績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告范文（通用13篇）
在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告十分的重要，報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。我敢肯定，大部分人都對寫報(bào)告很是頭疼的，以下是小編收集整理的績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告范文，希望對大家有所幫助。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇1
根據(jù)你廳《關(guān)于對20XX年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目整改的通知》（黔財(cái)績〔20XX〕21號(hào)）要求，我委對納入20XX年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的“衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金”“省市兒童醫(yī)院項(xiàng)目”“中醫(yī)（民族）藥項(xiàng)目資金”三個(gè)項(xiàng)目，按照績效評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)真梳理問題，逐項(xiàng)整改落實(shí)，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、存在問題及整改措施
�。ㄒ唬┬l(wèi)生事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金項(xiàng)目
1.存在問題：預(yù)算管理工作有待完善。
整改措施：在20XX年的預(yù)算編制過程中，加強(qiáng)預(yù)算編制的精細(xì)程度，確保預(yù)算資金的科學(xué)性、細(xì)致性、準(zhǔn)確性。從20XX年起，為了加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，實(shí)行每月調(diào)度，并擬于6月、9月底和10月中旬、12月上旬四次召開預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)度調(diào)度會(huì)，梳理項(xiàng)目資金支出情況，通報(bào)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)度，著力解決項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢問題。
�。�1）抽樣點(diǎn)中未完成重點(diǎn)�？平ㄔO(shè)工作的問題。
整改措施：已采取措施督促項(xiàng)目單位加快建設(shè)進(jìn)度，未完成項(xiàng)目均已建成并投入使用。
�。�2）抽樣點(diǎn)未完成城市社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)工作的問題。
整改措施：項(xiàng)目單位已完成整改，城市社區(qū)服務(wù)中心設(shè)備及建設(shè)資金已全部使用，建設(shè)資金已完成撥付，其余資金用于配置設(shè)備，并已經(jīng)采購?fù)瓿伞?/p>
（3）縣級(jí)主管部門資金支付進(jìn)度緩慢的問題。
整改措施：縣衛(wèi)健局已積極落實(shí)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng)資金的到位，專題報(bào)告縣委縣政府有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并主動(dòng)對接縣級(jí)財(cái)政部門進(jìn)行資金籌集下?lián)�，截�?0XX年4月9日，在資金調(diào)度極度困難的情況下，多方籌集資金對部分專項(xiàng)資金實(shí)施下?lián)艿巾?xiàng)目實(shí)施單位。
�。�4）部分醫(yī)院項(xiàng)目資金支出不規(guī)范的問題。
整改措施：依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法施行條例》等相關(guān)法規(guī)，從審批到招標(biāo)到采購到績效評(píng)價(jià)嚴(yán)格按照規(guī)定程序執(zhí)行，且自20XX年起所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照規(guī)定項(xiàng)目和用途進(jìn)行使用。完善了項(xiàng)目資金管理流程，制定了《醫(yī)院項(xiàng)目資金管理辦法》，對項(xiàng)目資金使用全程監(jiān)督，提高資金使用的效率。加強(qiáng)了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，組織了財(cái)務(wù)、設(shè)備、信息等各業(yè)務(wù)科室人員全面學(xué)習(xí)相關(guān)政策法規(guī)，深入探索科學(xué)的評(píng)價(jià)方法，研究和制定與醫(yī)院發(fā)展相適應(yīng)的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系，以規(guī)范資金使用流程，提高資金使用效率。
2.存在問題：專項(xiàng)資金管理體系不健全，制度不完善。
整改措施：根據(jù)《貴州省省級(jí)財(cái)專項(xiàng)資金管理辦法和貴州省省級(jí)財(cái)政資金審批管理辦法》（黔府辦發(fā)〔20XX〕34號(hào)）的要求，對專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行修改，按照“一個(gè)專項(xiàng)資金、一個(gè)管理辦法”的要求，針對專項(xiàng)資金制定管理辦法。再次就我委資金分配的內(nèi)部流程進(jìn)行優(yōu)化，強(qiáng)化了各處局的時(shí)間約束和責(zé)任，確保資金按時(shí)提交財(cái)政及時(shí)下達(dá)。
3.存在問題：績效理念尚未牢固樹立，績效激勵(lì)約束作用不強(qiáng)。
整改措施：已組織相關(guān)處局對績效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出的問題進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)、分析和整改，提高全面績效管理意識(shí)，做到立行整改，舉一反三，防止問題再次發(fā)生；按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”“花錢必問效、無效必問責(zé)”的要求，進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任制，加強(qiáng)績效管理，提高績效管理能力和水平，細(xì)化項(xiàng)目實(shí)施方案，明確組織領(lǐng)導(dǎo)形式和工作協(xié)調(diào)機(jī)制，明確實(shí)施機(jī)構(gòu)的工作范圍和職責(zé)劃分，將績效考核結(jié)果與次年的資金分配掛鉤。
�。ǘ┕⑨t(yī)院項(xiàng)目資金
4.存在問題：個(gè)別醫(yī)院項(xiàng)目資金管理不規(guī)范。
�。�1）自籌資金落實(shí)不到位問題。
整改措施：醫(yī)院已從自有資金中落實(shí)到項(xiàng)目資金中。
�。�2）會(huì)計(jì)核算不規(guī)范。
整改措施：針對部分醫(yī)院在項(xiàng)目實(shí)施過程中未按項(xiàng)目批復(fù)口徑對建設(shè)資金進(jìn)行專賬核算的問題。已在“在建工程”科目下按項(xiàng)目類別設(shè)立專賬核算。
5.存在問題：項(xiàng)目管理不到位。
整改措施：根據(jù)項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告提出的整改要求，成立工作專班，強(qiáng)化項(xiàng)目過程管理，加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。同時(shí)，與發(fā)改委等部門就項(xiàng)目的立項(xiàng)、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)手續(xù)積極溝通協(xié)調(diào)，并請相關(guān)政府職能部門現(xiàn)場指導(dǎo)和技術(shù)支持。由于個(gè)別建設(shè)項(xiàng)目在初步設(shè)計(jì)階段對可研批復(fù)的項(xiàng)目投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，在取得初步設(shè)計(jì)批復(fù)后，嚴(yán)格按照初步設(shè)計(jì)批復(fù)所附的概算審定表中各類工程的概算投資進(jìn)行資金控制，并根據(jù)項(xiàng)目的各類工程按照概算投資中的分項(xiàng)概算，編制相應(yīng)的招標(biāo)控制價(jià)報(bào)住建部門建設(shè)工程造價(jià)管理站備案。
（三）中醫(yī)（民族）藥項(xiàng)目資金
6.存在問題：財(cái)政資金配置不夠合理，碎片化突出，項(xiàng)目實(shí)施效果不理想。
整改措施：根據(jù)《貴州省衛(wèi)生健康委20XX年中醫(yī)（民族）藥項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)報(bào)告》中發(fā)現(xiàn)的問題和建議，已對全省項(xiàng)目單位進(jìn)行通報(bào)，督促各市州中醫(yī)藥行政管理部門及項(xiàng)目單位落實(shí)項(xiàng)目資金，跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。通過至上而下的整改要求，各項(xiàng)目單位充分認(rèn)識(shí)到中醫(yī)藥項(xiàng)目資金的重要性和必要性，積極整改，在次年的資金安排中做了調(diào)整。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘涌熨Y金撥付，保證資金及時(shí)到位。
建立聯(lián)合工作機(jī)制，加快資金的分配及下達(dá)。制定資金分配方案，以保證資金及時(shí)下達(dá)到項(xiàng)目實(shí)施單位及項(xiàng)目能夠如期開展。
（二）建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，提高資金執(zhí)行效率。
逐步建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，并要求各級(jí)衛(wèi)健部門，協(xié)助項(xiàng)目實(shí)施單位建立預(yù)算執(zhí)行負(fù)責(zé)制度，加強(qiáng)對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行的管理水平，保證預(yù)算執(zhí)行能如期推進(jìn)。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)資金管理和監(jiān)督，健全資金使用規(guī)范。
一是要求各項(xiàng)目實(shí)施單位建立并完善內(nèi)部控制體系，嚴(yán)格財(cái)務(wù)紀(jì)律，保證專項(xiàng)資金分賬核算，專款專用，保證專項(xiàng)資金切實(shí)用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出；二是加大監(jiān)督檢查工作力度。不定期的對專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)整改，以保障資金使用的規(guī)范性。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇2
根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20XX年度市本級(jí)預(yù)算支出績效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（曲財(cái)績﹝20XX﹞15號(hào)）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署，嚴(yán)格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20XX年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問題，認(rèn)真研究，扎實(shí)整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單，績效目標(biāo)制定不明晰，定性指標(biāo)居多，量化指標(biāo)偏少等問題。
整改：加強(qiáng)績效目標(biāo)意識(shí)，提高績效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性。績效目標(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)，是整個(gè)預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20XX年年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí)，針對績效目標(biāo)填報(bào)問題，我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn)，提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性，梳理全年重點(diǎn)工作，制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績效目標(biāo)，確保績效目標(biāo)如期完成。
�。ǘ┱少張�(zhí)行率不高的問題。
整改：20XX年年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元，因我局20XX年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點(diǎn)尚未確定，所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購，導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20XX年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度，盡可能避免造成資金滯留；強(qiáng)化健全資金績效評(píng)價(jià)機(jī)制，切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。
整改：20XX年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20XX]47號(hào)）要求，提高資產(chǎn)管理意識(shí)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
�。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，強(qiáng)化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇3
根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門做好20XX年度財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，20XX年度財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告要求，針對每個(gè)項(xiàng)目問題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況：已完成)
一是將《省財(cái)政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔20XX〕207號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績〔20XX〕24號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。
2.針對資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問題。(整改情況：已完成)
一是加強(qiáng)對未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo)，認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)
嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求，進(jìn)一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程，明確工作要求，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從20XX年起，嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況：已完成)
六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作，針對此問題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
5.針對績效管理意識(shí)薄弱的問題。(整改情況：已完成)
一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等文件精神，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理意識(shí)。二是從20XX年起，嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等有關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算績效管理，依法開展預(yù)算績效管理工作，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
下步工作打算：
1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績效管理意識(shí)。一是開展上門輔導(dǎo)與政策宣傳解讀；二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開展一次會(huì)議培訓(xùn)。
2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會(huì)同省財(cái)政廳對有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查；二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
3.堅(jiān)持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅(jiān)持。
二、貴州省錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金整改情況
績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況：已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專項(xiàng)資金切塊管理，中小專項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績效目標(biāo)，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束，申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計(jì)劃類別。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況：已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，已明確各類項(xiàng)目的申請、驗(yàn)收程序，制定了錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理規(guī)程。
3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況：已完成)
年度申報(bào)通知中已明確資金申請程序。
4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況：已完成)
在下達(dá)專項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理，項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
5.存在可回收資金。(整改情況：整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，20XX年1月29日，銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，并提出了整改要求。
6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況：已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專項(xiàng)資金中長期和年度績效目標(biāo)及指標(biāo)，每年通過網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過省人代會(huì)審議，強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
7.項(xiàng)目的過程管理較弱，項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金管理辦法，開展項(xiàng)目績效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況：已完成)
專項(xiàng)資金下達(dá)時(shí)，已將績效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州，督促各市州工信部門加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績效目標(biāo)設(shè)定，提高資金使用效益。
8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況：已完成)
20XX年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)較弱。除省本級(jí)項(xiàng)目外，其他所有項(xiàng)目均未做績效自評(píng)、項(xiàng)目申請時(shí)未設(shè)置績效目標(biāo)，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況：已完成)
加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。20XX年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級(jí)工信主管部門及企業(yè)進(jìn)行了省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
下一步工作打算：
1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理理念，加大對專項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度，提高相關(guān)人員工作水平，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績效管理意識(shí)。
2.進(jìn)一步完善專項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制，繼續(xù)加強(qiáng)對錦繡計(jì)劃專項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理，準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項(xiàng)目存在問題整改工作。
三、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃，導(dǎo)致市縣級(jí)主管部門難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向，不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問題。(整改情況：已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于20XX年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)20XX年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司對20XX年安排刺梨專項(xiàng)資金自評(píng)，細(xì)化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于20XX年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)20XX年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評(píng)”的問題。(整改情況：已完成)
據(jù)省林業(yè)局《20XX年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋：“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開展20XX年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績〔20XX〕11號(hào))要求開展績效自評(píng)，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認(rèn)可，達(dá)到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中，有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進(jìn)度較慢”的問題。(整改情況：已完成)
畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于20XX年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段；貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn)；貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè)；貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度，確保資金到位，項(xiàng)目建設(shè)見實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導(dǎo)調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況：已完成)
據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《20XX年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問題整改情況反饋表》反饋：“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司20XX年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項(xiàng)目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級(jí)財(cái)政部門。截止20XX年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目，已達(dá)到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級(jí)財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況：整改中)
六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財(cái)政部門溝通，但是因財(cái)政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財(cái)政部門協(xié)調(diào)撥付。
6.關(guān)于“多數(shù)縣級(jí)行業(yè)主管部門未開展專項(xiàng)檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況：已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中，項(xiàng)目主管部門均未按項(xiàng)目省級(jí)實(shí)施方案、省級(jí)資金管理辦法和部門職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況：已完成)
已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專項(xiàng)資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金管理制度》，以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
下步工作打算：結(jié)合重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作反應(yīng)情況，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn)，加強(qiáng)項(xiàng)目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，規(guī)范專項(xiàng)資金核算。對項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)，規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績效意識(shí)。指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目、資金主管部門應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體，加快項(xiàng)目建設(shè)，嚴(yán)格對項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促；敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
四、貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運(yùn)營存在合規(guī)性問題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況：已完成)
基金財(cái)產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20XX〕5號(hào))中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風(fēng)穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作；另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評(píng)價(jià)機(jī)制，使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況：已完成)
資金使用并無閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變；另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規(guī)。(整改情況：已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20XX〕10號(hào))規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據(jù)省政府對省級(jí)政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級(jí)財(cái)政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程；對外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)�，F(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目，金額合計(jì)1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè)，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn)，目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
(4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機(jī)構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。
(5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況：已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金20XX年第一次投資決策委員會(huì)表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營管理。
5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況：已完成)
工業(yè)基金設(shè)立時(shí)，100億元出資實(shí)際來自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí)，過于重視政府引導(dǎo)，未能建立市場化投資決策機(jī)制，基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財(cái)政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于20XX年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進(jìn)行經(jīng)營管理。
6.缺少可量化的績效目標(biāo)。(整改情況：已完成)
基金的總體目標(biāo)明確，缺少可量化年度績效目標(biāo)，不利于基金的績效評(píng)價(jià)工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評(píng)價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評(píng)指標(biāo)體系表量化績效目標(biāo)。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中：政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機(jī)制，進(jìn)一步厘清政府與市場邊界。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員；根據(jù)項(xiàng)目需要，可聘請外部專家參與投委會(huì)決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行�！�
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況：已完成)
修訂后的.《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該：一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用；二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì)，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人；三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，完善虧損彌補(bǔ)方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。
6.制定可量化的年度績效目標(biāo)。(整改情況：已完成)
今后將制定基金年度投資計(jì)劃，形成可量化的績效目標(biāo)�；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級(jí)政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評(píng)價(jià)提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇4
針對20XX年整體績效自評(píng)報(bào)告中存在的主要問題，我單位對自評(píng)結(jié)果高度重視，召開績效管理工作會(huì)議，已進(jìn)行認(rèn)真檢查，切實(shí)進(jìn)行整改�，F(xiàn)將整改情況說明如下。
一、存在的問題：
1、年末追加資金下達(dá)，使得資金使用率有所降低；由于年末集中下達(dá)各項(xiàng)資金，有的資金未及時(shí)利用，導(dǎo)致有不少資金結(jié)轉(zhuǎn)到下年，資金使用率有所降低。
2、資金使用效益有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)有待進(jìn)一步明確、細(xì)化和量化。因?yàn)橘Y金下達(dá)有時(shí)差，有時(shí)候往往需要從專項(xiàng)支出，而資金未到，不得己只能用公用經(jīng)費(fèi)，影響資金使用效益。
二、整改目標(biāo)
爭取在20XX年底切實(shí)解決存在的問題，更好地完善績效管理。
1、資金安排結(jié)合實(shí)際分析研究、科學(xué)測算、合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)專項(xiàng)�？顚Ｓ茫媒�(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)切實(shí)分指標(biāo)支付，不混用挪用，有效保障各項(xiàng)工作的順利開展；
2、嚴(yán)格執(zhí)行資金安排。
三、整改措施
1、規(guī)范資金使用制度
一是強(qiáng)化資金管理意識(shí)，加強(qiáng)與財(cái)政局的溝通，確保及時(shí)下達(dá)專項(xiàng)資金，合理、科學(xué)地使用資金，提高其使用效率。
二是加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)本單位工作人員的專業(yè)知識(shí)，努力提升管理人員綜合素質(zhì)，提高實(shí)際操作能力、業(yè)務(wù)技能，保證財(cái)務(wù)水平的不斷提高，采取有效的措施合理分配資金使用，提高資金使用率。
（整改責(zé)任人：黃繼鋒 整改時(shí)限：20XX年12月底）
2、嚴(yán)格執(zhí)行資金安排
資金安排結(jié)合實(shí)際分析研究、科學(xué)測算、合理安排，統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)專項(xiàng)專款專用，公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)切實(shí)分指標(biāo)支付，不混用挪用，有效保障各項(xiàng)工作的順利開展。提高資金使用效率，盡量減少不必要的開支，對資金實(shí)施跟蹤管理和預(yù)算控制，做到資金科學(xué)合理地安排和分配。
�。ㄕ呢�(zé)任人：黃繼鋒 整改時(shí)限：20XX年12月底）
我單位今后將在績效工作管理中不斷進(jìn)步，加強(qiáng)對資金支出的績效管理。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇5
根據(jù)《樂山市市中區(qū)財(cái)政局關(guān)于20XX年績效評(píng)價(jià)整改及公開的通知》要求，區(qū)退役軍人事務(wù)局20XX年認(rèn)真落實(shí)財(cái)政部門績效管理工作要求，針對《20XX年部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在的相關(guān)問題，加強(qiáng)工作部署，認(rèn)真開展自查整改，提出相應(yīng)的整改措施及時(shí)整改，不斷優(yōu)化改進(jìn)績效管理工作，有效推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)�，F(xiàn)將涉及績效評(píng)價(jià)主要問題的整改情況報(bào)告如下：
一、績效評(píng)價(jià)存在的問題
在績效自評(píng)過程中，我單位民生項(xiàng)目績效管理存在：事前績效評(píng)估、績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)、結(jié)果運(yùn)用等工作還需加強(qiáng)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)控制數(shù)項(xiàng)目績效管理存在：
1、單位機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行偏緊。
2、業(yè)務(wù)工作任務(wù)較重，工作經(jīng)費(fèi)開支較大，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足申請追加業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的情況。
二、整改措施
針對項(xiàng)目績效自評(píng)存在的問題，我單位積極采取措施，分別從以下幾個(gè)方面落實(shí)整改。
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。20XX年，我局充分認(rèn)識(shí)了績效管理工作的重要意義，為加強(qiáng)績效管理工作的開展，對財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。我局在加強(qiáng)內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加區(qū)財(cái)政局組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不僅要求財(cái)務(wù)人員參加，同時(shí)組織業(yè)務(wù)股室一同參加，不斷促進(jìn)財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)人員提升績效管理能力和水平。
�。ǘ┩晟瓶冃е笜�(biāo)庫。為進(jìn)一步提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和可操作性，我局在開展20XX年度績效目標(biāo)申報(bào)工作的同時(shí)，積極組織各資金使用股、室根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，認(rèn)真梳理代表性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)的績效指標(biāo)，更新完善我局績效指標(biāo)庫，為以后年度績效目標(biāo)申報(bào)工作提供更好地參考。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控。我局在加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理，督促資金使用股室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)要求，啟動(dòng)了績效運(yùn)行監(jiān)控工作，及時(shí)掌握項(xiàng)目資金支出進(jìn)度和績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，并針對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，確保財(cái)政資金切實(shí)發(fā)揮效益。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)結(jié)果應(yīng)用。將20XX年度績效自評(píng)結(jié)果作為編制部門20XX年度預(yù)算和調(diào)整政策的重要依據(jù)，同時(shí)加大各類資金統(tǒng)籌使用力度、保障重大項(xiàng)目、規(guī)范我局預(yù)算管理、提高依法理財(cái)水平、提高預(yù)算公開透明度等重點(diǎn)，為扎實(shí)做好20XX年部門預(yù)算工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇6
一、問題整改情況
�。ㄒ唬┵Y金管理方面
1．存在問題：專項(xiàng)資金使用不規(guī)范。
整改落實(shí)情況：進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格按照經(jīng)費(fèi)預(yù)算性質(zhì)使用資金，不擅自改變資金用途，切實(shí)做到�？顚Ｓ�，提高資金使用效益。
2．存在問題：資產(chǎn)處置不及時(shí)。
整改落實(shí)情況：嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理辦法，開展單位資產(chǎn)定期清查，提前對需要處置的資產(chǎn)進(jìn)行安排，對符合報(bào)廢條件的資產(chǎn)及時(shí)按程序報(bào)廢，對已達(dá)報(bào)廢年限，但仍可繼續(xù)使用的資產(chǎn)進(jìn)行重新調(diào)配使用。
3．存在問題：新購置資產(chǎn)使用率不高。
整改落實(shí)情況：績效評(píng)價(jià)中提到的打印機(jī)問題，我廳在大數(shù)據(jù)局配發(fā)的適配國產(chǎn)化電腦到位后立即分配了該批新購打印機(jī)，已在xxxx年9月領(lǐng)用完畢，現(xiàn)已正常使用。
4．存在問題：資產(chǎn)信息有誤。
整改落實(shí)情況：我廳委托資產(chǎn)清查公司，查找問題原因，及時(shí)更正了錯(cuò)誤的資產(chǎn)信息，確保賬實(shí)相符。
5．存在問題：預(yù)算編制不精準(zhǔn)，未考慮司法警官學(xué)校遷建工程支出。
整改落實(shí)情況：加強(qiáng)對廳機(jī)關(guān)各處室和下屬單位預(yù)算申報(bào)指導(dǎo)，提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度。xxxx年7月1日我廳召開了部門預(yù)算培訓(xùn)會(huì)，對各處室和所屬二級(jí)單位主要負(fù)責(zé)人和具體經(jīng)驗(yàn)辦進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn)及預(yù)算績效管理培訓(xùn)，反復(fù)強(qiáng)調(diào)牢固樹立“過緊日子”思想和“花錢需問效，無效必問責(zé)”原則，結(jié)合近年經(jīng)費(fèi)支出情況、績效目標(biāo)完成情況，充分考慮申報(bào)項(xiàng)目的合理性、必要性，對確定納入年度工作的項(xiàng)目要根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行精準(zhǔn)測算，將所有收入及支出均納入預(yù)算編制，完整反映單位收入情況。
6．存在問題：預(yù)算編制中存在資金設(shè)置不足，與實(shí)際偏離較大的情況。
整改落實(shí)情況：我廳對于超預(yù)算或結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余大的項(xiàng)目，及時(shí)查找問題原因，提出糾正措施，對于確因工作發(fā)生變化的，本著實(shí)事求是的原則，及時(shí)調(diào)整預(yù)算。
（二）項(xiàng)目管理方面
7．存在問題：司法警官學(xué)校在建工程轉(zhuǎn)固不及時(shí)，遷建工程存在未及時(shí)按準(zhǔn)則轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
整改落實(shí)情況：省司法警官學(xué)校在xxxx年3月已完成在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，同時(shí)我廳加強(qiáng)了對竣工項(xiàng)目的結(jié)（決）算管理，要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成結(jié)（決）算工作，并根據(jù)竣工財(cái)務(wù)結(jié)（決）算及時(shí)辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入工作等具體要求。
8．存在問題：司法廳本級(jí)項(xiàng)目竣工結(jié)（決）算不及時(shí)。
整改落實(shí)情況：我廳在xxxx年6月已完成工程結(jié)算審計(jì)和竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)，并轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。
�。ㄈ┛冃Ч芾矸矫�
9．存在問題：績效指標(biāo)值設(shè)置不清晰。
整改落實(shí)情況：持續(xù)規(guī)范預(yù)算支出績效目標(biāo)管理，根據(jù)單位事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度工作重點(diǎn)制定預(yù)算績效管理計(jì)劃，科學(xué)合理編制預(yù)算績效目標(biāo)。
10．存在問題：績效指標(biāo)值細(xì)化量化不足。
整改落實(shí)情況：對績效指標(biāo)值設(shè)置進(jìn)行了指導(dǎo)培訓(xùn)，要求績效指標(biāo)設(shè)置逐步從定性向定量深化，避免指標(biāo)“不清晰、不可衡量、不便考核”的情況。要求各業(yè)務(wù)處室在編報(bào)2022年預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按年度工作計(jì)劃編制績效，并提供測算依據(jù)。在績效運(yùn)行時(shí)發(fā)生偏差及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
11．存在問題：部分績效目標(biāo)自評(píng)結(jié)果質(zhì)量不高。
整改落實(shí)情況：要求各業(yè)務(wù)處室及所屬二級(jí)單位嚴(yán)格按照績效自評(píng)工作要求，本著實(shí)事求是原則，根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)際完成情況開展項(xiàng)目自評(píng)，并提交印證材料，如未提供相應(yīng)材料，視為未完成，按比例扣分。從而達(dá)到提高績效目標(biāo)自評(píng)質(zhì)量的目的，為下步績效管理工作積累更多經(jīng)驗(yàn)。
二、下一步工作思路
全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革。今后工作中，我廳將切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按照中央、省關(guān)于預(yù)算績效管理相關(guān)文件要求，堅(jiān)持完善預(yù)算績效管理制度，合理規(guī)劃預(yù)算績效管理計(jì)劃并嚴(yán)格實(shí)施。同時(shí)我廳將加強(qiáng)人員培訓(xùn)，持續(xù)強(qiáng)化過“緊日子”思想和“花錢必問效，無效要問責(zé)”的資金使用原則，全面樹立績效理念，變“被動(dòng)接受”為“主動(dòng)實(shí)施”，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，提升效績管理工作水平，不斷提高財(cái)政資金使用效益。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇7
根據(jù)《浙江省林業(yè)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年度林業(yè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》（浙林規(guī)〔2020〕26號(hào)）《浙江省林業(yè)局 浙江省財(cái)政廳關(guān)于2020年林業(yè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》（浙林規(guī)〔2020〕66號(hào)）文件，貴局對我縣20xx年度中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、中央林業(yè)改革發(fā)展資金、省林業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，針對評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題我局高度重視，認(rèn)真分析原因，立即落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：
一、中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金
關(guān)于資金未及時(shí)全部使用的問題。主要原因是項(xiàng)目單位未能及時(shí)開具發(fā)票而導(dǎo)致支付遲緩。截止2020年7月，中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金1613.89萬元已經(jīng)全部支付完畢。
二、中央林業(yè)改革發(fā)展資金
�。ㄒ唬╆P(guān)于資金分解未下達(dá)正式文件的問題
主要原因是當(dāng)時(shí)出于我局20xx年中央林業(yè)改革發(fā)展資金任務(wù)申報(bào)書與實(shí)際浙財(cái)建〔2018〕156號(hào)、浙財(cái)建〔20xx〕65號(hào)文件下達(dá)的任務(wù)和資金一致的考慮，從而忽略對20xx年中央林業(yè)改革發(fā)展資金涉及的相關(guān)任務(wù)、資金進(jìn)行再分解和下達(dá)。整改：一是嚴(yán)格按照文件下達(dá)的計(jì)劃任務(wù)和績效目標(biāo)積極組織實(shí)施，強(qiáng)化項(xiàng)目資金撥付審核程序，確保資金及時(shí)足額撥付項(xiàng)目單位，做到專款專用。二是要求下一步對中央和省級(jí)林業(yè)專項(xiàng)資金涉及的相關(guān)任務(wù)、績效目標(biāo)和資金必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行分解落實(shí)下達(dá)，明確責(zé)任主體、建設(shè)任務(wù)、資金分配、績效目標(biāo)等。
�。ǘ┎糠猪�(xiàng)目未完成的問題
1.森林公安辦案補(bǔ)助項(xiàng)目：截止2020年12月15日止森林公安辦案補(bǔ)助項(xiàng)目已經(jīng)全部支付完成。
2.林業(yè)科技推廣項(xiàng)目：本項(xiàng)目實(shí)施期限20xx年6月至2021年12月，實(shí)施面積235畝，資金規(guī)模128.09萬元。任務(wù)未完成主要原因：一是今年2月份新冠肺炎疫情造成項(xiàng)目不能及時(shí)種植，林業(yè)種植項(xiàng)目均有季節(jié)性問題，不能在春季種植好，就會(huì)影響成活率；二是苗木和肥料公開招標(biāo)從4月份開始，不能如期完成，肥料招標(biāo)共招標(biāo)三次，前后花了4個(gè)月時(shí)間，錯(cuò)過苗木種植最佳時(shí)間。目前完成情況：苗木和肥料已招標(biāo)完成，2020年肥料已全部完工，已完成種植120畝；培訓(xùn)已完成兩期；資金到年底完成撥付75萬元。整改：一是嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行；二是加快項(xiàng)目進(jìn)度，力爭在2021年4月份完成種植任務(wù)；三是按計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成技術(shù)培訓(xùn)任務(wù)。
3.林業(yè)貸款貼息績效指標(biāo)問題：原因分析：主要是工作人員認(rèn)識(shí)上有偏差，認(rèn)為林業(yè)貸款貼息按貸款合同金額計(jì)算，不是按照實(shí)際貸款額計(jì)算。整改：要求工作人員嚴(yán)格按照上級(jí)規(guī)定，按照實(shí)際貸款額計(jì)算績效指標(biāo)，把握好項(xiàng)目申報(bào)關(guān)，對符合條件的項(xiàng)目做到應(yīng)報(bào)盡報(bào)，確保績效目標(biāo)按時(shí)完成。
�。ㄈ┵Y金使用監(jiān)管不到位的問題
我縣20xx年森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金已經(jīng)全部撥付到項(xiàng)目承擔(dān)主體，國有單位的補(bǔ)償資金通過縣林業(yè)局賬戶直接撥付，村集體的補(bǔ)償資金通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政撥付，個(gè)人的補(bǔ)償資金通過“一卡通”撥付。我縣林業(yè)局通過定期和不定期檢查，掌握森林生態(tài)補(bǔ)償資金使用情況，確保資金及時(shí)足額撥付到位，防止資金截留和挪用。2020年我局專門針對20xx-20xx年生態(tài)公益林資金使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)工作，對20xx年生態(tài)公益林資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)工作，對審計(jì)、績效評(píng)價(jià)報(bào)告中存在的問題，我局積極督促項(xiàng)目單位進(jìn)行了整改和落實(shí)。
（四）資金使用不規(guī)范的問題
關(guān)于多撥付杭州千島湖瑤記實(shí)業(yè)有限公司林業(yè)貸款貼息資金4851元的問題。針對該情況，我局及時(shí)與該企業(yè)取得聯(lián)系并下達(dá)項(xiàng)目整改通知書，該企業(yè)將多領(lǐng)取的林業(yè)貸款貼息資金4851元與8月14日上繳淳安縣財(cái)政局國家金庫，同時(shí)我局也認(rèn)真分析原因，對相關(guān)責(zé)任人審核不嚴(yán)等情況進(jìn)行了嚴(yán)肅批評(píng)教育，要求舉一反三，在今后對項(xiàng)目審核要從嚴(yán)把關(guān)，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。
三、省林業(yè)發(fā)展和資源保護(hù)專項(xiàng)資金
（一）海南鳽種群保護(hù)部分項(xiàng)目未完成的問題
根據(jù)《海南鳽種群動(dòng)態(tài)監(jiān)測、保護(hù)遺傳學(xué)及適應(yīng)性進(jìn)化研究與保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間20xx年1月至2020年12月，實(shí)施期限為4年�？冃гu(píng)價(jià)認(rèn)為在20xx年9-12月未完成無損傷捕捉并佩戴衛(wèi)星跟蹤設(shè)備的工作任務(wù)。整改：截止2020年6-8月，項(xiàng)目組在長期跟蹤調(diào)查和鳥類行為監(jiān)測的基礎(chǔ)上，經(jīng)過前幾年的持續(xù)觀察和野外捕捉實(shí)踐，經(jīng)過反復(fù)實(shí)驗(yàn)，利用夜間在覓食地鋪設(shè)網(wǎng)具、采用腳套的方式，已成功完成無損傷方式捕捉海南鳽健康個(gè)體進(jìn)行佩戴衛(wèi)星跟蹤儀項(xiàng)目工作，共為15只海南鳽佩戴了衛(wèi)星跟蹤儀，其中成鳥5只，當(dāng)年繁殖幼鳥10只，幼鳥均為已能自行覓食個(gè)體。所有佩戴衛(wèi)星跟蹤儀的海南鳽均為健康狀況良好個(gè)體，目前佩戴衛(wèi)星跟蹤儀運(yùn)行狀況良好，已接收到海南鳽有關(guān)活動(dòng)軌跡信息，后續(xù)保持繼續(xù)觀察。
（二）陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測項(xiàng)目資金未及時(shí)全部使用的問題
陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測項(xiàng)目是根據(jù)省級(jí)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測要求，開展監(jiān)測站日常監(jiān)測工作，一旦發(fā)現(xiàn)突發(fā)野生動(dòng)物異常情況，立即按程序上報(bào)，并做好隔離等應(yīng)急處置措施及采樣送檢工作。本項(xiàng)目實(shí)施單位為淳安縣野生動(dòng)植物保護(hù)管理總站和姜家林業(yè)中心站，20xx年完成野外巡護(hù)監(jiān)測253次，巡護(hù)監(jiān)測時(shí)間15346分鐘，巡護(hù)監(jiān)測里程874.17公里，巡護(hù)監(jiān)測記錄鳥類7472只，未發(fā)現(xiàn)死鳥和異常行為鳥類，監(jiān)測數(shù)據(jù)上報(bào)率達(dá)到100%。造成項(xiàng)目資金未及時(shí)全部使用的問題，主要由于千島湖省級(jí)陸生野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測站目前沒有單獨(dú)人員編制，除雇傭2名人員協(xié)助監(jiān)測外，日常監(jiān)測工作由姜家林業(yè)中心站技術(shù)人員完成，20xx年實(shí)際支付監(jiān)測勞務(wù)費(fèi)0.996萬元，其他支出都在姜家林業(yè)站日常公用經(jīng)費(fèi)列支。整改：加強(qiáng)項(xiàng)目資金歸集與核算，凡涉及項(xiàng)目監(jiān)測勞務(wù)、GPS錄入系統(tǒng)和監(jiān)測直報(bào)系統(tǒng)維護(hù)、野外監(jiān)測勞保、監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)等相關(guān)費(fèi)用，統(tǒng)一納入項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度支付款項(xiàng)。
（三）合同審批程序不規(guī)范和未在規(guī)定期限內(nèi)簽訂合同的問題
績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)姥山林場《馬尾松、柏木資源調(diào)查合同》審批與簽訂程序倒置以及《種質(zhì)資源庫建設(shè)項(xiàng)目》未在規(guī)定期限簽訂的問題。針對這些問題，淳安縣生態(tài)開發(fā)集團(tuán)有限公司高度重視，及時(shí)了解并分析原因，認(rèn)為評(píng)價(jià)中反映的這兩個(gè)問題主要是合同管理不規(guī)范、工作不嚴(yán)謹(jǐn)引起的。整改：公司進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目招投標(biāo)程序，嚴(yán)格合同的審批、簽訂和履約行為，同時(shí)對負(fù)責(zé)種子園的副場長進(jìn)行誡勉談話，從中引起重視，舉一反三，認(rèn)真反省，確保今后項(xiàng)目實(shí)施的合法、合規(guī)。
�。ㄋ模┱袠�(biāo)文件設(shè)置最低限價(jià)的問題
許源林場林區(qū)道路硬化工程采用公開招投標(biāo)方式，招標(biāo)文件補(bǔ)充說明要求“投標(biāo)報(bào)價(jià)必須在456772.22元-492698.11元范圍，否則為廢標(biāo)”。主要是根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈淳安縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法〉的通知》（淳政辦發(fā)〔2013〕125號(hào)）”中的規(guī)定，招標(biāo)人預(yù)算價(jià)在200萬元以下的房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、土石方等工程項(xiàng)目，采用現(xiàn)場抽簽計(jì)分法。現(xiàn)場抽簽計(jì)分法具體操作規(guī)定中明確“投標(biāo)總報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的招標(biāo)優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍內(nèi)，不在優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍內(nèi)的投標(biāo)書為廢標(biāo)”，文件規(guī)定《招標(biāo)優(yōu)惠報(bào)價(jià)有效范圍表》中“市政基礎(chǔ)設(shè)施工程優(yōu)惠幅度7%—14%”，因此本工程按上述規(guī)定在招標(biāo)文件中明確了讓利范圍。下一步我局將嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和國家、省、市有關(guān)招投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章進(jìn)行招投標(biāo)相關(guān)工作。
四、下一步工作
針對林業(yè)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，作為林業(yè)主管部門高度重視，認(rèn)真分析原因，積極落實(shí)整改，并明確下一步淳安縣林業(yè)資金管理工作重點(diǎn)：
（一）提高認(rèn)識(shí)，積極整改，落實(shí)責(zé)任。高度重視林業(yè)項(xiàng)目資金的使用績效，嚴(yán)格執(zhí)行林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改和處理，做到立行立改，同時(shí)積極分析原因，舉一反三，嚴(yán)防再犯，同時(shí)進(jìn)一步完善林業(yè)專項(xiàng)資金管理和項(xiàng)目建設(shè)制度，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目法人制度，真正做到制度完善、責(zé)任明確、措施落實(shí)、流程清晰、管理規(guī)范。
�。ǘ┘涌焱七M(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化對項(xiàng)目建設(shè)過程的監(jiān)管。認(rèn)真抓好項(xiàng)目規(guī)范化管理，不斷推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，對因不可抗力導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)展緩慢的，要積極和相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，妥善解決政策性導(dǎo)致的不利因素；對其他原因?qū)е马?xiàng)目建設(shè)進(jìn)度緩慢、完工滯后的，要倒排時(shí)間，加快建設(shè)進(jìn)度，及時(shí)組織驗(yàn)收。嚴(yán)格按照文件下達(dá)的建設(shè)任務(wù)實(shí)施和履行相應(yīng)的程序，強(qiáng)化建設(shè)過程的監(jiān)督，嚴(yán)格控制建設(shè)內(nèi)容變更，確需變更的，要按規(guī)定程序調(diào)整并作好實(shí)施方案的銜接。對資金撥付進(jìn)度較慢的問題落實(shí)專人負(fù)責(zé)，加快報(bào)批程序，加大資金兌付力度。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，及時(shí)申請撥付資金，加快資金的支出進(jìn)度，使項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。
�。ㄈ﹪�(yán)格標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，規(guī)范檔案管理。對每一個(gè)項(xiàng)目的竣工，要及時(shí)組織精干力量，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)要求，做好項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，杜絕發(fā)生“重申報(bào)、輕建設(shè)、草驗(yàn)收”的局面。與此同時(shí)，要求專人負(fù)責(zé)建立施工臺(tái)賬，對每個(gè)環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)和檔案資料進(jìn)行收集和管理。
（四）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范會(huì)計(jì)核算。加強(qiáng)相關(guān)管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，不斷提高管理和業(yè)務(wù)水平，確保會(huì)計(jì)核算規(guī)范完整，記賬依據(jù)完備齊全。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇8
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，加強(qiáng)部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局對20xx年度部分預(yù)算單位財(cái)政支出、項(xiàng)目及政策開展了績效評(píng)價(jià)工作。按照《四川省財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》第三十八條“年度評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，財(cái)政部門將績效評(píng)價(jià)工作開展情況及績效評(píng)價(jià)結(jié)果向同級(jí)人民政府報(bào)告，報(bào)請政府對評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。按要求向同級(jí)人大報(bào)告績效評(píng)價(jià)結(jié)果，接受人大監(jiān)督”的規(guī)定，現(xiàn)將20xx年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作開展情況及評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下。
一、工作開展情況
（一）拓展評(píng)價(jià)范圍，提升管理效能。采取單位自評(píng)全覆蓋+第三方機(jī)構(gòu)現(xiàn)場評(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，在單位全面自評(píng)的基礎(chǔ)上，選取防汛與水資源非工程措施項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、王崗坪鄉(xiāng)王崗坪景區(qū)項(xiàng)目征地相關(guān)費(fèi)用等13個(gè)項(xiàng)目開展項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)（其中政策性項(xiàng)目支出2個(gè)），涵蓋民生保障、政府購買服務(wù)、資產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，涉及“四本預(yù)算”資金5319.65萬元，其中評(píng)價(jià)政策資金量1390.56萬元。將部門和單位預(yù)算收支全面納入預(yù)算績效管理，以預(yù)算資金管理為主線，衡量部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，選取縣文化體育和旅游局、縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心等13家單位開展部門整體支出重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金量20618.24萬元，以評(píng)促管引導(dǎo)部門建立健全內(nèi)部績效管控機(jī)制，進(jìn)一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績效管理一體化，促進(jìn)部門整體支出管理效能提升。
�。ǘ┖粚�(shí)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)，提高評(píng)價(jià)效率�？h財(cái)政局印發(fā)《關(guān)于開展20xx年財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作的通知》（石財(cái)績效〔20xx〕4號(hào)），明確評(píng)價(jià)范圍、對象等，指導(dǎo)單位提前做好績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，并撰寫自評(píng)報(bào)告，督促涉及重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的單位提前準(zhǔn)備好相關(guān)資料，為重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的順利開展奠定基礎(chǔ)。
�。ㄈ┮�(guī)范流程管控，提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。一是為提高績效評(píng)價(jià)的客觀性、專業(yè)性、公正性和更好地推進(jìn)我縣財(cái)政績效評(píng)價(jià)工作的深入開展，縣財(cái)政局通過競爭性磋商的方式選取第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展現(xiàn)場績效評(píng)價(jià)，綜合考量人員資格、工作經(jīng)驗(yàn)、方案制定等，按評(píng)審排名選擇中標(biāo)候選人。二是完善“財(cái)政部門+業(yè)務(wù)部門+第三方機(jī)構(gòu)”評(píng)價(jià)聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，及時(shí)與第三方機(jī)構(gòu)溝通，銜接績效評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)和工作要求，充分利用微信群、QQ群等載體，及時(shí)傳達(dá)相關(guān)工作信息，協(xié)調(diào)解決績效評(píng)價(jià)工作開展中遇到的問題，多環(huán)節(jié)重點(diǎn)把控，對評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)審核，確保評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、準(zhǔn)確，全面提升評(píng)價(jià)質(zhì)量。
（四）完善指標(biāo)設(shè)置，提升績效評(píng)價(jià)科學(xué)性。在共性績效指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上，分類別制定個(gè)性化的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)置整體、項(xiàng)目、政策和政府購買服務(wù)等8類績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，設(shè)定具體評(píng)價(jià)指標(biāo)157個(gè)，切實(shí)強(qiáng)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和預(yù)算單位、項(xiàng)目之間的匹配度，提高評(píng)價(jià)報(bào)告的可信度。
二、工作成效
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)。財(cái)政部門轉(zhuǎn)變績效評(píng)價(jià)理念，評(píng)價(jià)從數(shù)“量”向“質(zhì)”轉(zhuǎn)變，嚴(yán)格把控績效評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)量，要求第三方機(jī)構(gòu)在“績”“效”并重的基礎(chǔ)上，更加突出“效”的作用。單位對預(yù)算績效管理的理念更加深入，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算績效管理工作主體責(zé)任意識(shí)，在牢固樹立績效理念的基礎(chǔ)上，落實(shí)舉措，改進(jìn)管理，真正將有效的資金用到刀刃上，切實(shí)發(fā)揮資金的使用效益。
�。ǘ┮�(guī)范財(cái)政資金管理。通過財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用的合規(guī)性，對查出的資金使用管理不嚴(yán)格、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題25筆，涉及金額164.40萬元督促整改，規(guī)范資金管理使用，切實(shí)提高單位會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平，加強(qiáng)資金使用過程中的合規(guī)性管理。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)結(jié)果充分運(yùn)用。一是嚴(yán)格執(zhí)行“兩書一函”制度，對評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，實(shí)施“一對一”整改，“點(diǎn)對點(diǎn)”地將問題通知到單位，督促單位落實(shí)問題整改，及時(shí)報(bào)送整改情況，并確保整改到位，對暫時(shí)不能完成整改的，要明確整改時(shí)限，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)績效管理及問題整改主體責(zé)任。二是將評(píng)價(jià)結(jié)果積極應(yīng)用于政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算安排等方面，提高財(cái)政資金使用效益。對延續(xù)性項(xiàng)目，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為2023年該項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)依據(jù)，對一次性項(xiàng)目及部門整體支出，將評(píng)價(jià)結(jié)果與下一年度同類預(yù)算項(xiàng)目支出需求和單位公用經(jīng)費(fèi)掛鉤，強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向約束，讓“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念深入人心。三是將評(píng)價(jià)結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)掛鉤�？h財(cái)政局將20xx年財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果抄送縣審計(jì)局，縣審計(jì)局將單位預(yù)算績效管理情況和評(píng)價(jià)結(jié)果納入對單位主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，進(jìn)一步完善我縣預(yù)算績效管理工作考核激勵(lì)與問責(zé)機(jī)制，推進(jìn)我縣績效管理工作做深做細(xì)做實(shí)。
三、評(píng)價(jià)結(jié)果
20xx年績效評(píng)價(jià)工作主要是對20xx年財(cái)政資金使用情況進(jìn)行一個(gè)綜合評(píng)估，本年度重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)資金總量為25937.89萬元，20xx重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)資金來源均為縣級(jí)財(cái)政資金，資金到位率達(dá)到100%。從得分情況來看，此次重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果較好，大部分資金能夠發(fā)揮應(yīng)有的效益，但也發(fā)現(xiàn)績效目標(biāo)設(shè)定未細(xì)化量化、資金核算不規(guī)范等問題共7類64個(gè)問題，在績效評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，縣財(cái)政局賡即向各相關(guān)實(shí)施單位發(fā)出問題整改通知，督促各相關(guān)單位及時(shí)進(jìn)行整改。
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。20xx年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)涉及資金5319.65萬元，實(shí)際支出5237.65萬元，結(jié)余資金年終決算財(cái)政收回。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，11個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果最高分97.7分，平均得分93.96分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)基本明確，各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)單位財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績效目標(biāo)未細(xì)化量化，項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范，項(xiàng)目管理的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高等問題。
（二）政策支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣將惠及民生的醫(yī)療、民政領(lǐng)域的2個(gè)政策性項(xiàng)目納入績效評(píng)價(jià)范圍，評(píng)價(jià)資金量共計(jì)1390.56萬元，實(shí)際支出1261.36萬元。在政策支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果中平均得分97.2分。政策實(shí)施效果總體較好，項(xiàng)目能按照相關(guān)文件規(guī)定實(shí)施，政策執(zhí)行規(guī)范，基本上達(dá)到了財(cái)政政策資金支出的績效目標(biāo)，但也存在縣級(jí)配套部分預(yù)算測算的準(zhǔn)確度有待進(jìn)一步提高，配套資金大于實(shí)際支出，設(shè)定的滿意度的指標(biāo)值可進(jìn)一步提高等問題。
�。ㄈ┎糠植块T整體支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果。我縣部門整體支出績效自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，從中選取了11個(gè)縣級(jí)部門和2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展現(xiàn)場績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)部門整體支出資金量20618.24萬元，資金到位率100%。從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，最高得分98.14分，最低分88.56，平均得分91.50分。本次部門整體支出績效評(píng)價(jià)總體情況較好，單位預(yù)算編制及時(shí)、準(zhǔn)確，預(yù)算執(zhí)行情況較好，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，資金使用較為規(guī)范，能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律等，但也存在預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高，績效目標(biāo)需要細(xì)化量化，會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性需要進(jìn)一步提高等問題。
四、主要問題
（一）預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確。部分單位預(yù)算編制精細(xì)度不夠，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性較低。
�。ǘ╉�(xiàng)目目標(biāo)未編制或未細(xì)化量化。部分單位未對項(xiàng)目績效目標(biāo)細(xì)化，未分解為具體績效指標(biāo)，無具體的績效指標(biāo)值，績效目標(biāo)編制簡單，編制的指標(biāo)不明確，指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性有待進(jìn)一步加強(qiáng)，影響績效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理規(guī)范性有待提高。部分單位項(xiàng)目資金未進(jìn)行專賬核算，政府購買服務(wù)項(xiàng)目績效管理制度未建立等。
�。ㄋ模⿻�(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不夠規(guī)范。會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性有待進(jìn)一步提高，會(huì)計(jì)科目使用錯(cuò)誤，審批手續(xù)不完善等。如部分單位將采購的辦公設(shè)備計(jì)入“辦公費(fèi)”、購置的音響設(shè)備計(jì)入“商品和服務(wù)費(fèi)”、體檢費(fèi)列入“辦公費(fèi)”等；出差未提前審批，公務(wù)接待清單中未見公函，出差審批單未見領(lǐng)導(dǎo)審批意見等。
�。ㄎ澹┵Y產(chǎn)管理不規(guī)范。部分單位未對資產(chǎn)進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)或?qū)ΡP點(diǎn)的資產(chǎn)未形成盤點(diǎn)記錄，未按月計(jì)提折舊，無形資產(chǎn)移交后未及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，資產(chǎn)管理系統(tǒng)重復(fù)錄入資產(chǎn)等，導(dǎo)致資產(chǎn)賬卡不符、賬賬不符、賬實(shí)不符等。
�。╉�(xiàng)目管理不規(guī)范。一是項(xiàng)目實(shí)施程序不規(guī)范。部分單位項(xiàng)目公開采購詢價(jià)時(shí)間晚于合同簽訂時(shí)間。二是項(xiàng)目完成時(shí)限超合同規(guī)定。某設(shè)備設(shè)施采購項(xiàng)目合同約定供應(yīng)商交貨期限為合同簽訂生效后30日內(nèi)，并在25日內(nèi)全部完成安裝調(diào)試驗(yàn)收合格交付使用。簽訂合同日期為20xx年3月12日，最終完成驗(yàn)收日期為20xx年12月7日，項(xiàng)目交貨安裝存在延期情況。
�。ㄆ撸┕囘\(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算。某單位20xx年度公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出2.78萬元。
五、整改建議
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算績效管理，認(rèn)真分析影響預(yù)算執(zhí)行的因素，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，做到預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、可行性等，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
�。ǘ┩晟瓶冃繕�(biāo)內(nèi)容，根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、內(nèi)容等，合理設(shè)置績效目標(biāo)，細(xì)化量化績效指標(biāo)，強(qiáng)化指標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目資金分類管理，建立專賬，做到專項(xiàng)管理、專賬核算，確保�？顚Ｓ�。完善政府購買服務(wù)績效管理制度，拓寬績效管理的覆蓋面。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《政府會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定，獲取真實(shí)、合法、有效的原始票據(jù)。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)控管理制度，完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料，規(guī)范經(jīng)費(fèi)報(bào)銷手續(xù)，規(guī)范賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)，正確使用會(huì)計(jì)科目。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理，定期或不定期地對單位資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，新增資產(chǎn)及時(shí)入賬，建立資產(chǎn)卡片；處置資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，提高行政事業(yè)性國有資產(chǎn)的安全性，確保賬卡相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。
（六）強(qiáng)化規(guī)范項(xiàng)目管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)各項(xiàng)工作的監(jiān)督管理，強(qiáng)化項(xiàng)目進(jìn)度過程把控。引進(jìn)供應(yīng)商或服務(wù)商時(shí)，應(yīng)規(guī)范合同簽訂、審批及執(zhí)行等工作流程。
�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，提高公車運(yùn)維費(fèi)預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、科學(xué)性，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)支出等。
六、下一步工作打算
（一）健全績效評(píng)價(jià)制度體系。繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識(shí)，提高各單位對預(yù)算績效管理工作重要性的認(rèn)識(shí)。建立健全我縣預(yù)算績效管理制度機(jī)制，提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用水平，促進(jìn)預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范有效。
（二）強(qiáng)化組織隊(duì)伍建設(shè)。一是培養(yǎng)本土化的預(yù)算績效管理專業(yè)人才隊(duì)伍，通過“請進(jìn)來，走出去”的方式加強(qiáng)對預(yù)算單位績效管理知識(shí)與實(shí)操的培訓(xùn)，立足于解決實(shí)際問題，提高我縣績效管理人員的專業(yè)性。二是加快績效管理人才庫的建設(shè)。組建本地績效管理專家?guī)�，從教育、水利、農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生、民政等領(lǐng)域，抽取有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人才，參與我縣預(yù)算績效管理工作，充分發(fā)揮出不同領(lǐng)域、不同行業(yè)專家對預(yù)算績效管理的支撐作用，強(qiáng)化專家?guī)鞂θh預(yù)算績效管理工作的智力支持。
（三）深入推進(jìn)預(yù)算與績效管理融合。加快預(yù)算一體化中預(yù)算績效模塊的建設(shè)，建立事前績效評(píng)估、事中績效監(jiān)控、事后績效評(píng)價(jià)的全過程、全方位、全覆蓋信息化系統(tǒng)，完善我縣績效項(xiàng)目庫、指標(biāo)體系建設(shè)，通過信息系統(tǒng)獲取績效管理數(shù)據(jù)，加強(qiáng)預(yù)算績效分析研判，為績效管理工作提供技術(shù)支撐，以提高績效評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性，促進(jìn)績效信息公開共享。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇9
按照《關(guān)于對20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行整改的通知》（黔財(cái)績〔20xx〕7號(hào)）要求和《省民政廳預(yù)算績效管理工作計(jì)劃》安排，為督促指導(dǎo)各地切實(shí)抓好績效評(píng)價(jià)存在問題整改落實(shí)，我廳高度重視，認(rèn)真組織開展整改落實(shí)工作。現(xiàn)將整改落實(shí)有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、省財(cái)政廳第三方預(yù)算績效評(píng)價(jià)基本情況
�。ㄒ唬┱w情況
2018年，省財(cái)政廳通過政府購買服務(wù)方式，聘請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)，對20xx年度省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金開展了重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，共涉及30家省級(jí)預(yù)算主管部門的60個(gè)項(xiàng)目。其中民政項(xiàng)目4個(gè)，分別為精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)、應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金、城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金。
�。ǘ└鲗ｍ�(xiàng)資金預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況
1.精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)。項(xiàng)目省級(jí)預(yù)算安排數(shù)為2440萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣，抽查資金占比33.12%；評(píng)價(jià)分值85.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)良。其中省級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（94.12
分），縣（市、區(qū)）評(píng)價(jià)等級(jí)為良（84.21分）；服務(wù)對象滿意度88.41%，社會(huì)公眾滿意度86.02%，項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度98.37%。
2.應(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金。項(xiàng)目省級(jí)預(yù)算安排數(shù)為8528.02萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣，抽查資金占比30%；評(píng)價(jià)分值85.64分，評(píng)價(jià)等級(jí)良。其中省級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（94.12分），縣（市、區(qū)）評(píng)價(jià)等級(jí)為良（83.91分）；服務(wù)對象滿意度93.60%，社會(huì)公眾滿意度91.55%，項(xiàng)目執(zhí)行部門滿意度97.40%。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金。項(xiàng)目省級(jí)預(yù)算安排數(shù)為3000萬元，抽查區(qū)域?yàn)?1個(gè)縣、抽查資金占比44.33%；評(píng)價(jià)分值80.02分，評(píng)價(jià)等級(jí)良。其中省級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)（95.45分），縣（市、區(qū)）評(píng)價(jià)等級(jí)為中（75.67分）；平均滿意度98.1%。
4.社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金。該項(xiàng)目包含城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)補(bǔ)助資金、省級(jí)孤兒基本生活保障補(bǔ)助資金、留守兒童困境兒童關(guān)愛救助保護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、社會(huì)傷殘人員假肢矯形安裝補(bǔ)助資金四個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，省級(jí)預(yù)算安排數(shù)為11833萬元，抽查區(qū)域?yàn)?0個(gè)縣、抽查資金占比51.98%；評(píng)價(jià)分值70.12分，評(píng)價(jià)等級(jí)中。其中省級(jí)評(píng)價(jià)等級(jí)為良（87分），縣（市、區(qū)）評(píng)價(jià)等級(jí)為中（66.40分）；平均滿意度92.73%。
二、主要整改情況
為認(rèn)真落實(shí)整改，確保整改工作取得實(shí)效，由我廳規(guī)財(cái)處牽頭，廳救助處、福慈處、基政處、事務(wù)處等相關(guān)業(yè)務(wù)處密切配合，認(rèn)真梳理問題清單，層層壓實(shí)整改責(zé)任，及時(shí)組織對照問題逐一整改，并組成工作組實(shí)地督查部分市縣整改落實(shí)情況，舉一反三，建章立制，防止問題反彈回潮，鞏固整改成效。
�。ㄒ唬┚喭寺毨下毠ざ烤葷�(jì)費(fèi)
1.對項(xiàng)目省級(jí)財(cái)政資金預(yù)算申報(bào)未充分考慮救濟(jì)人數(shù)變化因素問題，在20xx年預(yù)算申報(bào)測算時(shí)綜合考慮了減員、調(diào)標(biāo)及市級(jí)配套因素。
2.對部分抽查點(diǎn)配套資金未足額到位問題，制發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)困難群眾救助資金保障工作的通知》（黔民函〔2018〕215號(hào)），要求市縣兩級(jí)足額預(yù)算安排資金，并督促涉及市縣按時(shí)完成問題整改。
3.對年末滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較大、未有效盤活問題加強(qiáng)對市縣督促整改和指導(dǎo)，20xx年對有條件地方適當(dāng)提高月人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
4.對管理制度執(zhí)行不到位問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
5.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，確保應(yīng)發(fā)盡發(fā)和按月動(dòng)態(tài)管理，擬出臺(tái)《精簡退職老職工定量救濟(jì)費(fèi)資金管理辦法》。
6.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)“一人一檔”和做好公開公示。
�。ǘ⿷�(yīng)返還城鄉(xiāng)低保和農(nóng)村五保戶免費(fèi)電量電費(fèi)資金
1.對抽查點(diǎn)省級(jí)下?lián)苜Y金核定戶數(shù)與實(shí)際執(zhí)行情況差異大問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，加強(qiáng)工作指導(dǎo)，積極會(huì)商省發(fā)改委和省財(cái)政廳，擬將兌現(xiàn)方式由“先征后返”改為“即征即返”。
2.對制度缺位，基礎(chǔ)管理工作有待加強(qiáng)問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，擬制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》，將該項(xiàng)工作納入社會(huì)救助監(jiān)督檢查內(nèi)容。
3.對資金使用管理不夠規(guī)范問題，督促涉及縣按時(shí)完成問題整改，指導(dǎo)各地嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)政策，并制定《應(yīng)返還免費(fèi)電量電費(fèi)資金管理辦法》。
�。ㄈ┏青l(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金
針對專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不到位、專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目產(chǎn)出效果不足、專項(xiàng)資金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目效益未凸顯問題，一是對報(bào)告所列具體問題認(rèn)真進(jìn)行情況梳理，逐一抓好整改；二是以績效為抓手，做好項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作，提高資金使用效益；三是統(tǒng)一謀劃，使專項(xiàng)資金項(xiàng)目產(chǎn)出最大化；四是及時(shí)修訂《貴州省城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)專項(xiàng)資金管理使用暫行辦法》。
（四）社會(huì)福利事務(wù)專項(xiàng)資金
1.對項(xiàng)目基礎(chǔ)管理工作不足問題，印發(fā)了《貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》，加大資金使用績效管理，對應(yīng)開展專項(xiàng)整治，督促各地抓好整改落實(shí)。
2.對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，資金使用效率不高問題，20xx年，我廳印發(fā)《《20xx—2020年貴州省民政公共服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目提質(zhì)增效計(jì)劃》，對全省未充分發(fā)揮效益項(xiàng)目進(jìn)行全面整改，同時(shí)結(jié)合具體問題，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)、績效檢查和工作調(diào)度，確保項(xiàng)目落到實(shí)處。
3.對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量提高不明顯，失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)服務(wù)能力提升效果不足問題，著重對“床位利用率較低、實(shí)施效果與規(guī)劃效果目標(biāo)還存在一定差距”等開展督促指導(dǎo)，印發(fā)了《關(guān)于做好40所特困供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)提質(zhì)改造工作的通知》，通過廣泛動(dòng)員、組織特困人員到城鄉(xiāng)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)參觀、試住、拓展特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)服務(wù)范圍等提高供養(yǎng)機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)率；同時(shí)強(qiáng)化工作責(zé)任，將特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率納入社會(huì)救助工作績效考核指標(biāo)，采取層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀等方式，確保有效提升特困供養(yǎng)機(jī)構(gòu)床位利用率，如期完成規(guī)劃目標(biāo)要求。
三、下一步工作打算
近年來，按照省財(cái)政預(yù)算績效管理相關(guān)要求，我廳在預(yù)算績效管理方面積極探索、穩(wěn)步推進(jìn)，取得了一定成效，但績效管理工作廣度、深度以及與新時(shí)期財(cái)政績效管理要求尚有不小差距。下一步工作中，我們將切實(shí)履行績效管理主體責(zé)任，不斷提升預(yù)算績效管理水平：
一是提高政治站位，把全面實(shí)施預(yù)算績效管理各項(xiàng)措施落到實(shí)處。全面實(shí)施預(yù)算績效管理是黨中央、國務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是政府治理和預(yù)算管理的深刻變革，各級(jí)民政部門要高度重視，充分認(rèn)識(shí)開展績效評(píng)價(jià)工作的重要性，按照績效管理相關(guān)要求，采取有力措施，切實(shí)做好專項(xiàng)資金的績效管理工作。
二是建立完善預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制。對照20xx年財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，對項(xiàng)目管理的各相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求完成情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，及時(shí)掌握項(xiàng)目績效目標(biāo)開展情況、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程和資金支出進(jìn)度，總結(jié)分析預(yù)算執(zhí)行過程中績效目標(biāo)的運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度。
三是適時(shí)開展第三方預(yù)算績效評(píng)價(jià)。根據(jù)年度工作重點(diǎn)及民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，選取涉及民生、社會(huì)公眾普遍關(guān)心、具有較大社會(huì)影響的項(xiàng)目，采取委托第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)參與績效評(píng)價(jià)方式開展部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)，確�？冃гu(píng)價(jià)的真實(shí)性。
四是推動(dòng)預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。分配預(yù)算資金引入預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果，增加預(yù)算績效實(shí)現(xiàn)情況因素；實(shí)施激勵(lì)約束措施，推動(dòng)完善績效評(píng)價(jià)與目標(biāo)考核掛鉤。
五是推進(jìn)預(yù)算績效信息逐步公開。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定，主動(dòng)將績效自評(píng)結(jié)果或財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)報(bào)告在廳門戶網(wǎng)站公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，不斷提高財(cái)政資金使用的透明度。
六是加大績效培訓(xùn)力度，有效引導(dǎo)專項(xiàng)資金管理部門共同做好預(yù)算績效管理工作，營造“講績效、重績效、用績效”的良好氛圍。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇10
一、項(xiàng)目概況：
�。ㄒ唬┱畱�(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
20xx年為隆堯一中建校xx周年，為展示辦學(xué)成就，提升學(xué)校形象，特對隆堯一中進(jìn)行維修改造。此項(xiàng)目政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以展示辦學(xué)成就、提升學(xué)校形象為為目的，對校園進(jìn)行維修改造，主要任務(wù)是更換門窗、學(xué)校地面鋪油、墻外粉刷、室內(nèi)刮墻等，按20xx年年初預(yù)算下?lián)苜Y金200萬元，以xx周年校慶為契機(jī)，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，展示隆堯一中的對外形象。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕�(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
�。ㄈ昂颖甭虻谝恢袑W(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”基本情況：項(xiàng)目名稱“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”。該項(xiàng)目于20xx年9月在隆堯縣行政審批局立項(xiàng)，可行性研究報(bào)告由邢臺(tái)拓達(dá)工程咨詢有限公司編制完成，項(xiàng)目投資估算434萬元；經(jīng)河北軍夢工程項(xiàng)目管理有限公司評(píng)審后投資估算為418.3萬元。20xx年9月29日隆堯縣行政審批局隆批投資（20xx）484號(hào)文批準(zhǔn)河北隆堯第一中學(xué)校慶維修改造工程投資計(jì)劃總投資435.3484萬元，均為縣財(cái)政資金。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程由石家莊德盛招標(biāo)有限公司負(fù)責(zé)施代理招標(biāo)；該項(xiàng)目招標(biāo)于20xx年10月22日在隆堯縣公共資源交易中心舉行，中標(biāo)方為河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)416.28萬元，工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日；監(jiān)理單位為：河北秋運(yùn)工程管理服務(wù)有限公司；河北隆堯第一中學(xué)對本項(xiàng)安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)督；河北致和大宇建設(shè)集團(tuán)有限公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中采用的主要材料均出具原材料檢驗(yàn)報(bào)告；河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程實(shí)施前進(jìn)行了公示。20xx年，該項(xiàng)目列入政府預(yù)算資金200萬元，現(xiàn)已支付資金200萬元。目前該項(xiàng)目已竣工，并完成審計(jì)，審定金額399.39萬元。
二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成隆堯一中xx周年維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算200萬元的撥款任務(wù)，截止20xx年年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕�(biāo)：及時(shí)撥付隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目20xx年預(yù)算資金，截止20xx年年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：
�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況：
根據(jù)20xx年初隆堯一中xx周年校慶維修改造項(xiàng)目預(yù)算情況，我校制定“河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對項(xiàng)目績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)由20xx年年初預(yù)算撥付，由單位申請經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
�。ㄈ┵Y金管理情況。
河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目投資計(jì)劃總投資435.3484萬元。均為縣財(cái)政資金。合同金額416.28萬元。審計(jì)金額399.39萬元。截止20xx年12月31日，項(xiàng)目單位已支付工程費(fèi)200萬元；未付金額199.39萬元（包含工程質(zhì)量保證金）。建設(shè)項(xiàng)目資金的使用也嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定�？顚Ｓ茫缊�(bào)帳程序執(zhí)行。
財(cái)務(wù)管理：經(jīng)費(fèi)開支有經(jīng)手人、證明人及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。無大額現(xiàn)金支付工程款，白條入賬現(xiàn)象，資金管理規(guī)范，無違反基建財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》現(xiàn)象，無擠占、截留、挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象。
（四）取得成績
目前該項(xiàng)目已全部完成圓滿完成施工過程中采購的主要材料均有檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量合格；維修項(xiàng)目也經(jīng)驗(yàn)收，全部合格。河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造工程施工合同約定工期為20xx年10月26日至20xx年11月14日。目前該項(xiàng)目已竣工，并驗(yàn)收合格。
四、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況：
河北隆堯第一中學(xué)xx周年校慶維修改造項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了全縣教學(xué)質(zhì)量的提高，促進(jìn)全縣教育穩(wěn)定健康發(fā)展，進(jìn)一步為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的人才基礎(chǔ)。河北隆堯第一中學(xué)的辦學(xué)條件也得到較大改善。并且大大提升了學(xué)校的形象，并進(jìn)一步豐富學(xué)生的課外生活，起到了陶冶情操的作用加強(qiáng)學(xué)生的素質(zhì)教育，使學(xué)生德智體美得到全面發(fā)展。經(jīng)過認(rèn)真核對評(píng)價(jià)，我們最后對項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分，自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
河北隆堯第一中學(xué)xx周年維修改造項(xiàng)目按照工程建設(shè)程序進(jìn)行審批，項(xiàng)目單位根據(jù)施工招標(biāo)管理辦法的規(guī)定，將該項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂建設(shè)工程施工合同，該項(xiàng)目建設(shè)過程中為確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)規(guī)定，對工程質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行有效監(jiān)督管理。
我校雖然在項(xiàng)目的申請、資金下達(dá)、項(xiàng)目實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓教育經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會(huì)對我校的教學(xué)工作更加滿意。
針對項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題，為進(jìn)一步提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平，提出以下幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，按合同支付工程費(fèi)用。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇11
一、基本情況
xxxx年6月省財(cái)政廳對我省xxxx-xxxx度民族工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金和民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助資金開展了績效評(píng)價(jià)，分別選取了6個(gè)地區(qū)作為民族工作經(jīng)費(fèi)實(shí)地抽樣績效評(píng)價(jià)點(diǎn)、17個(gè)地區(qū)作為民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助實(shí)地抽樣績效評(píng)價(jià)點(diǎn)，指出民族工作經(jīng)費(fèi)資金管理使用存在四個(gè)方面8個(gè)問題、民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助存在四個(gè)方面的問題。針對本次績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求，我委高度重視，壓實(shí)責(zé)任、全面整改，扎實(shí)推進(jìn)整改工作。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保整改工作落實(shí)到位
(一)重視問題，提高認(rèn)識(shí)。檢查組反饋指出的問題，實(shí)事求是、客觀公正、符合實(shí)際，所提出的意見建議中肯且針對性、指導(dǎo)性、可操作性強(qiáng)，全省民宗委系統(tǒng)高度重視這些問題，從思想和行動(dòng)上提高對整改工作的認(rèn)識(shí)。
(二)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任。為切實(shí)加強(qiáng)對問題整改工作的領(lǐng)導(dǎo)，我委成立了兩項(xiàng)資金整改工作專班，組長由委分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，并作為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，副組長由規(guī)財(cái)處和經(jīng)發(fā)處負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由有關(guān)處室同志組成。明確把落實(shí)整改內(nèi)容作為工作的重點(diǎn)，對涉及的整改項(xiàng)目做出了科學(xué)部署，以確保取得實(shí)效。
(三)迅即部署，強(qiáng)化措施。根據(jù)績效評(píng)價(jià)報(bào)告中指出兩項(xiàng)資金使用管理方面的問題，進(jìn)行了全面梳理分析，制定了績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，壓實(shí)整改責(zé)任，逐項(xiàng)落實(shí)整改問題，確保整改有措施、完成有時(shí)限。
(四)加強(qiáng)督辦，注重實(shí)效。按照責(zé)任分工，督促委本級(jí)各資金使用處室、市(州)縣抓好落實(shí)，下發(fā)了《省民宗委關(guān)于做好xxxx年重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》和《省民宗委關(guān)于落實(shí)民貿(mào)民品政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求各級(jí)民宗部門逐條對照檢查，逐件研究整改，確保問題整改到位、按時(shí)完成。
(五)建章立制，注重長效。把建立和完善規(guī)章制度作為整改落實(shí)構(gòu)建長效機(jī)制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，我委結(jié)合實(shí)際制定了系列資金管理規(guī)章制度，并指導(dǎo)各級(jí)民宗工作部門結(jié)合本地實(shí)際制定相關(guān)管理辦法，形成了全省各級(jí)民宗工作部門較為完整的資金分配、監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)等制度，推進(jìn)了資金管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。
三、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，逐條逐項(xiàng)落實(shí)整改
我委針對檢查組反饋的問題，按照“事事有回音，件件有落實(shí)”的要求，結(jié)合實(shí)際，強(qiáng)化整改措施，整改工作有序、有力，取得了初步成效。
(一)民族工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金問題整改
1、管理制度方面問題整改。我委會(huì)同省財(cái)政廳對原《貴州省民族工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》進(jìn)行了修訂，并于xxxx年12月12日印發(fā)。
2.資金管理方面問題
(1)列支基本支出問題整改。指導(dǎo)各級(jí)民宗工作部門完成資金清退，并嚴(yán)格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費(fèi)的使用范圍和規(guī)定，按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
(2)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢問題整改。一是指導(dǎo)各級(jí)民宗部門對涉及資金進(jìn)行進(jìn)一步摸查，梳理實(shí)施項(xiàng)目和無法實(shí)施項(xiàng)目情況，根據(jù)結(jié)存資金情況提出處理意見。二是督促指導(dǎo)各級(jí)民宗部門加強(qiáng)與本級(jí)政府和財(cái)政等部門的匯報(bào)、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。三是督促各級(jí)民宗部門科學(xué)做好項(xiàng)目論證并建立項(xiàng)目庫，避免項(xiàng)目資金到位后無法實(shí)施問題。四是督促各級(jí)民宗部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成資金撥付。
3.部分預(yù)算資金分配依據(jù)不充分問題整改。xxxx年12月我委會(huì)同省財(cái)政廳對黔財(cái)行〔2014〕24號(hào)民族經(jīng)費(fèi)管理辦法進(jìn)行了修訂，在民族工作經(jīng)費(fèi)使用范圍中對上述項(xiàng)目的使用做了進(jìn)一步明確。
4、項(xiàng)目管理方面
(1)少部分項(xiàng)目實(shí)施緩慢、取消實(shí)施或未實(shí)施問題整改。一是指導(dǎo)各級(jí)民宗部門對涉及項(xiàng)目進(jìn)行梳理，進(jìn)一步摸清未完成項(xiàng)目、未實(shí)施項(xiàng)目情況，根據(jù)項(xiàng)目情況提出整改意見。二是督促指導(dǎo)各級(jí)民宗部門加強(qiáng)與本級(jí)政府和財(cái)政等部門的匯報(bào)、溝通協(xié)調(diào)，爭取未到位資金落地，啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施。三是督促各級(jí)民宗部門科學(xué)做好項(xiàng)目論證并建立項(xiàng)目庫，避免項(xiàng)目資金到位后無法實(shí)施問題，或?qū)嵤l件變化取消實(shí)施等問題。四是督促各級(jí)民宗部門加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，爭取年內(nèi)完成未及時(shí)完成項(xiàng)目，對已完成未驗(yàn)收或撥付的項(xiàng)目，要加快驗(yàn)收報(bào)賬進(jìn)度，完善有關(guān)資料，盡快撥付資金，及時(shí)完成項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算。五是指導(dǎo)各級(jí)民宗部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)好民族工作經(jīng)費(fèi)的使用范圍和規(guī)定，不允許從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支基本支出。
5、績效管理方面
(1)績效目標(biāo)管理不到位問題整改。我委績效目標(biāo)圍繞主要工作進(jìn)行編制，涵蓋了數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、社會(huì)效益、服務(wù)對象滿意度等主要指標(biāo)，對年度重要工作均有具體指標(biāo)體現(xiàn)，但鑒于民族工作多為事務(wù)性工作，指標(biāo)設(shè)置中確實(shí)存在無法定量只能定性的描述，我委將進(jìn)一步挖掘梳理既體現(xiàn)工作要點(diǎn)又更加適合評(píng)價(jià)衡量的績效目標(biāo)。
(2)未開展績效自評(píng)問題整改。我委督促各級(jí)民宗部門認(rèn)真開展自查，被抽查州縣及時(shí)完成績效自評(píng)工作，未被抽查到的要認(rèn)真自查、梳理問題，加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理工作。
(二)民貿(mào)民品貸款貼息補(bǔ)助資金問題整改
1、強(qiáng)化制度建設(shè)，及時(shí)出臺(tái)專項(xiàng)資金管理辦法。一是出臺(tái)管理辦法。制定出臺(tái)《貴州省民族貿(mào)易和民族特需商品生產(chǎn)貸款貼息專項(xiàng)資金管理辦法》，就資金預(yù)算編制、設(shè)立績效目標(biāo)、分配撥付、項(xiàng)目監(jiān)管、績效評(píng)價(jià)等方面，理順各級(jí)財(cái)政、民宗、人行、承貸機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系，厘清部門間的職能職責(zé)，強(qiáng)化分工合作，既各司其職，又緊密配合。近期將印發(fā)管理辦法。二是完善機(jī)制制度。建議具備條件的地方政府結(jié)合實(shí)際建立貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制、財(cái)政擔(dān)保機(jī)制和政府獎(jiǎng)勵(lì)制度，激勵(lì)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)支持民貿(mào)民品企業(yè)發(fā)展，在條件允許的情況下適度放寬小微型民貿(mào)民品企業(yè)的貸款準(zhǔn)入條件。
2、加強(qiáng)監(jiān)督管理，形成齊抓共管的良好局面。一是加強(qiáng)溝通聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)各部門之間要溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化信息共享，民族工作部門要及時(shí)將貸款申請審核意見書抄送財(cái)政部門，人行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)要及時(shí)將貼息審核意見抄送財(cái)政部門、民族工作部門;財(cái)政部門下達(dá)、撥付、兌現(xiàn)貼息資金后及時(shí)抄送民族工作部門。二是加強(qiáng)績效管理。各級(jí)財(cái)政部門、民族工作部門、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)每年要對民貿(mào)民品優(yōu)惠利率貸款貼息資金管理使用情況進(jìn)行檢查;按規(guī)定每年開展績效自評(píng)工作并出具績效自評(píng)報(bào)告。
3、抓好貫徹落實(shí)，強(qiáng)化政策具體操作執(zhí)行力度。一是注重提高時(shí)效性。及時(shí)開展貼息資金清算和撥付，及時(shí)兌現(xiàn)貼息資金，切實(shí)讓民貿(mào)民品企業(yè)享受到優(yōu)惠政策的好處。二是嚴(yán)格貼息資金兌現(xiàn)程序。糾正各地將貼息資金直接撥付至民貿(mào)民品企業(yè)、對企業(yè)采取“先收后返”的貼息方式等不合規(guī)的情況，規(guī)范貼息渠道和程序，完善資金撥付兌現(xiàn)審批手續(xù)。三是實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。針對貼息補(bǔ)助企業(yè)覆蓋率過低的情況，采取動(dòng)態(tài)監(jiān)管方式，對已命名的但不再經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品或收購民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品的企業(yè)適時(shí)清理，對以后不再生產(chǎn)民族特需商品的民品企業(yè)，適時(shí)清理、調(diào)整。同時(shí)，加大對民貿(mào)民品貸款貼息優(yōu)惠政策的宣傳力度，提高政策知曉率，擴(kuò)大覆蓋面。
4、積極指導(dǎo)企業(yè)，按時(shí)報(bào)送有關(guān)材料。一是按時(shí)報(bào)送基礎(chǔ)檔案。按照規(guī)定，每年3月份前，民貿(mào)民品企業(yè)基礎(chǔ)檔案需要及時(shí)更新報(bào)送。二是定期報(bào)送生產(chǎn)供應(yīng)情況。按文件要求，督促少數(shù)民族特需商品定點(diǎn)企業(yè)按規(guī)定定期向項(xiàng)目主管部門報(bào)送少數(shù)民族特需商品生產(chǎn)供應(yīng)等相關(guān)情況。三是規(guī)范年度審計(jì)報(bào)告。針對部分縣(市、區(qū)、特區(qū))存在項(xiàng)目資料不合規(guī)、不完整、未提供等情況，已認(rèn)定的民貿(mào)民品企業(yè)有流動(dòng)貸款需求的，要及時(shí)出具年度審計(jì)報(bào)告，報(bào)告中需要按要求提及載明“經(jīng)銷少數(shù)民族特需品、生產(chǎn)生活必需品以及收購(加工銷售)民族地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品銷售額占該法人企業(yè)全部銷售額比例”事項(xiàng)。
四、鞏固深化整改成果，持續(xù)加大整改力度
經(jīng)過整改，雖然取得了階段性較為顯著的成效，但對照檢查組提出的整改要求，仍然還需要持續(xù)強(qiáng)化整改認(rèn)識(shí)，持續(xù)壓實(shí)整改責(zé)任，產(chǎn)生實(shí)在效果。
(一)強(qiáng)化問題意識(shí)，持續(xù)抓好整改。堅(jiān)持整改目標(biāo)不變，整改力度不減，進(jìn)一步抓好后續(xù)工作。對已完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果，防止問題反彈;對還沒有完全徹底解決的問題，嚴(yán)格按照整改方案，加強(qiáng)督促檢查，確保按時(shí)整改到位;對需要較長時(shí)間整改的事項(xiàng)，堅(jiān)持一抓到底，堅(jiān)決完成整改，務(wù)求取得實(shí)效。
(二)鞏固整改成果，建立長效機(jī)制。以制度建設(shè)固化問題整改成果，舉一反三，對我委制定的各類經(jīng)費(fèi)管理辦法進(jìn)行修改完善，以持續(xù)有力的督促檢查，傳導(dǎo)執(zhí)紀(jì)壓力，確保各項(xiàng)規(guī)章制度落地生根，見到實(shí)效。
(三)深化整改成果，加強(qiáng)資金監(jiān)管。進(jìn)一步加強(qiáng)資金監(jiān)管指導(dǎo)，總結(jié)績效檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，以問題為導(dǎo)向強(qiáng)化各級(jí)民宗部門項(xiàng)目資金負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)指導(dǎo)，督促各級(jí)民宗部門加強(qiáng)項(xiàng)目資金事前事中事后監(jiān)管，切實(shí)履行各級(jí)職責(zé)，確保管好用好財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金，使有限的資金發(fā)揮最大效益。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇12
貴局委托的第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)于2022年3月對我局2021年度文物保護(hù)資金績效評(píng)價(jià)和20xx-2020年度文物保護(hù)資金進(jìn)行了審計(jì)。6月6日，貴局發(fā)出浙文物函〔2022〕206 號(hào)文件，提示我局在使用專項(xiàng)資金中存在的問題。我局對此非常重視，即刻開展了審計(jì)整改工作�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、成立審計(jì)整改工作小組
我局在認(rèn)真分析問題的基礎(chǔ)上，結(jié)合資金使用實(shí)際情況，成立了以分管副局長潘春方為組長，局文化遺產(chǎn)保護(hù)科科長陳偉陽、新昌縣博物館館長張斯鴻為副組長，趙菊芹、何中梁、徐夢、潘暉、呂越雙、徐婉儀六位同志為組員的整改工作小組，負(fù)責(zé)本次整改工作。
二、問題整改情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理制度方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。
①工程進(jìn)度延期，合同規(guī)定施工完成時(shí)間為2022年4月，但由于“施工場地?zé)o法移交、圍護(hù)封閉導(dǎo)致施工延期”的問題，需延期50天左右。
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2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。數(shù)字化、預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目開標(biāo)的監(jiān)督人未及時(shí)簽字。
3、回山建筑群修繕工程�；厣浇ㄖ旱氖”ＹY金設(shè)計(jì)費(fèi)用和施工費(fèi)用混用。
整改情況：我局已積極與施工方溝通，排除施工延期等問題，推進(jìn)工程施工進(jìn)度。同時(shí)，建立專門的項(xiàng)目管理監(jiān)督制度，杜絕合同未簽字、未寫日期等情況，并做到資金�？顚Ｓ�。我局今后將嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度，做好項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃管理、過程管理、變更調(diào)整管理、采購管理、驗(yàn)收管理、監(jiān)督管理。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率方面
存在的問題：
1、新昌城墻修繕工程。我局于2020年11月將191萬省補(bǔ)資金分配給南明街道，但因?qū)俚毓芾淼葐栴}未協(xié)商好，南明街道于2021年11月才將191萬打給城投公司，截止2021年底共支付5.8萬。
2、大佛寺數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目和預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目。由于數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目驗(yàn)收效果不及預(yù)期需要進(jìn)行整改，預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目受大佛寺石彌勒維修項(xiàng)目影響，工程進(jìn)度也有所延后，專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率較低。
整改情況：我局已與施工方溝通，積極推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，在今后將加強(qiáng)作風(fēng)效能建設(shè)，進(jìn)一步提高工作效率，對項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，督促屬地管理部門在保質(zhì)保量的前提下加快工程進(jìn)度，確保資金按進(jìn)度及時(shí)、合理支出，提高資金預(yù)算執(zhí)行率。
三、下一步工作
通過這次檢查，我局發(fā)現(xiàn)了在項(xiàng)目管理制度和專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行率上存在的漏洞，為后續(xù)項(xiàng)目作出了警示。
今后，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《財(cái)政部國家文物局關(guān)于印發(fā)<國家文物保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》（財(cái)文〔2018〕178 號(hào)）、《浙江省文化和旅游專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財(cái)文〔20xx〕54號(hào)）、《浙江省文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》（浙財(cái)教〔2015〕2號(hào)）等文件的學(xué)習(xí)和執(zhí)行，進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度的落實(shí)與監(jiān)督，提高工作人員業(yè)務(wù)能力，同時(shí)在項(xiàng)目開展中，提高專項(xiàng)資金的預(yù)算執(zhí)行率。
績效評(píng)價(jià)問題整改報(bào)告 篇13
根據(jù)財(cái)政廳《關(guān)于反饋20xx年度省級(jí)預(yù)算資金績效評(píng)價(jià)結(jié)果的函》要求，我廳針對相關(guān)省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)中反映的問題進(jìn)行了認(rèn)真的整改，分析查找原因，并制定切實(shí)可行的整改措施，具體情況如下：
一、基本情況
2020年省財(cái)政廳組織第三方機(jī)構(gòu)對我廳20xx年旅游發(fā)展專項(xiàng)資金現(xiàn)場評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，得分83.3分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。我廳對相關(guān)相關(guān)項(xiàng)目單位存在的問題進(jìn)行核查，并提出整改要求。結(jié)合相關(guān)項(xiàng)目單位的整改情況，形成該整改報(bào)告。
二、整改情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金撥付和使用時(shí)效性不強(qiáng)的問題
1、預(yù)算指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)的問題
20xx年機(jī)構(gòu)合并影響了資金下達(dá)進(jìn)度；2020年資金已于9月底前全部下達(dá)。我們講督促項(xiàng)目單位進(jìn)展，確保省項(xiàng)目按質(zhì)按量完成，并對實(shí)現(xiàn)資金安排使用情況進(jìn)行跟蹤問效。
2、資金使用進(jìn)度慢、結(jié)余大的問題
省文旅廳對相關(guān)項(xiàng)目單位進(jìn)行情況核實(shí)，一是主要是部分項(xiàng)目存在合同尾款未支付，廳已要求相關(guān)單位加快項(xiàng)目驗(yàn)收進(jìn)度，對驗(yàn)收達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目支付尾款，對驗(yàn)收未達(dá)標(biāo)的單位按要求收回資金，并取消下一步年度申報(bào)專項(xiàng)資金資格。二是寧鄉(xiāng)市20xx年旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助未使用資金103.9萬元。截止2020年底，26個(gè)申報(bào)單位共51個(gè)旅游廁所已經(jīng)驗(yàn)收竣工，資金已經(jīng)全部使用完畢。
�。ǘ┎糠謱ｍ�(xiàng)資金的管理使用不規(guī)范的問題
個(gè)別項(xiàng)目單位存在滯留、改變資金用途等行為，資金合計(jì)585萬元，占比現(xiàn)場評(píng)價(jià)金額比例為3.4%。具體情況如下：
1、個(gè)別單位滯留財(cái)政資金
省文旅廳對常德市文化旅游投資開發(fā)集團(tuán)有限公司實(shí)景桃花源貸款項(xiàng)目進(jìn)行核查，核實(shí)情況為由于賬務(wù)處理不當(dāng)，進(jìn)一步核實(shí)整改。主要是因?yàn)樘一ㄔ垂芾砦瘑T會(huì)與常德市文旅投存在被征地農(nóng)民社會(huì)保障金的資金結(jié)算，根據(jù)桃花源旅游管理區(qū)管委會(huì)20xx年第13號(hào)會(huì)議紀(jì)要對常德市文旅投開具了收取被征地農(nóng)民社會(huì)保障金390萬元的收據(jù)，所以結(jié)算時(shí)實(shí)付10萬元。但常德市文旅投在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，未將本級(jí)財(cái)政收取的390萬元被征地農(nóng)民社會(huì)保障金作支出，而是記入了其他應(yīng)收賬款往來，導(dǎo)致出現(xiàn)了財(cái)務(wù)核算問題。目前常德市文旅投已進(jìn)行賬目調(diào)整。
2、個(gè)別項(xiàng)目改變資金用途的問題
省文旅廳對漢壽縣文化旅游廣電體育局帥孟奇故居4A級(jí)景區(qū)創(chuàng)建高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)及研學(xué)拓展活動(dòng)補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行核查。一是革命同志故居陳列館建設(shè)需要經(jīng)過項(xiàng)目論證、宣傳部門審批等一系列嚴(yán)格的審批流程，另，高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)主要是通過現(xiàn)代信息化建設(shè)，為人們提供更好的旅游服務(wù)，購買大型電子屏、講臺(tái)、聲光設(shè)備、觀眾座椅等多媒體教學(xué)設(shè)備是高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)建設(shè)的一部分；二是安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元用于帥孟奇生平事跡陳列室建設(shè)，該項(xiàng)為研學(xué)項(xiàng)目，是必要的，只有前期設(shè)計(jì)得到，才能帶給游客好的體驗(yàn)，才對得起革命先烈；三是廳已要求該單位從縣級(jí)財(cái)政預(yù)算申請28萬元配套資金用于置換故居管理辦公區(qū)域裝修及配套設(shè)施；置換后，該資金將繼續(xù)完善帥孟奇故居景區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)。下一步廳對資金使用情況跟進(jìn)。
3、資金支出手續(xù)不完整的問題
省文旅廳對現(xiàn)場評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)部分項(xiàng)目單位存在財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證不規(guī)范、合同未設(shè)立質(zhì)保金條款、驗(yàn)收程序不完善等情況，進(jìn)行核查，涉及的4個(gè)項(xiàng)目單位，均已整改完畢，
一是婁底雙峰“溪硯制作工藝”非遺旅游產(chǎn)品開發(fā)及花鼓戲演藝重點(diǎn)文化旅游項(xiàng)目，完善了原始憑證，補(bǔ)開了正規(guī)發(fā)票；設(shè)置工程資金支出臺(tái)賬，補(bǔ)充了相關(guān)工程前期資料、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收資料。
二是羅榮桓故里智慧導(dǎo)游系統(tǒng)及標(biāo)識(shí)標(biāo)牌標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完善了合同，對弱電項(xiàng)目建設(shè)合同補(bǔ)充了質(zhì)保金條款。
三是衡東縣白蓮鎮(zhèn)鐵坪村項(xiàng)目、三樟鎮(zhèn)柴山洲村項(xiàng)目均已完善了建設(shè)合同以及相關(guān)票據(jù)。
4、預(yù)算指標(biāo)混用
省文旅廳對預(yù)算指標(biāo)混用情況進(jìn)行核查，一是對相關(guān)項(xiàng)目單位提出整改要求，限期進(jìn)行整改；二是下一步將通過財(cái)務(wù)培訓(xùn)班進(jìn)行財(cái)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，杜絕此類問題的發(fā)生。
（三）項(xiàng)目管理方面
1、市、州對旅游廁所的補(bǔ)助不規(guī)范
落實(shí)中央相關(guān)文件精神，旅游廁所建設(shè)是我省加快旅游公共服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)旅游廁所革命實(shí)施的項(xiàng)目，根據(jù)《湖南省旅游廁所建設(shè)管理新三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》，全省計(jì)劃新建和改擴(kuò)建旅游廁所2600座。我省旅游發(fā)展專項(xiàng)資金中安排的旅游廁所建設(shè)資金，是在國家旅游廁所專項(xiàng)資金補(bǔ)助基礎(chǔ)上補(bǔ)齊缺口，我廳根據(jù)2018年各地區(qū)已完成旅游廁所項(xiàng)目個(gè)數(shù)予以核撥，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為5000元/蹲位，對于旅游廁所建設(shè)項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)，主要是評(píng)估各地區(qū)旅游廁所建設(shè)的整體完成情況。廁所資金屬于中央和省對地方安排的“先建后補(bǔ)”資金，因此，省級(jí)廁所專項(xiàng)資金安排不存在不規(guī)范的情況。
2、部分項(xiàng)目政府采購程序欠規(guī)范的問題
一是省文旅廳對長沙市望城區(qū)文化旅游廣電體育局、新寧縣文化旅游廣電體育局、郴州市圖書館等三家政府采購程序欠規(guī)范的項(xiàng)目單位進(jìn)行約談，并要求出臺(tái)相關(guān)政策規(guī)范并反饋；二是下一步省文旅廳將對項(xiàng)目中含有政府采購的項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格檢查，對存在違規(guī)的項(xiàng)目進(jìn)行暫停，并收回專項(xiàng)資金，并核減該地區(qū)下一年項(xiàng)目申報(bào)的指標(biāo)。三是通過組織市州業(yè)務(wù)培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，普及政府采購的相關(guān)規(guī)定，鼓勵(lì)市州在相關(guān)法規(guī)的框架下出臺(tái)與自身相適應(yīng)的政府采購政策。
3、個(gè)別項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)不合理的問題
省文旅廳對湖南攸縣酒埠江生態(tài)新鎮(zhèn)綜合開發(fā)項(xiàng)目、南岳傳奇古鎮(zhèn)項(xiàng)目整改情況進(jìn)行核查，一是該單位已經(jīng)結(jié)合實(shí)際情況對績效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，二是要求對南岳傳奇古鎮(zhèn)項(xiàng)目加快工程進(jìn)度，盡快達(dá)到運(yùn)營條件。
4、個(gè)別項(xiàng)目補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不夠明確
省文旅廳對相關(guān)情況進(jìn)行核查，有以下整改：一是下一步做好資金預(yù)算，明確資金來源；二是根據(jù)項(xiàng)目具體要求，做好預(yù)算工作，精準(zhǔn)測算資金、分析資金缺口、資金使用計(jì)劃。
三、下一步打算
（一）優(yōu)化預(yù)算管理，強(qiáng)化績效的三個(gè)節(jié)點(diǎn)
一是強(qiáng)化預(yù)算績效管理，在項(xiàng)目申報(bào)初評(píng)時(shí)，加大對預(yù)算績效目標(biāo)的分值評(píng)定，對績效目標(biāo)不完善的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分扣減處理，對于態(tài)度惡劣的，給與初評(píng)不予通過處理。二是強(qiáng)化項(xiàng)目中期績效目標(biāo)考評(píng)，對未達(dá)到績效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行約談，對于預(yù)計(jì)無法完成的單位進(jìn)行資金收回處理；三是落實(shí)結(jié)項(xiàng)績效，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對項(xiàng)目進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，劃分績效評(píng)價(jià)檔次，作為下一次項(xiàng)目申報(bào)的依據(jù)，對于完成不力的項(xiàng)目，對其進(jìn)行資金收回處理，并暫停該地區(qū)一年的相關(guān)項(xiàng)目申報(bào)。
�。ǘ┩晟茖ｍ�(xiàng)資金管理辦法
一是盡快發(fā)布新的專項(xiàng)資金管理辦法來規(guī)范專項(xiàng)資金的使用。二是下一步細(xì)化專項(xiàng)資金的申報(bào)審核流程，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，明確資金支出范圍。三是強(qiáng)調(diào)花錢必問效，凡是使用省級(jí)旅游專項(xiàng)資金的項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目單位必須組織績效評(píng)價(jià)，使用省補(bǔ)資金超過100萬元的由當(dāng)?shù)匚穆镁�、�?cái)政局共同組織評(píng)價(jià)。對違反“�？顚Ｓ谩痹瓌t，擠占、挪用專項(xiàng)資金的，兩年內(nèi)不得申請補(bǔ)助。對未上報(bào)專項(xiàng)資金使用情況和績效評(píng)價(jià)報(bào)告的市縣區(qū)，暫停補(bǔ)助下一年度項(xiàng)目資金。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目績效管理
一是在項(xiàng)目實(shí)施過程中，督促市州主管部門要加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，及時(shí)了解項(xiàng)目執(zhí)行情況，掌握項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、產(chǎn)出效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)狀況，對不能按計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目要及時(shí)予以調(diào)整。二是完善項(xiàng)目績效管理指標(biāo)庫建設(shè)，通過培訓(xùn)等形式進(jìn)行普及；三是堅(jiān)決打擊項(xiàng)目單位多頭申報(bào)財(cái)政補(bǔ)助行為，采用信息化手段，避免項(xiàng)目單位在省、市縣區(qū)財(cái)政部門分別獲得補(bǔ)助。
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