yù)算情況如下:
資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元,
財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元,
專戶-年初預(yù)算數(shù)0元,專戶全年預(yù)算數(shù)0元,
單位年初預(yù)算數(shù)0元,單位全年預(yù)算數(shù)0元。
(三)項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況
資金執(zhí)行情況如下:
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,資金總額-執(zhí)行率0元
其中:
財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,財(cái)政資金-執(zhí)行率38.42%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元,專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元,單位全年執(zhí)行率0
。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)
。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。
其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析,項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析;項(xiàng)目的'可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議
。òㄙY金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告3
為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金管理,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件精神,結(jié)合我院具體情況,對(duì)20xx年度本單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、部門概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的非盈利公益性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,屬財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬(wàn)平方米,醫(yī)療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實(shí)際開(kāi)放病床372張。門診開(kāi)設(shè)內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區(qū)開(kāi)設(shè)內(nèi)一科(腦病康復(fù)、心血管病)、內(nèi)二科(腎病、內(nèi)分泌、脾胃)、內(nèi)三科(腫瘤、肺。、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科;開(kāi)設(shè)醫(yī)技科室8個(gè)。
至20xx年12月底,醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,實(shí)有人數(shù)375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。
。ǘ﹩挝恢饕氊(zé)
。1)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
(2)貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
。3)確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問(wèn)題母嬰保健養(yǎng)生小常識(shí)。
。4)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
。5)承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作,開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
。6)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用,負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。
。7)組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究,推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng),中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
。8)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
。9)參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
(10)承擔(dān)縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
(三)部門財(cái)務(wù)情況
根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,本單位嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理主要遵照財(cái)政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《國(guó)內(nèi)會(huì)議費(fèi)管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
二、部門整體收支情況
。ㄒ唬20xx年部門決算情況
20xx年度決算總收入為7584.85萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.22萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入31.26萬(wàn)元;事業(yè)收入5449.41萬(wàn)元;其他收入1020.96萬(wàn)元。
20xx年度決算總支出為7853.09萬(wàn)元,其中:基本支出7155.47萬(wàn)元;項(xiàng)目支出697.62萬(wàn)元。
20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬(wàn)元,本年收入7584.85萬(wàn)元,本年支出7853.09萬(wàn)元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
(二)20xx年支出分類情況
1、基本支出情況
至20xx年12月底基本支出7155.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出2874.08萬(wàn)元,占基本支出的40.17%;商品和服務(wù)支出3048.28萬(wàn)元,占基本支出的42.6%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出69.08萬(wàn)元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬(wàn)元,占基本支出的2.38%,債務(wù)利息及費(fèi)用支出993.96萬(wàn)元,占基本支出的13.89%。
2、項(xiàng)目支出情況
至20xx年12月底我單位項(xiàng)目支出697.62萬(wàn)元,其中基本建設(shè)支出697.62萬(wàn)元,主要用于改擴(kuò)建重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)而發(fā)生的專項(xiàng)支出,具體如下:
重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目(中央補(bǔ)助)
根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》(發(fā)改社會(huì)〔20xx〕735號(hào))文件精神,我院ICU重癥病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃投資1400萬(wàn)元,其中中央預(yù)算內(nèi)資金1100萬(wàn)元,地方配套300萬(wàn)元。20xx年中央到位資金587.99萬(wàn),地方配套資金到位50萬(wàn)元,共計(jì)637.99萬(wàn)元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬(wàn),20xx年共計(jì)使用項(xiàng)目資金697.62萬(wàn)元,其中專用設(shè)備購(gòu)置支出672.25萬(wàn)元,其他基本建設(shè)支出25.37萬(wàn)元。
三、資產(chǎn)管理情況
截止到20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為13758.38萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)2390.52萬(wàn)元,占資產(chǎn)總值17.38%;固定資產(chǎn)凈額11367.86萬(wàn)元,占資產(chǎn)總值82.62%,單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備3臺(tái),資產(chǎn)原值219.5萬(wàn)元。單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備2臺(tái),資產(chǎn)原值355.8萬(wàn)元。
四、部門整體支出績(jī)效情況
(一)部門績(jī)效總目標(biāo)
為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
(二)年度部門績(jī)效目標(biāo)
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點(diǎn)?疲鷮(shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體建設(shè),加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),進(jìn)一點(diǎn)提升服務(wù)質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)。
(三)醫(yī)療指標(biāo),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況
門診量78104人次,較去年增長(zhǎng)17.8%,出院病人5886人次,較去年增長(zhǎng)2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門診人次平均收費(fèi)水平302.84,出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用5587.3元。全年業(yè)務(wù)收入5632.61萬(wàn)元,較去年4438.89增加1193.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.89%。
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(1)從“深”發(fā)力,全面提升各項(xiàng)工作質(zhì)量
1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)毫不松懈。多次邀請(qǐng)省市三級(jí)醫(yī)院專家來(lái)院進(jìn)行重癥醫(yī)學(xué)相關(guān)知識(shí)、中醫(yī)常見(jiàn)病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫(yī)護(hù)人員參加了全省縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員急診急救能力培訓(xùn)和第一目擊者培訓(xùn)(其中醫(yī)師71人,護(hù)士103人),現(xiàn)場(chǎng)模擬了呼吸心跳停止進(jìn)行心肺復(fù)蘇的急診急救訓(xùn)練及呼吸機(jī)和除顫儀理論與實(shí)踐相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),理論、操作全部通過(guò)省里考核;全年共選送9名醫(yī)護(hù)人員赴外進(jìn)行中長(zhǎng)期輪訓(xùn)、進(jìn)修,20余名醫(yī)護(hù)人員外出短期培訓(xùn)、學(xué)習(xí);在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn),人人通過(guò)了考核。二是學(xué)科建設(shè)成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學(xué)科攜手合作的重癥醫(yī)學(xué)科從年初成立以來(lái),已開(kāi)展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項(xiàng)院內(nèi)新技術(shù),其中有3項(xiàng)填補(bǔ)了縣內(nèi)空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時(shí),為進(jìn)一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境,今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學(xué)科,通過(guò)從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉,結(jié)合腫瘤科安寧療護(hù)的試點(diǎn),發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,患者就醫(yī)感覺(jué)良好,醫(yī)院效率得到提升。今年10月份,醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)推薦到省里參評(píng)。三是院內(nèi)考核從深從嚴(yán)。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查,重點(diǎn)對(duì)各科室臨床危急值、學(xué)習(xí)記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮以及十八項(xiàng)核心制度的落實(shí)情況開(kāi)展實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),落實(shí)獎(jiǎng)懲并一月一總結(jié)一通報(bào);加強(qiáng)對(duì)臨床用藥的管理與考核,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)科室用藥情況的審查,嚴(yán)格自費(fèi)藥品審批,加大對(duì)超限用藥的.處罰。
2、護(hù)理工作。今年,醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對(duì)優(yōu)質(zhì)護(hù)理驗(yàn)收評(píng)價(jià)》要求,進(jìn)一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)質(zhì)量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護(hù)理制度匯編》等系列規(guī)章制度,引進(jìn)了護(hù)理助手管理系統(tǒng),對(duì)護(hù)理質(zhì)量的各項(xiàng)指標(biāo)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行科學(xué)的管理及分析。進(jìn)一步加強(qiáng)了護(hù)士的素質(zhì)教育,全面開(kāi)展理論及?萍寄苡(xùn)練與考核工作,組織線上學(xué)習(xí)10次,參培率100%;現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)20場(chǎng)次;進(jìn)行三基理論考核20場(chǎng)次272人次,合格率達(dá)90%以上。對(duì)新入職的11名護(hù)士進(jìn)行了輪科培訓(xùn),上崗前均進(jìn)行考核,合格率100%。為慶!5.12國(guó)際護(hù)士節(jié)”,醫(yī)院組織全體護(hù)士進(jìn)行了黨史知識(shí)及中醫(yī)三基知識(shí)競(jìng)賽,表彰了一大批優(yōu)秀護(hù)理工作者。我院選送的兩位護(hù)理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識(shí)競(jìng)賽,分別取得了第一和第三名的好成績(jī)。
3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識(shí)培訓(xùn)共37次,分別于5月25日、11月12日召開(kāi)醫(yī)院感染管理委員會(huì)議,與科室簽訂院感管理責(zé)任狀,每月對(duì)全院各科室、院感重點(diǎn)部門進(jìn)行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進(jìn)行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測(cè)采樣828份,合格率99.98%;對(duì)I類手術(shù)、ICU重癥監(jiān)護(hù)病人定期進(jìn)行目標(biāo)性監(jiān)測(cè),除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外,其余感染率均為0;全年共監(jiān)測(cè)患者5890人次,發(fā)生醫(yī)院感染10例,感染率為0.17%,均及時(shí)進(jìn)行分析、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn);在多重耐藥菌監(jiān)測(cè)中,共檢測(cè)出多重耐藥菌19株,無(wú)醫(yī)院感染患者;按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》,對(duì)醫(yī)療廢物進(jìn)行正確分類、交接、儲(chǔ)存、運(yùn)送,全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過(guò)全院職工的共同努力,認(rèn)真落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施,堅(jiān)決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
。2)從“嚴(yán)”管控,全力提升基礎(chǔ)建設(shè)
首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),投資10余萬(wàn)元對(duì)發(fā)熱門診進(jìn)行了全面改造,重新建造了腸道門診場(chǎng)地,購(gòu)置了快檢核酸設(shè)備1臺(tái),負(fù)壓救護(hù)車1臺(tái),繼續(xù)多批次采購(gòu)了紫外線消毒車、空氣消毒機(jī)等防控設(shè)備,為大門、住院部出口安裝了門禁系統(tǒng)。長(zhǎng)期以來(lái),由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進(jìn)行防控措施的督查,每天一通報(bào),即時(shí)整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案,聯(lián)合多部門進(jìn)行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應(yīng)救治預(yù)案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應(yīng)救治能力。
其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進(jìn)行疫情防控知識(shí)及技能培訓(xùn)2次;同時(shí),我院PCR實(shí)驗(yàn)室不僅承擔(dān)了本院和縣直屬單位定期核酸檢測(cè)任務(wù),還承擔(dān)了縣域內(nèi)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標(biāo)本檢測(cè),全年共檢測(cè)了7萬(wàn)余人次。為積極響應(yīng)國(guó)家全員接種政策,醫(yī)院臨時(shí)搭建了新冠疫苗接種點(diǎn),購(gòu)置了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬(wàn)余人次,院內(nèi)職工100%完成了加強(qiáng)針的接種。
。3)從“新”著力,全力提升綜合發(fā)展實(shí)力
一是加大人才引進(jìn)力度。今年來(lái),我院共參加省、市各大型招聘會(huì)5次,院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過(guò)多渠道引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才共21名,其中醫(yī)師10名,護(hù)士11名。同時(shí),通過(guò)開(kāi)辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,年內(nèi)又與2名碩士研究生達(dá)成了聘用意向,在11月份成功引進(jìn)腫瘤內(nèi)科學(xué)科帶頭人1人,引進(jìn)規(guī)培生3人。今年下半年,在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試中,我院計(jì)劃招聘35人,目前已通過(guò)資格審查擬錄用30人,其中中醫(yī)學(xué)15人、臨床醫(yī)學(xué)4人、針灸推拿1人、醫(yī)學(xué)影像2人、護(hù)理7人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)1人、藥學(xué)2人、財(cái)會(huì)2人、計(jì)算機(jī)1人。綜合下來(lái),醫(yī)院各個(gè)專業(yè)的技術(shù)人員均得到進(jìn)一步夯實(shí)。二是加大人員培訓(xùn)力度。全年共開(kāi)展院內(nèi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)20余次,邀請(qǐng)省、市三甲醫(yī)院專家來(lái)院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識(shí)考核6次;選派業(yè)務(wù)骨干參加學(xué)術(shù)會(huì)議培訓(xùn)40余次,派出5名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修;鼓勵(lì)職工職稱晉升:7人通過(guò)高級(jí)職稱筆試,6人進(jìn)行面試階段;22人通過(guò)初、中級(jí)職稱考試,其中中級(jí)職稱11人,初級(jí)職稱11人。
(4)從“細(xì)”謀劃,全力提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量
今年來(lái),醫(yī)院認(rèn)真進(jìn)行年終決算和科學(xué)合理編制財(cái)務(wù)預(yù)算,結(jié)合二級(jí)公立醫(yī)院改革、績(jī)效考核以及經(jīng)濟(jì)管理年評(píng)審等活動(dòng),醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、成本核算等工作步上了新臺(tái)階。一是全面加強(qiáng)了對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目的審核把關(guān)。全年來(lái),除醫(yī)療設(shè)備外的所有項(xiàng)目均在湖南省電子賣場(chǎng)上公開(kāi)、公平、透明采購(gòu),超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)均辦理好政府采購(gòu)備案。二是進(jìn)行預(yù)算管理改革,加強(qiáng)成本核算。面對(duì)疫情形勢(shì)下的經(jīng)濟(jì)狀況,醫(yī)院加強(qiáng)了預(yù)算支出的成本管控,在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費(fèi)支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來(lái),我院各科室申請(qǐng)大小設(shè)備維修達(dá)200余次,其中大部分均由設(shè)備科、總務(wù)科工作人員自行維修解決。今年6月份,國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”榮譽(yù)稱號(hào)。
。5)從“實(shí)”發(fā)展,全力提升患者就醫(yī)環(huán)境
一是通過(guò)醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號(hào)等信息平臺(tái)努力弘揚(yáng)中醫(yī)特色文化,不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進(jìn)典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無(wú)煙日、普法等宣傳內(nèi)容達(dá)200余次,積極營(yíng)造各種活動(dòng)氛圍;更新制作了標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、展架、海報(bào)等宣傳資料共計(jì)5300余份;共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,其中被縣內(nèi)平臺(tái)錄用9篇,市級(jí)平臺(tái)錄用33篇,省級(jí)平臺(tái)錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護(hù)醫(yī)院,及時(shí)將新的體檢系統(tǒng)應(yīng)用上線,極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)的更新上線,參保人員通過(guò)醫(yī)保電子憑證,在身份認(rèn)證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場(chǎng)景中均可使用,做到了“四統(tǒng)一”(系統(tǒng)統(tǒng)一、報(bào)付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一),逐步實(shí)現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好,達(dá)到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務(wù)轉(zhuǎn)變。
。6)從“全”完善,全面掌握意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)
值此中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年之際,醫(yī)院黨支部進(jìn)一步在發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用,導(dǎo)引干部職工強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)職工的四個(gè)自信,帶領(lǐng)職工樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀。同時(shí),醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會(huì)、夏明翰故居等黨性教育基地;指導(dǎo)工會(huì)、團(tuán)總支、婦委會(huì)籌劃組織開(kāi)展了“丹心學(xué)黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動(dòng)、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談?shì)p喜劇等系列活動(dòng)。
。7)重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目
20xx年我院項(xiàng)目支出核算內(nèi)容為完成ICU重癥室擴(kuò)建建設(shè)支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了ICU建設(shè)的設(shè)計(jì)邀請(qǐng),9月8日對(duì)應(yīng)邀報(bào)價(jià)的24家設(shè)計(jì)公司進(jìn)行了評(píng)審,最終確定由中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)方案(甲級(jí))。9月14日,該公司出具了ICU平面圖,9月16日完成了修改,并于當(dāng)天通過(guò)了市衛(wèi)健委的院感審核并備案;9月25日出具了ICU施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預(yù)算及財(cái)政評(píng)審;9月29日,在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建工程政府采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商邀請(qǐng)公告》,10月26日開(kāi)標(biāo),中標(biāo)公司為湖南福臨建設(shè)工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進(jìn)場(chǎng)施工建設(shè);10月30日確定湖南雁能設(shè)計(jì)研究有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理公司;11月2日《關(guān)于申請(qǐng)延期辦理重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)和減免審批費(fèi)用的報(bào)告》通過(guò)縣領(lǐng)導(dǎo)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審批;11月05日會(huì)議確定ICU負(fù)壓救護(hù)車采購(gòu)參數(shù);11月9日對(duì)ICU醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行專家論證,并于11月9日-11月10日通過(guò)縣衛(wèi)健局、縣采購(gòu)辦、市衛(wèi)健委、市財(cái)政局審批,11月12日在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目配套醫(yī)療設(shè)備器械一批政府采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告》;11月9日在湖南省政府采購(gòu)平臺(tái)電子賣場(chǎng)發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目配套電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目邀請(qǐng)公告》,11月13日開(kāi)標(biāo),中標(biāo)公司為湖南京武機(jī)電科技有限公司;11月11日召開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)議,建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行討論,保證了工程有序推進(jìn);11月25日召開(kāi)四方協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料變更進(jìn)行了研討,按照剩余時(shí)間施工方重新制定了進(jìn)度計(jì)劃表;12月3日ICU醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)開(kāi)標(biāo),分八個(gè)包八家公司中標(biāo),12月7日舉行簽約儀式,邀請(qǐng)了縣衛(wèi)健局副局長(zhǎng)周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國(guó)軍參加;20xx年1月26日ICU醫(yī)療設(shè)備通過(guò)專家驗(yàn)收;20xx年2月24日重癥醫(yī)學(xué)科正式運(yùn)行;20xx年3月12日我院與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學(xué)緊密型?坡(lián)盟正式簽約。
ICU重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目填補(bǔ)了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應(yīng)對(duì)水平以及形成快速反應(yīng)的調(diào)集機(jī)制,具備了發(fā)生局部聚集性疫情時(shí)較短時(shí)間內(nèi)完成人群應(yīng)急救助能力。
。8)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況
至20xx年12月止“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)縣財(cái)政局20xx年直達(dá)資金支出績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的相關(guān)文件精神,依照績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定,本院成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并依據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》、《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》組織開(kāi)展20xx年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)項(xiàng)目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門的報(bào)送材料進(jìn)行分析,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
六、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分95分,財(cái)政支出績(jī)效為“良”。
七、部門整體支出績(jī)效情況
至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)各部門的關(guān)心支持下,全院職工上下齊心,攻堅(jiān)克難,始終堅(jiān)持“一切以病人為中心”的服務(wù)宗旨,積極履行公立醫(yī)院的社會(huì)職能,順利地完成了各項(xiàng)工作,保障了單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項(xiàng)目資金,統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,做到?顚S茫瑹o(wú)截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度,如《公務(wù)出差管理制度》《公務(wù)派車(租車)有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務(wù)人員外出進(jìn)修、培訓(xùn)管理規(guī)定》《藥品、設(shè)備、耗材采購(gòu)管理制度》等,加強(qiáng)了審計(jì)科內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督力量,建立健全了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度;人員編制、三公經(jīng)費(fèi)無(wú)變動(dòng);預(yù)算執(zhí)行比較到位;管理制度健全,資金使用合規(guī)。社會(huì)滿意度高,進(jìn)一步提高了醫(yī)療服務(wù)水平,醫(yī)院建設(shè)又邁上一個(gè)新臺(tái)階。
八、存在的主要問(wèn)題
20xx年醫(yī)院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發(fā)展任務(wù)仍然艱巨。
。ㄒ唬┳20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來(lái),醫(yī)院門診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對(duì)嚴(yán)峻的疫情形勢(shì),我院責(zé)無(wú)旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫(yī)療資源,開(kāi)設(shè)發(fā)熱門診,建立隔離病房,選派優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員支援疫苗注射和核酸檢測(cè),為了防范醫(yī)院交叉感染,醫(yī)院加大防控建設(shè)投入,導(dǎo)致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,運(yùn)營(yíng)成本大幅增加,自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開(kāi)始又全面取消耗材加成,醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制不足以彌補(bǔ)其虧損,無(wú)疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)緊張。
(二)人才匱乏,成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無(wú)法補(bǔ)充,老、中、青人才梯隊(duì)嚴(yán)重?cái)鄬,迫切需要?yōu)秀學(xué)科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
。ㄈ┤珖(guó)中醫(yī)醫(yī)院平均住院費(fèi)用僅為綜合醫(yī)院費(fèi)用的60%左右,中醫(yī)藥具有“簡(jiǎn)捷、高效、廉價(jià)”等特點(diǎn),在醫(yī)保政策方面對(duì)中醫(yī)的傾斜力度不夠,鼓勵(lì)選擇中醫(yī)治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。
九、下一年發(fā)展計(jì)劃
1、持續(xù)加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施,壓緊壓實(shí)疫情防控責(zé)任,把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點(diǎn),堵住一切可能導(dǎo)致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護(hù)網(wǎng)。
2、持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè),有力推進(jìn)黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度建設(shè),加強(qiáng)人、財(cái)、物的管理,完善“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制,強(qiáng)化院務(wù)公開(kāi),防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
3、加強(qiáng)學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進(jìn)力度,來(lái)年擬繼續(xù)引進(jìn)學(xué)科帶頭人1-2名,尤其是要補(bǔ)齊急診急救能力這一業(yè)務(wù)短板,從而提高醫(yī)院綜合實(shí)力水平。
4、加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設(shè),充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,建立共建共享,做大做強(qiáng)腫瘤?,力爭(zhēng)在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點(diǎn)?。
十、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱:重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金(艾滋病防治資金項(xiàng)目)
項(xiàng)目資金:59.88萬(wàn)元
項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間:20xx年1月--20xx年12月
二、項(xiàng)目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效,推動(dòng)艾滋病防治工作深入開(kāi)展,切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識(shí)宣傳,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,為保障人民群眾的'生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況、前期準(zhǔn)備、組織過(guò)程等相關(guān)情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益,我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作,及時(shí)部署,安排專人負(fù)責(zé)開(kāi)展自評(píng)工作,確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。
四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
(一)項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年項(xiàng)目財(cái)政撥款收入59.88萬(wàn)元,其中保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)到賬資金58.00萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)撥款1.20萬(wàn)元,保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)撥款0.68萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬(wàn)元,其中:辦公費(fèi)支出0.21萬(wàn)元、印刷費(fèi)支出2.55萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬(wàn)元、專用材料費(fèi)支出46.80萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)支出3.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.22萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.94萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置2.27萬(wàn)元。根據(jù)國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)文件要求,州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。
3.項(xiàng)目資金管理情況。在項(xiàng)目資金使用過(guò)程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,做到了專款專用,沒(méi)有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。運(yùn)用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)既定目標(biāo)110人次。
2.效益指標(biāo)完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識(shí)培訓(xùn)率完成目標(biāo)值,醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值,安全套擺放率完成目標(biāo)值;二是加強(qiáng)宣傳教育,多次組織醫(yī)生、護(hù)士及行政人員培訓(xùn)防艾知識(shí),并通過(guò)發(fā)宣傳單、開(kāi)講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識(shí),知曉率達(dá)90%以上。廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識(shí)宣傳,加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理,保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。艾滋病防治項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問(wèn)題,改進(jìn)工作方式,提升工作效率。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理,根據(jù)國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)文件要求,州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,已支定收。自評(píng)為優(yōu)。
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告5
根據(jù)績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付中醫(yī)藥項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告公開(kāi)如下。
一、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1、項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年1月19日,海陽(yáng)市中醫(yī)醫(yī)院收到海陽(yáng)市衛(wèi)健局撥付0.5萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
20xx年11月13日、14日、15日進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)費(fèi)中800元用于支付場(chǎng)地費(fèi)、4200元用于支付9位專家勞務(wù)費(fèi)并發(fā)放到個(gè)人。資金執(zhí)行率100%,無(wú)截留、挪用獨(dú)保費(fèi)資金行為。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析。
能按規(guī)定用途合理使用資金,做到專款專用。資金管理都能做到嚴(yán)格審批手續(xù),公開(kāi)透明。
總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
通過(guò)3天共24個(gè)學(xué)時(shí)的培訓(xùn),參加培訓(xùn)人數(shù)200人,培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行考核。通過(guò)開(kāi)展此次培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術(shù)人員運(yùn)用中醫(yī)藥診療知識(shí)、技術(shù)方法防治常見(jiàn)病和多發(fā)病的.基本技能,切實(shí)提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、滿足城鄉(xiāng)居民對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
(1)數(shù)量指標(biāo)。培訓(xùn)學(xué)員200人。
。2)質(zhì)量指標(biāo)。支付場(chǎng)地費(fèi)800元。勞務(wù)費(fèi)4200元。
(3)時(shí)效指標(biāo)。我院20xx年12月底,已將場(chǎng)地費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)發(fā)放完畢,資金發(fā)放及時(shí)。
(4)成本指標(biāo)。場(chǎng)地費(fèi)800元。勞務(wù)費(fèi)4200元
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
(1)經(jīng)濟(jì)效益。無(wú)
。2)社會(huì)效益。通過(guò)開(kāi)展此次培訓(xùn),進(jìn)一步規(guī)范和提高基層衛(wèi)生技術(shù)人員運(yùn)用中醫(yī)藥診療知識(shí)、技術(shù)方法防治常見(jiàn)病和多發(fā)病的基本技能。
。3)生態(tài)效益。無(wú)
。4)可持續(xù)影響。通過(guò)開(kāi)展培訓(xùn),切實(shí)提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥服務(wù)能力、滿足城鄉(xiāng)居民對(duì)中醫(yī)藥醫(yī)療保健服務(wù)需求,提高中醫(yī)藥在基層的可及性和可得性
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
二、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
(一)總體績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)未完成原因。
無(wú)
。ǘ┫乱徊礁倪M(jìn)措施。
無(wú)
政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題、原因和改進(jìn)措施。
無(wú)
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬在醫(yī)院官網(wǎng)公開(kāi)模塊進(jìn)行公開(kāi),并按要求上報(bào)上級(jí)相關(guān)部門。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
中醫(yī)醫(yī)院績(jī)效自評(píng)報(bào)告6
一、單位基本情況
。ㄒ唬﹩挝桓艣r
1、單位職責(zé)職能
秉承救死扶傷、全心全意為人民服務(wù)的宗旨,運(yùn)用中醫(yī)和中西醫(yī)結(jié)合的知識(shí)及現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)開(kāi)展內(nèi)、婦、兒、外、骨傷、肛腸、心腦血管、糖尿病、針灸按摩、口腔、眼科、中醫(yī)美容及社區(qū)醫(yī)療服務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
我院屬于差額撥款事業(yè)單位,核定編制數(shù)139名,在職在編人員133人,合同人員167人、臨時(shí)人員29人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
(1)進(jìn)一步推進(jìn)“清廉醫(yī)院”建設(shè),鞏固行風(fēng)專項(xiàng)整治成效。
(2)持續(xù)推進(jìn)全國(guó)文明城市創(chuàng)建、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7+3”專項(xiàng)行動(dòng)。
。3)積極應(yīng)對(duì)中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)評(píng)審的改革,提升服務(wù)能力,強(qiáng)化日常指標(biāo)數(shù)據(jù)上報(bào)和管理,做好現(xiàn)場(chǎng)迎檢準(zhǔn)備,順利通過(guò)二級(jí)中醫(yī)醫(yī)院等級(jí)醫(yī)院復(fù)審。
。4)推動(dòng)貫徹落實(shí)州、市《促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施方案》,不斷發(fā)揮突出中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì),做好?平ㄔO(shè),按照上級(jí)部門的統(tǒng)籌規(guī)劃,積極申報(bào)1-2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)?疲ɡ夏瓴 ⒅挝床。,1-2個(gè)州級(jí)重點(diǎn)?疲▋(nèi)二科、婦科),申報(bào)至少一個(gè)州級(jí)中醫(yī)質(zhì)控中心,以?平ㄔO(shè)為抓手推動(dòng)醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
。5)逐漸解決人才問(wèn)題,加強(qiáng)人才梯隊(duì)建設(shè),加大“內(nèi)培外引”力度,爭(zhēng)取引入1-2名學(xué)科帶頭人解決高層次人才緊缺突出問(wèn)題。圍繞學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承、傳承團(tuán)隊(duì)建設(shè),狠抓名老中醫(yī)專家傳承工作室建設(shè),培養(yǎng)延續(xù)好中醫(yī)藥人才團(tuán)隊(duì)。
。6)全面啟動(dòng)DRG付費(fèi)(病歷)系統(tǒng)運(yùn)行,完善醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)+建設(shè)。以電子病歷4級(jí)-5級(jí)為目標(biāo),對(duì)醫(yī)院醫(yī)療信息系統(tǒng)進(jìn)行重造,建設(shè)范圍包括了醫(yī)院his、lis、pacs、電子病歷、輔助決策、合理用藥、院內(nèi)手麻系統(tǒng)、臨床路徑以及支撐硬件等。優(yōu)化便民服務(wù)及門診流程,基于國(guó)醫(yī)在線平臺(tái),完善以掛、繳、查為主要功能,以自助機(jī),公眾號(hào)為載體,打造為病人就診提供便利為主要目的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。
(7)針對(duì)業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足,部分醫(yī)療服務(wù)功能無(wú)法實(shí)現(xiàn),制約醫(yī)院發(fā)展并影響質(zhì)量安全等問(wèn)題,亟待加大基礎(chǔ)建設(shè)力度,積極爭(zhēng)取醫(yī)院擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目落地,申請(qǐng)、爭(zhēng)取政府支持醫(yī)院后面云龍社區(qū)土地,完成擴(kuò)建。
。8)中醫(yī)藥文化傳播。高位推動(dòng),拓寬宣傳渠道,提升醫(yī)院“五名工程”品牌影響力,多方式、多舉措、多渠道做好中醫(yī)藥的文化宣傳。
。9)持續(xù)做好疫情防控及疫苗接種工作。根據(jù)上級(jí)的指導(dǎo)和安排,在現(xiàn)有有限的條件下,努力做好疫情防控和疫苗接種工作。
。10)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理。穩(wěn)中求進(jìn),規(guī)范財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)預(yù)算、決算,內(nèi)控管理,保障醫(yī)院運(yùn)營(yíng)平穩(wěn)、提質(zhì)增效的良性發(fā)展。
(二)當(dāng)年履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
1、在上級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總體要求和新時(shí)代黨的組織路線,全面加強(qiáng)黨對(duì)公立醫(yī)院的領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)公立醫(yī)院黨的建設(shè),充分發(fā)揮各黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用,確保了醫(yī)院黨建工作的順利開(kāi)展。
2、深化公立醫(yī)院改革,堅(jiān)持醫(yī)院公益性。
3、加強(qiáng)中醫(yī)藥建設(shè),促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)的發(fā)展。
4、加強(qiáng)質(zhì)量與安全管理,提高中醫(yī)服務(wù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。
5、提高行政后勤保障的精細(xì)化管理,加強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和辦事效率。
6、加強(qiáng)醫(yī)院信息化管理。
7、規(guī)范防艾工作,強(qiáng)化監(jiān)督與管控。
8、健全機(jī)制,認(rèn)真落實(shí)健康扶貧工作。
9、積極開(kāi)展惠民便民活動(dòng),提高醫(yī)院的公益保障能力。
10、發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì),使醫(yī)院公益性質(zhì)更加明顯。
。ㄈ┊(dāng)年整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、深入推動(dòng)黨建、業(yè)務(wù)雙融合雙促進(jìn),做到“規(guī)定動(dòng)作不走樣”、“自選動(dòng)作有創(chuàng)新”“黨建工作得實(shí)效”,全院呈現(xiàn)出團(tuán)結(jié)協(xié)作、快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì),各項(xiàng)工作均創(chuàng)同時(shí)期歷史最高水平。
2、進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,使醫(yī)療管理水平得到提升。
3、執(zhí)行院科兩級(jí)質(zhì)量管理責(zé)任制,嚴(yán)格落實(shí)醫(yī)療核心制度和各項(xiàng)診療常規(guī)。
4、提高中醫(yī)護(hù)理水平,發(fā)揮中醫(yī)護(hù)理特以和優(yōu)勢(shì)。
5、進(jìn)一步強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員控感知識(shí),提高醫(yī)務(wù)人員的控感行為,使我院的控感工作更規(guī)范化。
6、加強(qiáng)藥事管理,提升質(zhì)量保障。、
7、加紳重點(diǎn)學(xué)科建設(shè),提高服務(wù)能力。
8、全面落實(shí)醫(yī)改要求,推進(jìn)醫(yī)院科學(xué)發(fā)展。
9、加大人才培養(yǎng),重視人才梯隊(duì)建設(shè)。
10、扎實(shí)推進(jìn)醫(yī)保工作。
11、扎實(shí)推進(jìn)公共醫(yī)療服務(wù),提高醫(yī)院的公益保障能力。
12、中醫(yī)藥防治艾滋病工作穩(wěn)步推進(jìn)。
13、加強(qiáng)完善健康扶貧工作和家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。
14、提升醫(yī)院文化建設(shè)。
。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
1、績(jī)效目標(biāo)方面:預(yù)算單位均按要求在編報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)同步編報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),按照專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付相關(guān)管理辦法要求,開(kāi)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作。結(jié)合功能科目與產(chǎn)出構(gòu)成、經(jīng)濟(jì)科目與成本費(fèi)用的績(jī)效關(guān)系,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量的審核,提高績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目預(yù)算的匹配性。
2、績(jī)效跟蹤方面:重點(diǎn)推進(jìn)以預(yù)算單位為主體開(kāi)展績(jī)效跟蹤,加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行,優(yōu)化項(xiàng)目資金管理,促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)優(yōu)化績(jī)效跟蹤的方式和流程,將動(dòng)態(tài)跟蹤和定期跟蹤相結(jié)合,把績(jī)效跟蹤與加強(qiáng)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行、實(shí)施預(yù)算調(diào)整、使用結(jié)轉(zhuǎn)資金、優(yōu)化項(xiàng)目管理結(jié)合起來(lái),提高績(jī)效跟蹤的及時(shí)性和效率性。
。ㄎ澹┊(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1、預(yù)算批復(fù)情況
根據(jù)《開(kāi)遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年財(cái)政經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算的通知》(開(kāi)財(cái)預(yù)字〔20xx〕1號(hào))開(kāi)遠(yuǎn)市中醫(yī)醫(yī)院20xx年度部門預(yù)算支出批復(fù)情況如下(金額單位:萬(wàn)元):
20xx年部門財(cái)務(wù)總收入1,326.26萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算1,326.26萬(wàn)元,政府性基金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。
20xx年部門預(yù)算總支出1,326.26萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1,326.26萬(wàn)元,其中:基本支出1,326.26萬(wàn)元,與上年對(duì)比減少180.42萬(wàn)元,主要原因分析上年預(yù)算總收入包含退休人員經(jīng)費(fèi)及績(jī)效考核資金;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
2、整體收支情況
。1)整體收入情況
20xx年醫(yī)院總收入17,698.14萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年總收入2,389.41萬(wàn)元,事業(yè)總收入9,251.47萬(wàn)元,其他總收入6,057.26萬(wàn)元。
。2)整體支出情況
20xx年醫(yī)院總支出16,166.09萬(wàn)元,其中:基本支出14,915.15萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1,250.94萬(wàn)元,基本支出中,人員經(jīng)費(fèi)支出3,887.97萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)11,027.18萬(wàn)元。
3、預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實(shí)際,年初預(yù)算批復(fù)僅為本單位人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算,本年實(shí)際收入數(shù),除包含年初人員經(jīng)費(fèi)外,還包含財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助收入及單位事業(yè)收入,本單位嚴(yán)格按照相關(guān)項(xiàng)目資金收支要求,圍繞業(yè)務(wù)開(kāi)展情況實(shí)現(xiàn)收支,定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況,確保資金及時(shí)支付,提高資金的使用率,保證了相關(guān)工作開(kāi)展及時(shí)、高效。
二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年初的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化為63個(gè)績(jī)效指標(biāo),截止20xx年12月31日,實(shí)際完成績(jī)效指標(biāo)59個(gè),未全部完成績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
由于年初績(jī)效指標(biāo)設(shè)置較高,疾病診斷分組(DRGs)入組數(shù)、CMI值、績(jī)效考核方案執(zhí)行率、危重病人搶救成功率等4個(gè)績(jī)效指標(biāo)對(duì)應(yīng)工作任務(wù)未全部完成。
三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論
持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作、助力“健康中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點(diǎn)專科,扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體建設(shè),加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),以二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院復(fù)審為契機(jī),進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防和康復(fù)任務(wù)。經(jīng)過(guò)自評(píng),最終得分97.6分,自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)投入情況分析
投入總分15分,得分15分,具體情況分析如下:
目標(biāo)設(shè)定情況:部門制定了年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo),制定依據(jù)是否充分,與部門履職、年度工作任務(wù)相符,整體績(jī)效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量?茖W(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),目標(biāo)明確、細(xì)化、量化。
預(yù)算配置情況:部門本年度預(yù)算編制完整,與履職目標(biāo)相匹配,編制依據(jù)充分。重點(diǎn)支出保障率達(dá)100%。
。ǘ┻^(guò)程情況分析
過(guò)程總分20分,得分19分,扣分原因:本年預(yù)算執(zhí)行率為87.06%,未達(dá)到95%。具體情況分析如下:
預(yù)算執(zhí)行情況:20xx年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率為-23.45%,“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為0%,“三公”經(jīng)費(fèi)控制率為0%,政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行率為100%。部門收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī),符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。
預(yù)算績(jī)效管理:具有預(yù)算績(jī)效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等,具有項(xiàng)目支出管理辦法或制度、規(guī)定,建立部門支出內(nèi)控制度或相應(yīng)措施,管理辦法、制度、措施是否得到有效執(zhí)行。成立部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)等工作。對(duì)近三年內(nèi)人大、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門各項(xiàng)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范整改。部門按照規(guī)定時(shí)間及時(shí)收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)算決算公開(kāi)。
資產(chǎn)管理:已具有資產(chǎn)管理制度,相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整,相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整,資產(chǎn)配置合理,資產(chǎn)處置規(guī)范,資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、帳實(shí)相符,資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。20xx年度固定資產(chǎn)使用率為100%。
。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出總分35分,得分32.1分,具體情況分析如下:
20xx年重點(diǎn)工作辦結(jié)率達(dá)100%。20xx年設(shè)定績(jī)效指標(biāo)70條,截止20xx年12月31日,實(shí)際完成績(jī)效指標(biāo)68條,實(shí)際完成率和完成及時(shí)率為97%,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%。
。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果總分30分,得分30分,具體情況分析如下:
社會(huì)效益:提升醫(yī)院管理服務(wù)水平,樹立良好的醫(yī)院形象。發(fā)揮中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì),使醫(yī)院公益性質(zhì)更加明顯。
生態(tài)效益:醫(yī)療廢物回收率100%。
行政效能:部門履職過(guò)程中未發(fā)生廉政問(wèn)題。
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度:患者和醫(yī)護(hù)人員對(duì)部門履職效果的`滿意程度較高。
五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施
。ㄒ唬┲饕獑(wèn)題及原因分析
1、固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
報(bào)廢的`固定資產(chǎn)有待及時(shí)核銷,進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)的監(jiān)管制度,及時(shí)核銷報(bào)廢資產(chǎn)。
2、單位預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化,預(yù)算編制的合理性需要提高。
。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
1、報(bào)廢的固定資產(chǎn)及時(shí)報(bào)市財(cái)政局審批并按規(guī)定核銷。逐步規(guī)范全面預(yù)算。
2、預(yù)算編制明細(xì)化、合理化。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、20xx年在市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我單位堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),積極作為,在各方面工作中嚴(yán)格要求。在今后的工作中嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和公務(wù)支出管理制度,控制“三公”經(jīng)費(fèi),提高資金使用效率。
2、中醫(yī)醫(yī)院要謀求生存與發(fā)展,就要把握住政府對(duì)中醫(yī)藥大力支持的機(jī)遇,把中醫(yī)績(jī)效考核作為推動(dòng)中醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力源。從我院的當(dāng)前實(shí)際情況出發(fā),從六個(gè)方面提出經(jīng)營(yíng)構(gòu)想。
3、提高中醫(yī)服務(wù)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力,建立在我市中醫(yī)藥服務(wù)中的“龍頭”地位。首先,必須加強(qiáng)培育和充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì),堅(jiān)持中醫(yī)院姓“中”的辦院方向,承擔(dān)起全區(qū)中醫(yī)藥技術(shù)服務(wù)的傳、幫、帶任務(wù),以“簡(jiǎn)、便、驗(yàn)、廉”的中醫(yī)藥服務(wù)優(yōu)勢(shì),贏得更廣泛的病人群。其次,中醫(yī)院提高綜合服務(wù)實(shí)力,又必須實(shí)現(xiàn)較高水平的中西醫(yī)有機(jī)結(jié)合,通過(guò)引進(jìn)設(shè)備,加強(qiáng)人才培養(yǎng),吸收現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的發(fā)展成果,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)中醫(yī)與現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的有機(jī)結(jié)合,這既符合中醫(yī)院的服務(wù)功能,滿足群眾不同層次的就醫(yī)需求,又給?铺峁⿵V闊的發(fā)展空間,提高醫(yī)療安全水平,提高中醫(yī)院的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、醫(yī)院發(fā)展三者兼得。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
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