醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（精選7篇）
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，不同種類的報(bào)告具有不同的用途。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，以下是小編收集整理的醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（精選7篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告1
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，現(xiàn)將我院2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作自查總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目基本情況
為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開展新醫(yī)療項(xiàng)目，醫(yī)院購(gòu)置部分醫(yī)療設(shè)備顯得勢(shì)在必行。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2021年市級(jí)城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金的通知》（保財(cái)社﹝2021﹞99號(hào)）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝2021﹞51號(hào)）以及《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝2021﹞155號(hào)）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社﹝2021﹞171號(hào)）文件精神，核定我院2021年用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財(cái)政補(bǔ)償資金467.90萬元。四筆款項(xiàng)用款額度分別于2021年10月、11月下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組，培訓(xùn)相關(guān)人員，認(rèn)真組織對(duì)2021年部門預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績(jī)效開展檢查自評(píng)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況。按要求進(jìn)行填報(bào)。報(bào)績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時(shí)上報(bào)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。2021年10月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-2021年市級(jí)城市公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)償資金305.40萬元（保財(cái)社﹝2021﹞99號(hào)）；2021年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金110萬元（保財(cái)社﹝2021﹞51號(hào)）；2021年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金15萬元（保財(cái)社﹝2021﹞155號(hào)）；2021年11月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金37.50萬元（保財(cái)社﹝2021﹞171號(hào)）。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。醫(yī)療設(shè)備是建設(shè)現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ)，我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測(cè)準(zhǔn)確率及檢測(cè)速度，減少患者等候時(shí)間，實(shí)行設(shè)備專管共用，加強(qiáng)維修和管理。根據(jù)需要和可能，更新和添置必要的檢測(cè)治療儀器設(shè)備等,2021年我院使用項(xiàng)目資金467.90萬元全部用于購(gòu)置設(shè)備，已全部使用完畢。
3.項(xiàng)目資金管理情況。醫(yī)院財(cái)務(wù)部門按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ�，使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
產(chǎn)出指標(biāo)體系得分30分。其中，①數(shù)量指標(biāo)，得分10分。2021年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測(cè)準(zhǔn)確率及檢測(cè)速度，減少患者等候時(shí)間，購(gòu)置設(shè)備467.90萬元，對(duì)原有部分設(shè)備進(jìn)行維護(hù)得分10分。②時(shí)效指標(biāo)，得分10分。新購(gòu)醫(yī)療設(shè)備，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立，提高醫(yī)療服務(wù)收入占比，降低藥占比。③成本指標(biāo)，得分10分。項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)467.90萬元，項(xiàng)目實(shí)施467.90萬元。
2.效益指標(biāo)完成情況。
效益指標(biāo)體系得分28分。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，得分15分。醫(yī)療設(shè)備更新，醫(yī)療技術(shù)提高，使2021年固定資產(chǎn)增長(zhǎng)率29.42%。②可持續(xù)影響指標(biāo)，得分13分。提高醫(yī)療技術(shù)，更新醫(yī)療設(shè)備，使患者得到及時(shí)、準(zhǔn)確的救治。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
滿意度指標(biāo)體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，就醫(yī)秩序得到改善，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。
2021年底，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金使用467.90萬元，醫(yī)院按預(yù)算購(gòu)置和更新醫(yī)療設(shè)備，努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準(zhǔn)的檢查數(shù)據(jù)。公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長(zhǎng)狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，這是一個(gè)逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善；醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高。
我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器、設(shè)備作用，提高檢測(cè)準(zhǔn)確率及檢測(cè)速度，減少患者等候時(shí)間，實(shí)行設(shè)備專管共用，加強(qiáng)維修和管理，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，推動(dòng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，使就醫(yī)秩序得到改善，更好的得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2021年部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的使用績(jī)效自評(píng)得分96分，扣4分，原因?yàn)?、公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，有效控制醫(yī)藥費(fèi)用不合理增長(zhǎng)狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費(fèi)用負(fù)擔(dān)明顯減輕，這是一個(gè)逐步完善的過程，需在以后的工作中繼續(xù)完善，故在本次績(jī)效自評(píng)中可持續(xù)影響指標(biāo)處扣2分。2、醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)。但整體在就醫(yī)環(huán)境、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量、就醫(yī)等候時(shí)間等方面與患者的要求還存在一定差距，患者滿意度需要進(jìn)一步提高，故在本次績(jī)效自評(píng)中服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)處扣2分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
本次部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)代為公開。
應(yīng)用打算：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)醫(yī)院各部門增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
這次績(jī)效自評(píng)工作的開展，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，特別是部門預(yù)算的'執(zhí)行過程中對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績(jī)效評(píng)價(jià)討論會(huì)議，積極引導(dǎo)各部門增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的科學(xué)性和可考核性。項(xiàng)目執(zhí)行過程中加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，督促項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成。
存在的問題：1.項(xiàng)目績(jī)效考核依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，不能充分反映項(xiàng)目開展的過程及成效。2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立績(jī)效問責(zé)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效的跟蹤管理還沒有明確的實(shí)施方案。在下一步工作中，將對(duì)這些問題進(jìn)一步完善，根據(jù)要求及需要，進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，完善經(jīng)費(fèi)開支管理，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
建議：希望能多開展績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)，建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，使以后的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)更能充分的反應(yīng)項(xiàng)目成果，提高財(cái)政資金使用效益。
八、其他需說明的問題
無其他需說明的問題。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金（艾滋病防治資金項(xiàng)目）
項(xiàng)目資金：59.88萬元
項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間：2021年1月--2021年12月
二、項(xiàng)目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動(dòng)艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的`生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。
三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況、前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況
為加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)部署，安排專人負(fù)責(zé)開展自評(píng)工作，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。
四、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。2021年項(xiàng)目財(cái)政撥款收入59.88萬元，其中保財(cái)社〔2021〕1號(hào)到賬資金58.00萬元，保財(cái)社〔2021〕55號(hào)撥款1.20萬元，保財(cái)社〔2021〕55號(hào)撥款0.68萬元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止2021年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費(fèi)支出0.21萬元、印刷費(fèi)支出2.55萬元、培訓(xùn)費(fèi)支出1.74萬元、專用材料費(fèi)支出46.80萬元、勞務(wù)費(fèi)支出3.15萬元、其他交通費(fèi)用2.22萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.94萬元、專用設(shè)備購(gòu)置2.27萬元。根據(jù)國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。
3.項(xiàng)目資金管理情況。在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，做到了�？顚Ｓ�，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。運(yùn)用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過既定目標(biāo)110人次。
2.效益指標(biāo)完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識(shí)培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，安全套擺放率完成目標(biāo)值；二是加強(qiáng)宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護(hù)士及行政人員培訓(xùn)防艾知識(shí)，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識(shí)，知曉率達(dá)90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。艾滋病防治項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，根據(jù)國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文件要求，州市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，已支定收。自評(píng)為優(yōu)。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況：項(xiàng)目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（F0305地塊），該項(xiàng)目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè)，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
�。ǘ⿲�(shí)施主體：儋州市婦幼保健院
�。ㄈ╉�(xiàng)目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號(hào)中心地帶，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫(yī)療、保健服務(wù)。對(duì)婦女病、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治。在各級(jí)政府和上級(jí)衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體，預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針，經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美、服務(wù)一流，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ?集醫(yī)療、保健、科研、預(yù)防、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實(shí)施方案》落實(shí)，持續(xù)提升人民群眾健康水平，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級(jí)甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張，包含三級(jí)甲等婦幼保健院100張，三級(jí)甲等兒童醫(yī)院200張，三級(jí)甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體。
二、項(xiàng)目資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金性質(zhì)為財(cái)政資金，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項(xiàng)目資金。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金使用情況
2021年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。2021年已支出78989755.97元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況情況
項(xiàng)目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據(jù)實(shí)際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款，嚴(yán)格執(zhí)行�？顚Ｓ�，提前為建設(shè)完成后購(gòu)買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合項(xiàng)目工程進(jìn)度量，對(duì)資金開支進(jìn)行規(guī)范化、工作制度規(guī)范化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
本項(xiàng)目于2020年9月13日開工建設(shè)，截止2021年12月31日已完成地下部分：地下結(jié)構(gòu)完成，肥槽回填土完成，地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成，正在進(jìn)行機(jī)電安裝。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項(xiàng)目整體進(jìn)度為55%。預(yù)計(jì)2022年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù)。
（二）項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目
安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2021年預(yù)算數(shù)1.8億元，執(zhí)行數(shù)78989755.97元，執(zhí)行率：43.88%。權(quán)重10分，得分：4.39分。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
1.產(chǎn)出指標(biāo)
（1）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≧100%。項(xiàng)目于2020年9月13日開工，滿足指標(biāo)要求 7分
�。�2）成本指標(biāo)：超概算項(xiàng)目比率≦10% 5分
（3）質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗(yàn)收合格率。資金未能全部支出，當(dāng)年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程數(shù)量2個(gè)。滿足指標(biāo)要求 10分
�。�5）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃完工率43.88%，4.4分
�。�6）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造、修繕）工程量88529.51平米，實(shí)際完成88529.51平米，8分
�。�7）時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≧90%，實(shí)際完成43.88%，4.4分
2.效益指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)項(xiàng)目受益人數(shù)300萬人，滿足要求 11分
（2）社會(huì)效益指標(biāo)建筑（工程）利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分
�。�3）社會(huì)效益指標(biāo)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧89%，滿足指標(biāo)，5分
3.滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃：繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān)，層層擔(dān)責(zé)。資金申請(qǐng)要有完整的審批程序和手續(xù)。項(xiàng)目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項(xiàng)目具體實(shí)施方案
�。ǘ┰陧�(xiàng)目實(shí)施過程中，通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平、公正。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度、流程。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告4
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
按照《紅河州財(cái)政局紅河州衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（紅財(cái)社發(fā)[2020]25號(hào)）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。
通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項(xiàng)目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)；提高中醫(yī)藥技術(shù)水平，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設(shè)備，按照“填平補(bǔ)齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備；加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)適宜技術(shù)推廣，縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)，并遴選不少于10項(xiàng)以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推廣。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1.前期準(zhǔn)備。
按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動(dòng)會(huì)，醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人實(shí)地核實(shí)等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的需求，配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備，加強(qiáng)縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓(xùn)等方面，提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。
2.組織實(shí)施。
提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工，各盡其責(zé)，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)部門牽頭，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善資金支出管理制度。
3.分析評(píng)價(jià)。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實(shí)施方案，由專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目執(zhí)行和具體的實(shí)施工作，管好用好項(xiàng)目資金，實(shí)行�？顚Ｓ茫涌祉�(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，有效確保項(xiàng)目資金使用合理、安全、平衡、順利達(dá)標(biāo)。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營(yíng)造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會(huì)氛圍，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
2020年3月16日，根據(jù)紅財(cái)社〔2020〕25號(hào)文件瀘西縣財(cái)政局撥付中央資金200萬元。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。
該項(xiàng)目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目，使用明細(xì)如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項(xiàng)培訓(xùn)及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)費(fèi)用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動(dòng)39,583元，中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購(gòu)買1,225,886元，已支付款項(xiàng)1,164,591.70元，中醫(yī)藥文化建設(shè)（中醫(yī)館）440,358.93元。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
該項(xiàng)目資金的管理和使用堅(jiān)持“公開透明、�？顚Ｓ谩钡脑瓌t，無截留、擠
占、挪用專項(xiàng)資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項(xiàng)目成本，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析。
按照實(shí)施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè)，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對(duì)獨(dú)立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，重點(diǎn)加強(qiáng)針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；按照“填平補(bǔ)齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的'中醫(yī)藥服務(wù)。整個(gè)項(xiàng)目有序有效的進(jìn)行。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效情況分析。
1.項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目200萬元，成本指標(biāo)完成83.98%，預(yù)計(jì)成本控制100%達(dá)標(biāo)。
2.項(xiàng)目完成質(zhì)量。
按照績(jī)效指標(biāo)中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個(gè)、我院培訓(xùn)人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標(biāo)達(dá)標(biāo)。
3.項(xiàng)目的效益性分析。
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目完成率83.98%，預(yù)計(jì)2021年年底項(xiàng)目完成率100%
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
按照績(jī)效指標(biāo)該項(xiàng)目通過中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長(zhǎng)了8%。據(jù)統(tǒng)計(jì)醫(yī)院服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）。
無
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告5
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容
項(xiàng)目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院；項(xiàng)目?jī)?nèi)容：根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號(hào)）、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[2015]8號(hào)）、《海南省省本級(jí)項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》（瓊財(cái)預(yù)[2011]1606號(hào)）的要求，改善醫(yī)院醫(yī)療條件，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置以及各類維護(hù)等，其中包括：1. 海南省平山醫(yī)院康復(fù)病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項(xiàng)目，2.全自動(dòng)生化分析儀,3.醫(yī)院文化建設(shè)項(xiàng)目,4.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目（設(shè)備采購(gòu)）,5.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項(xiàng)目（裝修裝飾）,6.醫(yī)院農(nóng)療基地?cái)U(kuò)建修繕工程,7.（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算1110萬元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
為滿足新形勢(shì)下人民群眾對(duì)精神衛(wèi)生日益增長(zhǎng)的需求，適應(yīng)海南省社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，有計(jì)劃，有步驟，有目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：一、完成固定資產(chǎn)增加10%；二、醫(yī)院改造工程完工率達(dá)到90%；三、收治病人能力增長(zhǎng)10%；四、醫(yī)院患者滿意度達(dá)到95%。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會(huì)下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)20xx年省本級(jí)部門預(yù)算的通知（瓊衛(wèi)財(cái)務(wù)函[20xx]20號(hào)）》并隨后安排下達(dá)衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出共計(jì)1110萬元。省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金已實(shí)際到位，資金到位率100.00%。
項(xiàng)目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金為財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金，海南省平山醫(yī)院嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定使用資金，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目，5個(gè)項(xiàng)目合同金額合計(jì)1,002.39萬元，財(cái)政預(yù)算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元；截至2020年6月30日，已實(shí)際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財(cái)政先行收回。
項(xiàng)目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付管理的各項(xiàng)規(guī)定，以零余額賬戶授權(quán)支付到收款單位為基準(zhǔn)，實(shí)行完全徹底的國(guó)庫(kù)集中支付，確保項(xiàng)目資金合法、合規(guī)使用。項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格遵守政府采購(gòu)的相關(guān)管理制度，按照政府采購(gòu)的程序?qū)嵤�，�?xiàng)目完成后實(shí)行驗(yàn)收制度，項(xiàng)目資金付款前嚴(yán)格通過驗(yàn)收小組的驗(yàn)收，并且經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后，按照合同規(guī)定付款。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析
該項(xiàng)目主要使用于：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目等5個(gè)翻新改造項(xiàng)目，其中主要項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目，該工程項(xiàng)目預(yù)算金額為757.59萬元，達(dá)到公開招標(biāo)的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項(xiàng)目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開招標(biāo)；其他四個(gè)項(xiàng)目預(yù)算金額未達(dá)公開招標(biāo)限額，均采用了競(jìng)爭(zhēng)性談判的方式執(zhí)行政府采購(gòu)。截至2020年6月30日，上述5個(gè)工程項(xiàng)目中，已經(jīng)完工驗(yàn)收項(xiàng)目為：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目等3個(gè)項(xiàng)目。
另外兩個(gè)項(xiàng)目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計(jì)劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jī)效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗(yàn)收；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目截至績(jī)效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。
項(xiàng)目管理情況分析
在項(xiàng)目實(shí)施管理中，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購(gòu)內(nèi)部控制制度》、《基建項(xiàng)目?jī)?nèi)控制度》等項(xiàng)目管理制度，為各科室更好地運(yùn)用衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金，項(xiàng)目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障。制度建設(shè)為項(xiàng)目順利實(shí)施完成奠定良好基礎(chǔ)。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
1. 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
本項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項(xiàng)目工作計(jì)劃，控制項(xiàng)目成本，20xx年項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元，未超財(cái)政資金預(yù)算。
�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，嚴(yán)格控制項(xiàng)目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴(yán)格按照項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行支付，不存在重復(fù)支付。
2. 項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目執(zhí)行的5個(gè)工程項(xiàng)目中，已經(jīng)完工3個(gè)項(xiàng)目，分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目；2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目；3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項(xiàng)目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項(xiàng)目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額36.07萬元；海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項(xiàng)目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額為79.92萬元。另外兩個(gè)項(xiàng)目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進(jìn)度情況說明：截至2020年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目已經(jīng)完成了停車場(chǎng)及主干道維修工程。已完工及已支付項(xiàng)目進(jìn)度款合計(jì)金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個(gè)項(xiàng)目均已通過驗(yàn)收，并按照項(xiàng)目合同條款支付工程進(jìn)度款，預(yù)留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項(xiàng)目計(jì)劃于2020年底完成，并支付完項(xiàng)目款項(xiàng)。
3. 項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產(chǎn)實(shí)際增加3.52%、；醫(yī)院改造工程完工率達(dá)67.63%、；入院人數(shù)由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(zhǎng)27.20%、；評(píng)價(jià)期間發(fā)出50份調(diào)查問卷，收回調(diào)查問卷50份，其中調(diào)查結(jié)果為滿意的'有49份，醫(yī)院患者滿意度達(dá)到98%。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
通過項(xiàng)目資金投入，加強(qiáng)固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高醫(yī)院救治和康復(fù)工作，進(jìn)一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項(xiàng)目，根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財(cái)政統(tǒng)籌資金扶持十二個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[2015]67號(hào)）所設(shè)置的項(xiàng)目，海南省平山醫(yī)院將該項(xiàng)目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[2015]8號(hào)），使該項(xiàng)目有計(jì)劃、有目標(biāo)、有步驟地執(zhí)行，助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè)，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國(guó)際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析
截至2020年8月25日，項(xiàng)目計(jì)劃中，尚有兩個(gè)工程項(xiàng)目尚未完工，分別為：
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項(xiàng)目，該項(xiàng)目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計(jì)劃竣工時(shí)間為2020年7月10日，截至績(jī)效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），尚未竣工驗(yàn)收；未按時(shí)完成20xx年度目標(biāo)的原因在于該項(xiàng)目工程項(xiàng)目立項(xiàng)及批復(fù)周期較長(zhǎng)，導(dǎo)致工程開工時(shí)間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場(chǎng)及醫(yī)院主干道路面改造工程項(xiàng)目，截至績(jī)效評(píng)價(jià)日（2020年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場(chǎng)的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《項(xiàng)目基本信息表》之二、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分設(shè)置，項(xiàng)目評(píng)分情況如下：
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目目標(biāo)明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目的實(shí)施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊(duì)伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項(xiàng)目目標(biāo)評(píng)分為4分。
對(duì)精神病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé)，屬于長(zhǎng)期性項(xiàng)目，因此決策過程評(píng)分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目將年初預(yù)算安排與實(shí)際項(xiàng)目工作開展進(jìn)度相結(jié)合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評(píng)分為8分。
綜上所述，項(xiàng)目決策指標(biāo)評(píng)分20分。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目是海南省平山醫(yī)院財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目，由省財(cái)政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達(dá)，但由于工程進(jìn)度原因，實(shí)際支付率較低，因此資金到位評(píng)分為4分。
該項(xiàng)目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國(guó)庫(kù)集中支付單位，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評(píng)分為10分。
該項(xiàng)目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)按工作計(jì)劃以及相關(guān)的制度組織開展項(xiàng)目工作，但未設(shè)置專門的項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。因此組織實(shí)施評(píng)分為6分。
綜上所述，項(xiàng)目管理指標(biāo)評(píng)分為20分。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績(jī)效
衛(wèi)生健康發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實(shí)際增加3.52%，改造工程完工率實(shí)際為67.63%，入院人數(shù)由2018年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長(zhǎng)27.20%。因此項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)直屬的精神病專科醫(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會(huì)穩(wěn)定，對(duì)保障社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)具有重要意義。通過對(duì)50人患者進(jìn)行滿意度抽查的結(jié)果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達(dá)到98.00%。在項(xiàng)目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項(xiàng)目效益評(píng)分為39分。
綜上所述，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)分為52分。
執(zhí)法辦案項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為92分。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┵Y金使用經(jīng)驗(yàn)及做法
1、由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用全過程實(shí)行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實(shí)整改計(jì)劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標(biāo)再有用款計(jì)劃，按時(shí)間進(jìn)度或項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行撥付；在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人、科室負(fù)責(zé)人、局領(lǐng)導(dǎo)、主管會(huì)計(jì)依次審核，從嚴(yán)把關(guān)。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的制度，對(duì)日常內(nèi)部控制的建立和實(shí)施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項(xiàng)目資金使用內(nèi)部控制制度。
2、未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方案，未明確相關(guān)科室在專項(xiàng)資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進(jìn)措施和建議
1、建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，督促項(xiàng)目實(shí)施部門加強(qiáng)管理，定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。同時(shí)，要建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案。明確相關(guān)科室在專項(xiàng)資金使用、管理中的分工，建立項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、實(shí)施、采購(gòu)、驗(yàn)收，評(píng)價(jià)等一系列實(shí)施流程，并嚴(yán)格執(zhí)行。所有項(xiàng)目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項(xiàng)目、文號(hào)對(duì)應(yīng)，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告6
一、基本情況
�。ㄒ唬┘{猛名醫(yī)工作室項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
中醫(yī)藥是我國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)的特色，也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分，幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)，并且對(duì)世界的文明進(jìn)步產(chǎn)生了積極影響。中醫(yī)藥具有適應(yīng)癥廣、醫(yī)療成本低、易推廣應(yīng)用的突出優(yōu)勢(shì)，在農(nóng)村有著深厚的群眾基礎(chǔ)。目前在縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室形成的三級(jí)衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用，中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣工作取得了明顯成效，為實(shí)現(xiàn)"人人享有衛(wèi)生保健"的初級(jí)衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)發(fā)揮了重要作用。我院皮膚科開展將白馬水劑開發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內(nèi)制劑的研究。本年度收到10萬元，未發(fā)生支出。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
�。�1）總體目標(biāo)
培養(yǎng)專科人才2名，加強(qiáng)科室科研能力，科研技術(shù)達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平，讓輻射范圍內(nèi)的患者得到物廉價(jià)美的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（2）階段性目標(biāo)
第一階段是印證白馬水劑對(duì)皮膚修復(fù)的實(shí)際療效，第二階段是在有臨床經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步推廣白馬水劑，第三階段準(zhǔn)備申請(qǐng)?jiān)簝?nèi)制劑。
�。ǘ┕⑨t(yī)院改革項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)，促進(jìn)縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，縣級(jí)公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣，努力讓群眾就地就醫(yī)；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作，圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)重點(diǎn)工作。本年度收到項(xiàng)目資金273.25萬元，支出273.25萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
�。�1）總體目標(biāo)
保證縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革工作順利推進(jìn)。
�。�2）階段性目標(biāo)
縣級(jí)醫(yī)院執(zhí)行藥品零差率覆蓋率等于100%，公立醫(yī)院看病成本有所降低，患者滿意度≥90%。
�。ㄈ┦吃葱约膊”O(jiān)測(cè)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
食源性疾病監(jiān)測(cè)的目的是收集食源性疾病信息，分析發(fā)病及流行趨勢(shì)，發(fā)現(xiàn)食品安全隱患，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控和監(jiān)管措施，控制食源性疾病危害。我院作為主動(dòng)監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)院，主要監(jiān)測(cè)所有發(fā)病人數(shù)在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發(fā)。通過對(duì)個(gè)案病例信息的采集、匯總和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)聚集性病例，提高食品安全隱患的早期識(shí)別、預(yù)警與防控能力。監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括病例基本信息、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集。本年度收到項(xiàng)目資金6.05萬元，支出6.05萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
�。�1）總體目標(biāo)
制定實(shí)施方案，明確工作職責(zé)。按照要求上報(bào)病例，做好標(biāo)本檢驗(yàn)，按照要求保存陽性標(biāo)本，并送上級(jí)復(fù)核。
�。�2）階段性目標(biāo)
病例上報(bào)及標(biāo)本檢驗(yàn)上報(bào)大于等于120人次，項(xiàng)目驗(yàn)收通過率大于等于90%，重大食品安全發(fā)生率等于零，受益對(duì)象滿意度大于等于80%。
�。ㄋ模┤珖�(guó)艾滋病綜合防治示范區(qū)項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況
預(yù)防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點(diǎn)之一，我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰(zhàn)：防治經(jīng)費(fèi)及人力資源匱乏，監(jiān)測(cè)和信息系統(tǒng)尚不完善，高危人群干預(yù)措施覆蓋范圍小，社會(huì)歧視較為嚴(yán)重，缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動(dòng)的政策保障、有效參與機(jī)制和相關(guān)活動(dòng)。本年度收到項(xiàng)目資金93.99萬元，支出93.99萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
（1）總體目標(biāo)
配合中央、省級(jí)財(cái)政支持資金，加快預(yù)算執(zhí)行，合理、有效使用防治艾滋病專項(xiàng)資金，有效落實(shí)“四免一關(guān)懷””政策，國(guó)家和省《艾滋病防治條例》等政策法規(guī)，全面完成省下達(dá)艾滋病防治各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)全州艾滋病防治工作深入持久開展。
�。�2）階段性目標(biāo)
CD4檢測(cè)、病毒量檢測(cè)大于等于>=2291人次，脫失再入組>=30人次，新增抗病毒治療任務(wù)完成等于100%，逐漸提高患者生活質(zhì)量，達(dá)到穩(wěn)定社會(huì)持續(xù)�；颊邼M意度>=80%。
（五）新冠病毒疫情防控項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況。
新冠疫情仍在世界范圍內(nèi)持續(xù)流行，今年以來，全國(guó)本土疫情發(fā)生頻次明顯增多，疫情波及地區(qū)范圍較廣，尤其是對(duì)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊，我國(guó)面臨“外防輸入，內(nèi)防反彈”的壓力不斷加大，防控形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜。本年度收到項(xiàng)目資金281.7848萬元，支出281.7848萬元。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
�。�1）總體目標(biāo)
為全面貫徹落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的總體要求，加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置能力，有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行。
�。�2）階段性目標(biāo)
及時(shí)完成核酸檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)，增加救治床位200張，增加隔離房間91間，完成政府指令性核酸檢測(cè)任務(wù)，疫情防控應(yīng)急處置能力得到提高。
�。﹦�(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦中心項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概況。
為貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國(guó)辦發(fā)[2015] 70號(hào))，《“十三五”國(guó)家醫(yī)學(xué)中心及國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置規(guī)劃》(國(guó)衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2017] 3號(hào))及《國(guó)家醫(yī)學(xué)中心和國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置實(shí)施方案》(國(guó)衛(wèi)辦醫(yī)函[20xx] 45號(hào))，進(jìn)一步完善醫(yī)療服務(wù)體系頂層設(shè)計(jì)，優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局，我院進(jìn)行了五大中心建設(shè)。本年度收到項(xiàng)目資金200萬元，未發(fā)生支出。
2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
�。�1）總體目標(biāo)
落實(shí)《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號(hào))、《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動(dòng)的實(shí)施意見》等文件精神，推進(jìn)開遠(yuǎn)市醫(yī)療衛(wèi)生三年行動(dòng)計(jì)劃，提升轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板，助推健康開遠(yuǎn)建設(shè)，滿足人民日益增長(zhǎng)的衛(wèi)生健康需求。
（2）階段性目標(biāo)
建設(shè)危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心各一個(gè)，轄區(qū)居民健康保健意識(shí)和健康知識(shí)知曉率>=80%，患者滿意度>=80%。
�。ㄆ撸╉�(xiàng)目組織管理情況
《開遠(yuǎn)市人民醫(yī)院關(guān)于成立預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》開人醫(yī)字[2020]86號(hào)，成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，常務(wù)副院長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師為副組長(zhǎng)，相關(guān)職能部門主任為組員的績(jī)效評(píng)價(jià)小組，下設(shè)辦公室在預(yù)算和經(jīng)濟(jì)安全管理辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的
了解我院項(xiàng)目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象
本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目6個(gè)，其中：市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目2個(gè)，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目6個(gè)。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)范圍
本次績(jī)效評(píng)價(jià)涉及項(xiàng)目6個(gè)，其中：一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目6個(gè)。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
為使績(jī)效再評(píng)價(jià)工作順利開展，由預(yù)算和經(jīng)濟(jì)安全管理辦公室牽頭，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和實(shí)施工作。
前期準(zhǔn)備：一是評(píng)價(jià)工作組收集整理項(xiàng)目相關(guān)資料；二是組織績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作。
組織實(shí)施：一、開展項(xiàng)目自評(píng)工作。組織填報(bào)資金使用情況表、績(jī)效目標(biāo)完成情況表和撰寫項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，并將績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告和資料報(bào)績(jī)效評(píng)價(jià)工作組。
三、評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
�。ㄒ唬┛�(jī)效自評(píng)結(jié)論
開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目數(shù)量6個(gè)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”6個(gè)，“良”0個(gè)，“中”0個(gè)，差0個(gè)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.項(xiàng)目1（納猛名醫(yī)工作室項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
已派出馬穎、王麗艷外出進(jìn)修，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，加強(qiáng)科室臨床、科研能力，預(yù)計(jì)一年內(nèi)能達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平。
2.項(xiàng)目2（公立醫(yī)院改革項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
醫(yī)院積極推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)，促進(jìn)縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，縣級(jí)公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣，努力讓群眾就地就醫(yī)；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時(shí)努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作，圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)重點(diǎn)工作。
3.項(xiàng)目3（食源性疾病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的.實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
醫(yī)院制定了野生菌中毒防控相關(guān)制度及預(yù)案，制定《食源性疾病病例報(bào)告管理制度》，明確疫情報(bào)告人及職責(zé)，確保信息上報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病監(jiān)測(cè)任務(wù)，對(duì)于陽性標(biāo)本，及時(shí)送市疾控復(fù)核。對(duì)全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，并帶領(lǐng)全院職工學(xué)習(xí)了解相關(guān)野生菌防控知識(shí)。
4.項(xiàng)目4（全國(guó)艾滋病綜合防治示范區(qū)項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
在市防艾辦的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定2021年工作計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)工作總結(jié)及自查報(bào)告。根據(jù)中央、省、州級(jí)艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及地方配套經(jīng)費(fèi)文件制定我院經(jīng)費(fèi)使用實(shí)施方案，已按要求�？顚Ｓ谩０凑找髮�(duì)艾滋病、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡(luò)直報(bào)。對(duì)全院醫(yī)務(wù)人員尤其是新進(jìn)人員進(jìn)行艾滋病、性病、丙肝防治及無償獻(xiàn)血知識(shí)培訓(xùn)。按要求開展安全套推廣工作，每季度按時(shí)上報(bào)報(bào)表。工作中無推諉、拒絕病人情況。按要求實(shí)施艾滋病綜合防治項(xiàng)目。
5.項(xiàng)目5（新冠病毒疫情防控項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
醫(yī)院嚴(yán)格按照上級(jí)要求嚴(yán)格按照疫情防控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，及時(shí)采購(gòu)相關(guān)設(shè)備，積極配合市委市政府及主管部門的工作。
6.項(xiàng)目6（創(chuàng)傷中心項(xiàng)目、危重孕產(chǎn)婦中心項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)的實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況
"創(chuàng)傷中心于2021年9月通過評(píng)審，是在原有急診外科、普通外科、骨科、神經(jīng)外科、重癥醫(yī)學(xué)科等專業(yè)學(xué)科基礎(chǔ)上建立的全方位精準(zhǔn)救治體系。承擔(dān)開遠(yuǎn)市及附近周邊地區(qū)因意外突發(fā)事件、公共性群體傷害事故等導(dǎo)致的危及生命的人身創(chuàng)傷性疾病的救治任務(wù)。
危重孕產(chǎn)婦救治中心于2020年9月通過評(píng)審，中心具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力，具備羊水栓塞、DIC、妊娠合并急性胰腺炎、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內(nèi)率先將介入治療技術(shù)引入到產(chǎn)科領(lǐng)域，創(chuàng)新性聯(lián)合多學(xué)科應(yīng)用B超代替DSA（放射性）下進(jìn)行髂總動(dòng)脈預(yù)置球囊介入技術(shù)開展治療兇險(xiǎn)性前置胎盤剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血，避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害，該技術(shù)屬國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。"
四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
醫(yī)院以三級(jí)醫(yī)院建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)行“5433”信息化建設(shè)，對(duì)項(xiàng)目的文件號(hào)，資金來源，類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)化，結(jié)合預(yù)算管理工具實(shí)現(xiàn)了對(duì)項(xiàng)目的全生命周期的管理。
五、存在的問題及原因分析
1.納猛名醫(yī)工作室項(xiàng)目因疫情管控等影響，中草藥缺貨等原因，項(xiàng)目資金一直未使用。
2.國(guó)家醫(yī)療價(jià)格改革后，對(duì)醫(yī)院管理提出了挑戰(zhàn)，財(cái)政補(bǔ)助不能彌補(bǔ)醫(yī)療價(jià)格調(diào)整帶來的虧損。
3.食源性疾病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目沒有明確的專項(xiàng)資金使用標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測(cè)任務(wù)未能覆蓋全院各科室。
4.全國(guó)艾滋病綜合防治示范區(qū)項(xiàng)目資金到位晚，醫(yī)院自有資金墊支大。
5.創(chuàng)傷中心醫(yī)師隊(duì)伍和能力有待提升，完善院內(nèi)急救流程，縮短患者救治時(shí)間，提高救治成功率。
六、有關(guān)建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告7
一、基本情況
�。ㄒ唬﹩挝换厩闆r
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，�？铺厣怀�，集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級(jí)綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院�，F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會(huì)主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個(gè)病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個(gè)病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。
�。ǘ﹩挝荒甓日w支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)
1、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
20xx年我院整體支出預(yù)算申請(qǐng)11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項(xiàng)目支出470萬元。設(shè)定整體績(jī)效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭(zhēng)年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)
20xx年我院有申請(qǐng)了市級(jí)專項(xiàng)資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。
3、其他項(xiàng)目支出
20xx年我院年初未設(shè)定除市級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。
二、一般公共預(yù)算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。
2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
3、商品和服務(wù)支出219.57萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20xx年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用0萬元（醫(yī)院已無公務(wù)用車），無公款出國(guó)（境）費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，所有資金均按國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理和使用。
（二）項(xiàng)目支出情況
1、20xx年度市級(jí)專項(xiàng)資金分兩項(xiàng)：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè)；二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。
2、20xx年除市級(jí)專項(xiàng)資金以外有兩個(gè)專項(xiàng)資金：一是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我院無政府性基金預(yù)算支出
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
我院無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我院無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
六、部門整體支出績(jī)效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購(gòu)入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)分歧桿菌檢測(cè)儀等多項(xiàng)專用設(shè)備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的`二次精裝修；
2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長(zhǎng)沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測(cè)率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標(biāo)本，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì)診。
同時(shí)，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽(yù)稱號(hào)。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。
八、下一步改進(jìn)措施
首先，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購(gòu)買設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。
其次，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時(shí)減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定予以公開。
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