生產(chǎn)許可自查報(bào)告
在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告的用途越來(lái)越大，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧，下面是小編收集整理的生產(chǎn)許可自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告1
柳林縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：
根據(jù)呂梁市煤炭工業(yè)局《關(guān)于印發(fā)xx年度全市煤礦煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案的通知》精神，我礦結(jié)合隱患排查方案和自查自檢的要求，制定了如下煤炭生產(chǎn)許可證年檢實(shí)施方案：
一、成立煤礦自查領(lǐng)導(dǎo)組
組長(zhǎng)：郭建春
副組長(zhǎng)：張晉平、劉纏平、惠直平、譚炳林
成員：范維保、王康平、張福鎖、郭建軍
二、自查時(shí)間
xx年7月15日——xx年7月25日
三、自查報(bào)告
�。ㄒ唬┳C照
1、安全生產(chǎn)許可證證號(hào)（晉）MK安許證字[xx]1620Y1B1，有效期限：自xx年1月31日至20xx年1月31日。
2、采礦許可證證號(hào)1400000622858，有效期限：自xx年11月至xx年11月。
3、生產(chǎn)許可證證號(hào)X040807041YZGZ，有效期限：自xx年12月至20xx年1月。
4、礦長(zhǎng)資格證證號(hào)K050208012，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。
5、安全資格證證號(hào)A050208015，有效期限：自xx年3月至20xx年3月。
6、營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào)1400001599472，有效期限：自xx年12月28日至xx年11月30日。
經(jīng)查六證齊全有效，不存在轉(zhuǎn)讓、承包、租憑等行為，并且在法定的開采范圍內(nèi)開采。
�。ǘ┑V井主要生產(chǎn)系統(tǒng)
1、采礦：該礦為單一煤層開采，布置一個(gè)長(zhǎng)80m的長(zhǎng)壁式工作面，采高2.2m，采用放炮落煤，刮板輸送機(jī)運(yùn)輸，單體液壓支柱配合兀型梁支護(hù)頂板，其工藝流程為：安全檢查→打眼、裝藥→掛、聯(lián)網(wǎng)→放炮→臨時(shí)支護(hù)→砍壁、移梁支護(hù)→裝運(yùn)煤→移溜→回柱放頂→清浮煤。
2、提升：礦井使用SSJ800—2×75KW膠帶輸送機(jī)，其符合行業(yè)技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)且安設(shè)綜合保護(hù)儀。
3、運(yùn)輸：我礦運(yùn)輸大巷采用SSJ800—2×40KW膠帶輸送機(jī)運(yùn)輸，順槽采用SSJ650—30膠帶輸送機(jī)和SGB—420/40刮板輸送機(jī)運(yùn)輸；采用礦車進(jìn)行材料運(yùn)輸。
4、通風(fēng)：礦井采用中央并列式通風(fēng)，主風(fēng)機(jī)型號(hào)BDK618—6—NO.17，功率2×75KW，備用風(fēng)機(jī)同主風(fēng)機(jī)，礦井總風(fēng)量為36.8m3/s，兩風(fēng)機(jī)都具備反風(fēng)功能，反風(fēng)風(fēng)量不小于正常供風(fēng)量的40%。
m3/h，屬涌水量小的礦井。根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》要求，井下配備DF46—30×7的離心式水泵三臺(tái)，一臺(tái)運(yùn)行、一臺(tái)備用、一臺(tái)檢修，鋪設(shè)兩趟75mm的管路，完全滿足安全生產(chǎn)的需要。
6、供電：礦井采用雙回路供電，一路引自青龍110KV變電站10KV專線；一路引自陳家灣35KV變電站，兩回路電源同時(shí)工作，互為備用。在井底車場(chǎng)附近設(shè)一變電所，安裝KBSGZY—500/10/1.2/0.69移變兩臺(tái)，一臺(tái)供回采、一臺(tái)供掘進(jìn)。
7、地質(zhì)、防治水：經(jīng)調(diào)查相鄰礦井對(duì)我礦井下構(gòu)不成水害威脅，其中，陳家灣村煤礦與我礦連接處為實(shí)體煤；郭家山煤礦、獅尾溝煤礦與我礦不在同一層煤開采，而且都不存在越層、越界；張家社煤礦與我礦相鄰處為實(shí)體煤，綜上情況，相鄰礦井對(duì)我礦構(gòu)不成水害威脅，但必須經(jīng)常與兄弟單位取得聯(lián)系，確保礦井安全。
8、特殊工種：目前礦井瓦斯檢查工有崗9人，持證9人；安檢員在6人，持證6人；爆破員在崗9人，持證9人；絞車司機(jī)在崗10人，持證10人；電鉗工在崗8人，持證8人。
經(jīng)查上述各大系統(tǒng)及特種人員均能滿足安全生產(chǎn)的需要，希貴局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我礦進(jìn)行初檢。
特此報(bào)告
陳家灣鄉(xiāng)煤礦
xx年7月26日
生產(chǎn)許可自查報(bào)告2
一、項(xiàng)目名稱
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查
二、辦理依據(jù)
�。ㄒ唬吨腥A人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第三十八條；
�。ǘ吨腥A人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》第一百零五條、第一百零六條；
�。ㄈ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國(guó)家質(zhì)檢總局第79號(hào)令）第五十八條
�。ㄋ模蛾P(guān)于生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查及委托加工備案工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（粵質(zhì)監(jiān)質(zhì)函[20xx]56號(hào)）
三、實(shí)施主體及受理范圍、辦理部門
在市食藥局食品生產(chǎn)科辦理年審的企業(yè)如下：
1、全市的白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉食品、食品添加劑獲證企業(yè)；
2、惠城區(qū)的所有食品獲證企業(yè)。
在縣（區(qū)）食藥局食品生產(chǎn)科（股）辦理年審的企業(yè)如下：各縣（區(qū)）行政區(qū)域內(nèi)除白酒、乳制品、嬰幼兒配方乳粉、嬰幼兒及其他配方谷粉、食品添加劑外的食品獲證企業(yè)。
獲證企業(yè)應(yīng)在每屆滿1年（以生產(chǎn)許可證發(fā)證日期起算）的前1個(gè)月內(nèi)，每年度向質(zhì)監(jiān)局提交年度自查報(bào)告。其中，獲證未滿一年的企業(yè)，可下一年度提交年度自查報(bào)告；上一年度未生產(chǎn)獲證產(chǎn)品的，也應(yīng)提交年度自查報(bào)告。
四、申請(qǐng)人應(yīng)提交的申請(qǐng)材料
以下申請(qǐng)材料均需2份，應(yīng)加蓋申請(qǐng)人公章。相關(guān)人員的身份證件、個(gè)人資質(zhì)證明等復(fù)印件應(yīng)由本人簽名。
（一）食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)填《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度監(jiān)督審查企業(yè)自查申報(bào)表》，食品企業(yè)填《獲得食品生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報(bào)告自查申報(bào)表》；
�。ǘ妒称飞a(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表（僅食品獲證企業(yè)需提交）；
�。ㄈ┦称诽砑觿┢髽I(yè)，提供生產(chǎn)許可證副本原件（企業(yè)自查情況記錄部分）；
（四）食品企業(yè)，提供食品生產(chǎn)許可證副頁(yè)，年審部門在副頁(yè)上加蓋年審章；
�。ㄎ澹┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
（六）非營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注明的法定代表人、負(fù)責(zé)人等辦理的，需提交加蓋獲證企業(yè)公章的書面委托書原件和被委托人本人簽名的身份證件復(fù)印件（需提交被委托人身份證件原件核對(duì)）。
五、辦理程序
1、遞交自查材料；
2、書面審查，并按一定比例進(jìn)行實(shí)地核查；
3、作出審查結(jié)論。
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)
生產(chǎn)許可證年度自查不收取費(fèi)用。
七、辦理地點(diǎn)及電話
惠州市食品藥品監(jiān)督管理局食品生產(chǎn)安全監(jiān)管科地址：惠州市江北文成一路食品藥品監(jiān)管大樓
生產(chǎn)許可自查報(bào)告3
濟(jì)陽(yáng)街道辦事處中心幼兒園根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度年審和換證工作的通知》要求，認(rèn)真做好《20xx年教育費(fèi)自查工作的通知》精神，針對(duì)20xx年收費(fèi)，我園高度重視，迅速組織相關(guān)
人員進(jìn)行了專項(xiàng)檢查和自查，現(xiàn)將報(bào)告如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，規(guī)范工作。
我園在上級(jí)有關(guān)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，收費(fèi)工作進(jìn)一步規(guī)范化。本年度，我園嚴(yán)格執(zhí)行市、縣物價(jià)局收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn).為了更好的完成這項(xiàng)工作，我園成立了以園長(zhǎng)為組長(zhǎng)的自查領(lǐng)導(dǎo)工作小組，開學(xué)初召開收費(fèi)專項(xiàng)工作會(huì)議，同時(shí)組織有關(guān)人員對(duì)有關(guān)事宜進(jìn)行討論、研究，并通過家長(zhǎng)會(huì)、收費(fèi)欄公示的形式，向家長(zhǎng)介紹宣傳我園的收費(fèi)情況。具體做法是：
1、嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)公示制度。我園的收費(fèi)項(xiàng)目均在公示欄中公示，接受家長(zhǎng)、社會(huì)的監(jiān)督。
2、我園在校園內(nèi)顯眼的地方，對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目注于明確、細(xì)致的解釋。
3、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按《濟(jì)價(jià)費(fèi)字1號(hào)》有關(guān)規(guī)定亮證收費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每學(xué)期的幼兒保教費(fèi)按月收取，每月每生160元。
二、強(qiáng)化幼兒園收費(fèi)行為的管理。
在規(guī)范收費(fèi)的同時(shí)，我們認(rèn)真遵守收費(fèi)管理制度接受員工及家長(zhǎng)的監(jiān)督。開學(xué)以來(lái)無(wú)違規(guī)擅立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)范圍的行為。財(cái)務(wù)人員對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天登記入賬.做到日清月結(jié)、�？顚Ｓ茫瑹o(wú)舉辦物價(jià)部門和教育行政部門之外審批的提高班、實(shí)驗(yàn)班、興趣班；無(wú)購(gòu)買幼兒用書等。
三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理
幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財(cái)務(wù)管理的記賬人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員的職責(zé)權(quán)限分明，做到相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。
四、加強(qiáng)有限資金的管理，保證幼兒園工作正常進(jìn)行。
根據(jù)幼兒園工作計(jì)劃，通盤考慮、全面管理、各項(xiàng)收入做到心中有數(shù)，堅(jiān)持做到合理使用有限資金以收定支，并制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、報(bào)廢等工作程序。
此次自檢工作，使我園對(duì)規(guī)范收費(fèi)有了更深入的了解，在今后的工作中繼續(xù)發(fā)揚(yáng)為幼兒、為家長(zhǎng)服務(wù)的宗旨，使規(guī)范收費(fèi)成為我園一項(xiàng)常抓不懈的工作。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告4
湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心：
我公司因危險(xiǎn)化學(xué)品涂料丙烯酸色漆工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證工作，于20xx年7月16日由湖南省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查中心組成的實(shí)地核查組，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則（13）》的要求，進(jìn)行了實(shí)地核查，經(jīng)嚴(yán)格核查后，核查組提出了7項(xiàng)輕微缺陷，并責(zé)令我公司立即進(jìn)行整改。
針對(duì)實(shí)地核查組對(duì)我公司提出的整改要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，于20xx年7月16日晚上立即召開了公司所有管理人員會(huì)議，會(huì)上通報(bào)了生產(chǎn)許可證的實(shí)地核查情況和輕微缺陷情況，并對(duì)輕微缺陷項(xiàng)逐條制定整改方案，要求相關(guān)部門按照整改方案要求，立即整改�，F(xiàn)將我公司存在的輕微缺陷的整改情況匯報(bào)如下：
一、1.3質(zhì)量考核記錄不全
本次核查組對(duì)我公司的質(zhì)量考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，我公司能提供質(zhì)量考核記錄，但是記錄不全面，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月17日質(zhì)量考核記錄進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，并重新進(jìn)行記錄（見附件1）。
二、2.3.2企業(yè)不能提供秒表校準(zhǔn)的有效證明
本次核查組對(duì)我公司實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司的檢測(cè)儀器秒表沒有進(jìn)行校準(zhǔn)的檢測(cè)報(bào)告，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員于20xx年7月17日將秒表送至有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行了檢測(cè)校準(zhǔn)，并于20xx年月日取得檢測(cè)報(bào)告（見附件2）。
三、2.3.3實(shí)驗(yàn)室的天平與高溫設(shè)備未有效隔離，且無(wú)溫度控制設(shè)備
本次核查組對(duì)我公司驗(yàn)室檢測(cè)儀器進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司實(shí)驗(yàn)室的天平與高溫設(shè)備沒有有效隔離，并且無(wú)溫度控制設(shè)備，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月18日對(duì)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行重新布局，將高溫設(shè)備與天平進(jìn)行了有效隔離（見附件3.1）。并于20xx年7月20日給實(shí)驗(yàn)室安裝了空調(diào)，對(duì)實(shí)驗(yàn)室溫度進(jìn)行有效控制（見附件3.2）。
四、4.1.1缺少《GB/T1725-20xx》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
本次核查組對(duì)我公司的相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司缺少了《GB/T1725-20xx色漆、清漆和塑料不揮發(fā)物含量的測(cè)定》的標(biāo)準(zhǔn)，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢員立即對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行查找，于20xx年7月20日對(duì)該標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了下載并裝訂存檔備案（見附件4）。
五、5.1.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容不完善
本次核查組對(duì)我公司的供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄內(nèi)容不完善，據(jù)此情況，我公司采購(gòu)部于20xx年7月25日對(duì)我公司供應(yīng)商重新進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并對(duì)合格原材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄表的評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，重新編排，并記錄裝訂成冊(cè)（見附件5）。
六、5.2.1工藝考核記錄內(nèi)容不完整
本次核查組對(duì)我公司的工藝考核記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司工藝考核記錄不完整，據(jù)此情況，我公司生產(chǎn)部于20xx年7月18日起重新對(duì)生產(chǎn)車間的員工進(jìn)行工藝考核，并進(jìn)行記錄（見附件6）。
七、6.1.2半成品檢測(cè)記錄信息不完整
本次核查組對(duì)我公司半成品檢測(cè)記錄進(jìn)行核查時(shí)，發(fā)現(xiàn)我公司半成品檢測(cè)記錄不完整，格式也存在一定的問題，并要求我公司按核查組提出的要求對(duì)半成品檢測(cè)記錄的格式進(jìn)行重新編排，據(jù)此情況，我公司質(zhì)檢部于20xx年7月20日，按照核查組的要求，對(duì)公司半成品檢測(cè)記錄表格進(jìn)行了重新編排，并于20xx年7月20日起對(duì)半成品重新進(jìn)行了檢測(cè)并記錄（見附件7）。
以上輕微缺陷項(xiàng)目我公司已進(jìn)行了認(rèn)證整改，隨時(shí)接受監(jiān)督檢查。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告5
一、礦井概況
礦井地理位置，所采煤層、厚度、傾角，可采儲(chǔ)量。礦井瓦斯等級(jí)、煤塵爆炸性、煤層自燃傾向性，礦井涌水量。開拓方式、采煤方法、生產(chǎn)能力。通風(fēng)方式等。
二、執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律和規(guī)定的情況
（一）采礦許可證在有效期內(nèi)；
�。ǘ┰谏暾�(qǐng)安全許可證直接延期時(shí)，是否存在違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和《實(shí)施辦法》的行為，具體情況如下：
1.安全管理情況
1）主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制是否制定并貫徹落實(shí)及存在問題；
2）安全投入符合安全生產(chǎn)要求，按照有關(guān)規(guī)定提取安全技術(shù)措施專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；
3）依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)及執(zhí)行情況；
4）制定重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案；
5）嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)煤礦勞動(dòng)定員標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行情況。
6）不得存在超能力，超強(qiáng)度生產(chǎn)。
2.安全培訓(xùn)情況
1）煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力按照分級(jí)培訓(xùn)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，并持有有效的安全資格證書。
2）對(duì)從業(yè)人員依法進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格。
3）特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；
4）特種作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、從業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃、職業(yè)危害防治計(jì)劃及執(zhí)行情況。
3.主要巷道高度、及支護(hù)材料符合要求。
4.開采煤層按規(guī)定進(jìn)行各種鑒定
1）每年進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定；
2）有各煤層的自燃傾向性鑒定結(jié)果；
3）有各煤層煤塵爆炸性鑒定結(jié)果。
5.礦井通風(fēng)情況
1）礦井具備完整的獨(dú)立通風(fēng)系統(tǒng)，礦井、采區(qū)和采掘工作面的供風(fēng)能力滿足安全生產(chǎn)要求；
2）通風(fēng)設(shè)施完善可靠；
3）生產(chǎn)水平和采區(qū)實(shí)行分區(qū)通風(fēng)；
4）掘進(jìn)工作面使用專用局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行通風(fēng)；
5）礦井有反風(fēng)設(shè)施，并按規(guī)定進(jìn)行反風(fēng)演習(xí)，反風(fēng)率符合規(guī)定；
6）有停風(fēng)撤人措施；
7）各采掘工作地點(diǎn)有壓風(fēng)自救管路，結(jié)合災(zāi)害預(yù)防，安裝地面壓風(fēng)系統(tǒng)；空氣壓縮機(jī)安裝在地面。
6.瓦斯防治情況
1）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井按規(guī)定裝備瓦斯抽放系統(tǒng)；
2）礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)符合要求；
3）開采煤與瓦斯突出危險(xiǎn)煤層的有預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治措施、效果檢驗(yàn)和安全防護(hù)的綜合防突措施；
4）實(shí)行瓦斯檢查制度和礦長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人瓦斯日?qǐng)?bào)審查簽字制度；
5）配備足夠的專職瓦斯檢查員和瓦斯檢測(cè)儀器，瓦斯檢測(cè)儀器定期校驗(yàn)并由有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定。
7.礦井防塵情況
1)制定職業(yè)危害防治措施及執(zhí)行情況；
2)制定綜合防塵措施，建立粉塵檢測(cè)制度及執(zhí)行情況；
3)為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品及執(zhí)行情況；
4)有防塵供水系統(tǒng)。管路鋪設(shè)、直徑、材質(zhì)符合規(guī)定。
8.防治水情況
1）水文地質(zhì)情況；
2）礦井排水系統(tǒng)健全、能力滿足需要；
3）有水害威脅的礦井配齊并使用探放水設(shè)備，有探放水措施、制度及執(zhí)行情況；
4）有水害威脅的礦井有探放水專業(yè)隊(duì)伍及班、日?qǐng)?bào)表制度及執(zhí)行情況；
5）有綜合防治水措施；
6）帶壓開采措施與報(bào)批及執(zhí)行情況；
7）留足各類防水及保護(hù)煤柱。
9.火災(zāi)防治情況
1）開采容易自燃和自燃煤層的礦井有防滅火系統(tǒng)；
2）采取綜合預(yù)防煤層自燃發(fā)火的措施；
3）井上下配備必要的消防器材；
4）井下所有巷道和硐室支護(hù)采用阻燃或不可燃材料支護(hù)。
10.礦井供電情況
1）礦井實(shí)現(xiàn)雙回路供電，嚴(yán)禁由中性點(diǎn)直接接地的變壓器或發(fā)電機(jī)向井下直接供電；
2）主要設(shè)備雙回路；
3）井下電氣設(shè)備的選型符合防爆要求，有接地、過流、漏電保護(hù)裝置；
4）高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井掘進(jìn)工作面的局部通風(fēng)機(jī)采用專用變壓器、專用電纜、專用開關(guān)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)電、瓦斯電閉鎖。
11.礦井提升運(yùn)輸情況
1）礦井提升使用礦用提升絞車，且保險(xiǎn)裝置和深度指示器裝設(shè)齊全及執(zhí)行情況；
2）立井升降人員使用罐籠或帶乘人間的箕斗，并裝設(shè)防墜裝置，斜井機(jī)械升降人員使用專用人車或架空乘人裝置，專用人車裝設(shè)防跑車裝置及執(zhí)行情況；
3）使用檢測(cè)合格的鋼絲繩；
4）帶式輸送機(jī)使用礦用阻燃膠帶,設(shè)置安全保護(hù)裝置及執(zhí)行情況。
12.礦井通訊系統(tǒng)
1）有通達(dá)礦內(nèi)外、井上下和重要場(chǎng)所、主要作業(yè)地點(diǎn)的'通信系統(tǒng)；
2）《年度災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》中明確要求的地點(diǎn)等，安裝通信設(shè)施，并能與礦調(diào)度室等部門直接聯(lián)系；
3）調(diào)度室值班。
13.井下爆破情況
1）爆破器材安全標(biāo)志；
2）按礦井瓦斯等級(jí)選用相應(yīng)的煤礦許用炸藥，爆破工作由專職爆破工擔(dān)任；
3）“一炮三檢”和“三人聯(lián)鎖”放炮制度及執(zhí)行情況。
4）爆破器材的運(yùn)輸、儲(chǔ)存。
14.安全標(biāo)志情況
使用安全標(biāo)志管理目錄內(nèi)的礦用產(chǎn)品應(yīng)有安全標(biāo)志。
15.安全救護(hù)情況
1）按照規(guī)定設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)，配備救護(hù)裝備。不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的，應(yīng)當(dāng)與鄰近的專業(yè)礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議；
2）制定事故應(yīng)急救援預(yù)案；
3）礦井配備足夠數(shù)量的自救器；
4）勞動(dòng)保護(hù)用品；
5）制定符合實(shí)際的《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》。
16.作業(yè)規(guī)程
采掘工作面有符合實(shí)際情況的作業(yè)規(guī)程。
17.圖紙情況
有反映實(shí)際情況的圖紙：礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對(duì)照?qǐng)D，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運(yùn)輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)控裝備布置圖，排水、防塵、防火注漿、壓風(fēng)、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖。
18.依法開采情況
無(wú)越層越界及擅自開采各類保護(hù)煤柱的行為。
（三）符合國(guó)家和地方有關(guān)煤礦安全生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)政策情況。
三、取得安全生產(chǎn)許可證后，礦井日常安全生產(chǎn)管理與安全生產(chǎn)條件情況
在申請(qǐng)安全生產(chǎn)許可證直接延期時(shí)，未有《特別規(guī)定》規(guī)定的十五種重大安全生產(chǎn)隱患的行為，未因降低安全生產(chǎn)條件而被煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)暫扣安全生產(chǎn)許可證。
四、接受煤礦安全監(jiān)管及監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查
1、積極配合煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的工作
2、嚴(yán)格執(zhí)行，并未違反煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)的安全監(jiān)管監(jiān)察指令；
3、接受煤礦安全監(jiān)管、監(jiān)察機(jī)構(gòu)依法做出的行政處罰。
五、事故情況
在取得安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告6
根據(jù)《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法及實(shí)施細(xì)則》和《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于加強(qiáng)煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（發(fā)改運(yùn)行[20xx]648號(hào)）及省經(jīng)信委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》（x經(jīng)信煤炭函[20xx]554號(hào)）和xx市經(jīng)信委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)年檢的補(bǔ)充通知》（x市經(jīng)信函[20xx]132號(hào)）的要求，我局及時(shí)組織召開了全市煤炭生產(chǎn)許可證年檢工作會(huì)，傳達(dá)貫徹了相關(guān)文件精神，切實(shí)開展了年檢的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。將相關(guān)情況報(bào)告于后：
一、嚴(yán)格煤礦的年檢范圍。
按照相關(guān)要求，我市33家換發(fā)新版《煤炭生產(chǎn)許可證》的煤礦企業(yè)中的3家證照齊全的煤礦企業(yè)（夏家溝煤礦、關(guān)田壩煤礦、扶貧煤礦）參加今年的年檢�，F(xiàn)已進(jìn)入基建階段的32家煤礦按照相關(guān)要求進(jìn)行年檢備案。
二、嚴(yán)格按照年檢的四項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行整改和檢查。
我局嚴(yán)格要求煤礦制定切實(shí)有效的整改方案和安全技術(shù)措施，各礦按照年檢要求認(rèn)真進(jìn)行整改和自查，特別對(duì)采掘部署合理及采掘工作面要逐步實(shí)行金屬支護(hù)作了強(qiáng)調(diào)，但我市煤礦大部分為急傾斜煤層，傾角在650左右，地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜，褶曲多，頂?shù)装迤扑�，底板松�?dòng)，煤層極不穩(wěn)定，煤層薄，一般在0.3-0.6m左右,故使用金屬支護(hù)十分困難。為加強(qiáng)煤礦本質(zhì)安全，提升煤礦安全生產(chǎn)水平，待煤礦各方面條件成熟后，再逐步采用金屬支護(hù)。在此基礎(chǔ)上，我委對(duì)各煤礦進(jìn)行了全面檢查，并嚴(yán)格按照《20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了打分，所有煤礦均達(dá)到要求全部合格。
三、嚴(yán)格技改礦井的年檢力度。
對(duì)我市已進(jìn)入技改礦井從初步設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工管理等方面進(jìn)行了認(rèn)真檢查，并嚴(yán)格按照《20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢打分表》進(jìn)行了評(píng)分，所有煤礦基本能按照《初步設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行基建施工。
四、嚴(yán)格收集各煤礦生產(chǎn)許可證年檢資料。
按照年檢通知要求，各煤礦必須備齊各種資料，特別強(qiáng)調(diào)了救護(hù)協(xié)議和員工意外傷害保險(xiǎn)的簽訂，凡是協(xié)議過期各企業(yè)一律重新簽定。目前，共重新簽定救護(hù)協(xié)議35份，同時(shí)凡是各種證照不齊必須補(bǔ)齊，特種作業(yè)人員證照過期必須馬上組織復(fù)訓(xùn)，并請(qǐng)有資質(zhì)的專家組對(duì)年檢資料進(jìn)行了嚴(yán)格審查。
五、認(rèn)真抓好職工全員培訓(xùn)工作。
根據(jù)xx市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)關(guān)于《關(guān)于深入開展20xx年度煤礦從業(yè)人員培訓(xùn)的通知》（x市經(jīng)信函[20xx]23號(hào)）的要求，今年四月份我局聘請(qǐng)有資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)我市煤礦從業(yè)人員進(jìn)行了全員安全培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)達(dá)2500余人,培訓(xùn)率達(dá)95%.
六、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)的管理維護(hù)和煤礦“三條線”（即通訊、壓風(fēng)、防塵管路系統(tǒng)）建設(shè)及煤礦“三推行”工作。
嚴(yán)格要求煤礦抓緊投入、有效投入、舍得投入。目前有35家煤礦建立了監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，33家煤礦完善了通信系統(tǒng)的建設(shè)工作，15家煤礦完善了“三條線”的建設(shè)工作，同時(shí)煤礦“三推行”正在有序進(jìn)行。
綜上所述，我市煤炭企業(yè)20xx年度年檢工作在上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門的配合下，已準(zhǔn)備就緒，望上級(jí)主管部門予以審查。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告7
一、企業(yè)基本情況
xxxxx屬于個(gè)體開設(shè)藥店，于xx年xx月申辦，xx年xx月xx日獲《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，當(dāng)月辦理了工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記。xx年xx月實(shí)行GSP改造，xx年xx月xx日食品藥品監(jiān)督管理局審閱資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、考核，通過GSP認(rèn)證。經(jīng)營(yíng)范圍：中成藥、化學(xué)制劑、抗生素。藥店經(jīng)營(yíng)面積30平方米，由于藥品供應(yīng)快捷、渠道可靠，能盡快及時(shí)補(bǔ)充所銷售藥品，因此，藥店不設(shè)倉(cāng)庫(kù)。
從開業(yè)以來(lái)，我店嚴(yán)格按照藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量規(guī)范要求，從擬定采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、定價(jià)、上架等均按質(zhì)量管理規(guī)范要求辦理，從開業(yè)至今已xxx年時(shí)間，從未出現(xiàn)過藥品質(zhì)量問題，每年縣食品藥品監(jiān)督管理局的GSP跟蹤檢查評(píng)價(jià)較好。藥店現(xiàn)有從業(yè)人員2人，藥店藥品質(zhì)量1人，藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)1人，藥店人員均參加過藥監(jiān)部門舉辦的崗位培訓(xùn)，從事藥業(yè)在xx年以上�，F(xiàn)藥店經(jīng)營(yíng)各種規(guī)范藥品的品種有200余種，主要是常規(guī)藥品中的中成藥、化學(xué)制劑、抗生素，不經(jīng)營(yíng)特殊藥品和生物制劑，基本能滿足客戶需要。藥店從籌建到營(yíng)業(yè)均按我省藥品零售企業(yè)管理規(guī)范要求實(shí)施，逐條逐款對(duì)藥店軟、硬件進(jìn)行投入。制定質(zhì)量管理措施和各種制度。
二、藥店《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》換證自查情況
1、建立健全藥品管理制度。藥店從開始籌建到營(yíng)業(yè)至今，按《藥品質(zhì)量管理規(guī)范》要求經(jīng)營(yíng)，設(shè)立以藥店負(fù)責(zé)人為主的管理制度框架，涉及到質(zhì)量管理、制度采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、成列等程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和藥品養(yǎng)護(hù)人員提出，藥店負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。藥店制定了各種經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度，并嚴(yán)格按照實(shí)施，對(duì)藥店藥品經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量的管理和控制有著較好的保證和促進(jìn)作用。藥店設(shè)立有處方審核、銷售和質(zhì)量信息負(fù)責(zé)人，以保證藥店藥品的質(zhì)量和服務(wù)。通過xx年的運(yùn)營(yíng)，已形成成套的質(zhì)量管理模式，各項(xiàng)檔案齊全，制度完善、執(zhí)行良好。
2、從業(yè)人員的教育與培訓(xùn)。藥店2個(gè)從業(yè)人員的文化水平和專業(yè)素質(zhì)符合藥品經(jīng)營(yíng)要求，均按要求參加過縣藥品監(jiān)督管理部門每年舉辦的崗位培訓(xùn)。xx年xx月參加了xxxx藥監(jiān)部門舉辦的質(zhì)量管理培訓(xùn)，從業(yè)人員以自學(xué)為主，結(jié)合外出學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)方面的專業(yè)知識(shí)。從業(yè)人員中，質(zhì)量負(fù)責(zé)人（藥店負(fù)責(zé)人）、養(yǎng)護(hù)員、營(yíng)業(yè)員均參加了xxxx藥監(jiān)局舉辦的藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)班學(xué)習(xí)。藥店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理人員均有xx年以上從事藥品經(jīng)營(yíng)的工作經(jīng)歷，xxx人身體良好，每年都進(jìn)行體檢，藥店建有健康檔案。
3、營(yíng)業(yè)設(shè)施、設(shè)備。xxxxx藥店位于xxxxxx，營(yíng)業(yè)面積30平方米，符合鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥店開設(shè)的基本要求。藥店內(nèi)柜臺(tái)、
陳列為玻璃結(jié)構(gòu)，另有溫、濕度計(jì)、玻璃門和防鼠夾等設(shè)備，所配備的設(shè)施與現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的藥品相適應(yīng)，并設(shè)有明確的設(shè)施和維護(hù)人員。藥店店面清潔衛(wèi)生，每天當(dāng)值班人員上、下班各打掃一次衛(wèi)生，盡量避免藥品受到污染。養(yǎng)護(hù)員每天對(duì)溫、濕度進(jìn)行檢測(cè)，并做好相應(yīng)的記錄，如超過適宜藥品貯存的條件，則做相應(yīng)措施的處理，除濕、降溫或增加溫度并填寫溫、濕度記錄。
4、藥品購(gòu)進(jìn)管理。藥品的質(zhì)量是藥店的命脈，把好質(zhì)量關(guān)是至關(guān)重要的。我店在進(jìn)藥時(shí)，首先由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)供貨方的資格和代貨方聯(lián)系人的資格進(jìn)行審核，審核合格方與其發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)。藥店藥品從省內(nèi)正規(guī)大醫(yī)藥公司購(gòu)進(jìn)，有購(gòu)貨計(jì)劃與合同，合同明確雙方的質(zhì)量責(zé)任，并建立了供貨方檔案和藥品質(zhì)量檔案。
藥品進(jìn)店時(shí)，質(zhì)量和管理人員逐一驗(yàn)收核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、過效期或其他問題，當(dāng)場(chǎng)拒收并做好記錄。發(fā)現(xiàn)劣質(zhì)藥品，扣下并上報(bào)藥品監(jiān)督管理部門。
5、藥品驗(yàn)收的管理。所購(gòu)進(jìn)的藥品有200多個(gè)品種，全部由經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理員驗(yàn)收入店，按藥品的存放要求陳列于柜臺(tái)，并按類別分類擺放，貼有明顯標(biāo)識(shí)，便于取藥和藥品養(yǎng)護(hù)。驗(yàn)收時(shí)檢查有效期，有效期不足6個(gè)月的藥品不得驗(yàn)收上柜。藥品養(yǎng)護(hù)工作從藥品進(jìn)店就開始，每天進(jìn)行溫、濕度的檢測(cè)，如不在正常范圍便及時(shí)處理，并建有詳細(xì)的監(jiān)控
記錄。
6、銷售與售后服務(wù)。藥店所售的藥品，處方均有醫(yī)師開具的處方，每張?zhí)幏蕉冀?jīng)我店的專業(yè)醫(yī)師審核合格后方銷售藥品。各類藥品質(zhì)量保證，從開始銷售至今，無(wú)不良反映和質(zhì)量問題反映。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所內(nèi)設(shè)“顧客意見簿”和“缺藥登記本”，明示服務(wù)公約。
7、其他情況。我店在自查人員組成中，以藥店負(fù)責(zé)人羅英賢為組長(zhǎng)，驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)員沈洪琴為成員，對(duì)藥店的各種制度和藥品質(zhì)量以及供貨單位資格、藥品養(yǎng)護(hù)及各種表冊(cè)等進(jìn)行專查。檢查結(jié)束后經(jīng)過綜合分析，對(duì)存在的問題和不足提出整改方案及時(shí)改正。
我店再次對(duì)照《藥品經(jīng)營(yíng)管理》要求進(jìn)行認(rèn)真復(fù)查，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求，特向縣食品藥品監(jiān)督管理局提出換證申請(qǐng)，請(qǐng)給予辦理為謝！
xxx藥店
二〇一〇年九月八日
生產(chǎn)許可自查報(bào)告8
銅仁地區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
根據(jù)銅地質(zhì)技監(jiān)質(zhì)函（20xx）7號(hào)《關(guān)于開展20xx年工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查的通知》、工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》等相關(guān)規(guī)定和要求，我廠于20xx年3月25日組織了由廠長(zhǎng)黃貴和同志為組長(zhǎng)、質(zhì)檢科科長(zhǎng)袁景洪同志為副組長(zhǎng)、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人和化驗(yàn)室人員為成員的自查小組，按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查表》進(jìn)行逐條自查，現(xiàn)將自查的情況報(bào)告如下：
1、申請(qǐng)取證條件的保持情況
我廠從20xx年10月取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》以來(lái)，嚴(yán)格按照工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，完全保持了申請(qǐng)取證的條件。
2、企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址等變化情況
我廠的企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址、法人代表等均無(wú)變化。
3、企業(yè)生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品變化情況
我廠的生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品和申請(qǐng)時(shí)的狀況沒有變化，無(wú)停產(chǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)情況，現(xiàn)在生產(chǎn)的產(chǎn)品是工業(yè)用氧、醫(yī)用氧（已取證）。
4、生產(chǎn)許可證證書、標(biāo)志和編號(hào)使用情況
我廠生產(chǎn)的產(chǎn)品均粘貼有產(chǎn)品合格證，合格證上面均標(biāo)明“質(zhì)量安全”標(biāo)志和產(chǎn)品的批號(hào)（編號(hào)）。
5、行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查情況
我廠的產(chǎn)品于20xx年1月經(jīng)化學(xué)工業(yè)氣體檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)合格，每年我單位均要送三個(gè)批號(hào)到銅仁地區(qū)藥品檢驗(yàn)所進(jìn)行檢驗(yàn)（我廠同時(shí)生產(chǎn)醫(yī)用氧，生產(chǎn)許可證為：黔Q20010175，其檢驗(yàn)指標(biāo)均含有工業(yè)用氧的檢驗(yàn)指標(biāo)），檢驗(yàn)結(jié)果均為合格。
經(jīng)自查小組認(rèn)真逐條進(jìn)行檢查認(rèn)為，我廠的生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證體系等方面均符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證《實(shí)施細(xì)則》、《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理辦法》、GB/T3863-1995《工業(yè)用氧》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完全符合工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條件。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告9
我公司水田壩煤礦根據(jù)《中華人民共和國(guó)煤炭生產(chǎn)法》、《煤炭生產(chǎn)許可證管理辦法》和《煤炭生產(chǎn)許可證年檢辦法》的規(guī)定，按照四川省經(jīng)委《關(guān)于20xx年度煤炭生產(chǎn)許可證年檢的通知》的文件精神，結(jié)合我礦生產(chǎn)實(shí)際，進(jìn)行了年檢自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、有關(guān)證件情況：
1、煤炭生產(chǎn)許可證：證號(hào)Q22150500G2，有效期限為20xx年5月至20xx年2月。
2、采礦許可證：證號(hào)1000000520038，有效期限為20xx年4月至20xx年2月。
3、礦長(zhǎng)資格證：礦長(zhǎng)何恒雷，資格證號(hào)0054429，發(fā)證時(shí)間為20xx年5月7日，發(fā)證機(jī)關(guān)均為四川煤監(jiān)局。
4、特種作業(yè)人員的配備及持證情況：
（1）瓦檢員：在崗16人，持證16人；
�。�2）安檢員：在崗6人，持證6人；
�。�3）放炮員：在崗10人，持證10人；
（4）電鉗工：在崗6人，持證6人。
二、煤炭生產(chǎn)情況
1、核定生產(chǎn)能力：6萬(wàn)噸；
2、上年度產(chǎn)量：4.80萬(wàn)噸；
3、煤炭資源利用情況：
（1）采區(qū)回采率：設(shè)計(jì)80%，上年度實(shí)際92%。
�。�2）開采行為：礦井不存在超層、超深、越界、承包、轉(zhuǎn)包、租賃等開采行為。
4、調(diào)度通訊情況：
�。ǎ保┚舷拢罕镜V內(nèi)部配置有程控交換機(jī)。井下和礦調(diào)度室、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工、各隊(duì)長(zhǎng)等的辦公室、寢室均安裝有內(nèi)部程控電話與程控交換機(jī)相通，因而井上下通訊暢通（內(nèi)部程控電話臺(tái)數(shù)：井下5臺(tái)，地面8臺(tái)）。
�。ǎ玻┑V內(nèi)外：礦調(diào)度室、礦長(zhǎng)、副礦長(zhǎng)、總工、各主要科室電信公司均安裝有與礦外相通的程控電話。因而礦內(nèi)外通訊暢通。
４、礦井各種圖紙情況礦繪制有：
（１）井田地形地質(zhì)圖；
�。ǎ玻┚舷聦�(duì)照?qǐng)D；
�。ǎ常┎删蚬こ唐剑ⅲ┟鎴D；
�。ǎ矗┕╇娤到y(tǒng)圖；
�。ǎ担┚卤転�(zāi)路線圖等，且繪制規(guī)范，填圖及時(shí)。
三、主要生產(chǎn)系統(tǒng)狀況
�。ㄒ唬┑V井提升系統(tǒng)（本礦目前無(wú)此系統(tǒng)）。
�。ǘ┑V井運(yùn)輸系統(tǒng)
1、礦井運(yùn)輸設(shè)備：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。
2、斜井提升運(yùn)輸：選型合理；安全保護(hù)裝置齊全可靠。
�。ㄈ┑V井通風(fēng)系統(tǒng)
1、系統(tǒng)完全獨(dú)立。
2、實(shí)現(xiàn)了分區(qū)通風(fēng)。
3、井下未設(shè)爆破材料庫(kù)。
4、實(shí)現(xiàn)了機(jī)械通風(fēng)：
�。�1）具有2臺(tái)同等能力的主要通風(fēng)機(jī)，一臺(tái)工作，一臺(tái)備用。型號(hào)為ZKT60－A－NO11，功率45KW，風(fēng)量1285－2142m3/min，全壓944－1901pa。風(fēng)量完全能滿足生產(chǎn)的需要。
�。�2）礦井安裝有瓦斯抽放系統(tǒng)，移動(dòng)泵型號(hào)BJW15YJ（15KW），已投入使用。
（3）礦井安裝有瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，型號(hào)為KJ90，主機(jī)2臺(tái)。
�。�4）礦井安設(shè)有防塵系統(tǒng)和消防管道系統(tǒng)，使用良好。
（5）礦井有多項(xiàng)檢測(cè)和測(cè)定記錄。
�。�6）礦井的各項(xiàng)審批和管理制度完善。
�。ㄋ模┑V井排水系統(tǒng)
1、地面防排水系統(tǒng)
�。�1）井口工業(yè)廣場(chǎng)的防排水系統(tǒng)暢通。
�。�2）礦井有疏水、防水、排水系統(tǒng)，且暢通。
2、井下排水系統(tǒng)
�。�1）本礦井的開拓方式為階梯平硐開拓，開采方式為
3上山開采，無(wú)下山開采，井下水經(jīng)主要運(yùn)輸大巷的水溝自然排出地面，排水系統(tǒng)非常簡(jiǎn)單。
（2）本礦井雨季三防記錄完善，設(shè)有三防機(jī)構(gòu)，并配有人員及物資。
�。ㄎ澹�、礦井供電系統(tǒng)
1、雙回路供電。礦井生產(chǎn)能力為6萬(wàn)噸/年，目前為單回路供電。但本礦自備有ZR6105型的柴油發(fā)電機(jī)組（100KW），運(yùn)行正常，完全能滿足主抽風(fēng)機(jī)、井下局扇的用電需要。當(dāng)國(guó)家電網(wǎng)停電時(shí)，專為主扇、局扇供電用，以保證安全生產(chǎn)。從自備電源到主扇增設(shè)有一趟供電專線。
雙回路電源目前礦井正在抓緊實(shí)施過程當(dāng)中，公司落實(shí)總經(jīng)理助理專門負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)在今年8月份即可完成并投入使用。
2、有關(guān)接線和電器狀況
�。�1）井上下供電實(shí)現(xiàn)了分離。井下無(wú)地面中性點(diǎn)接地的變壓器或發(fā)電機(jī)直接向井下供電的現(xiàn)象。
�。�2）井下所有的防爆型電氣設(shè)備均符合防爆要求，無(wú)失爆現(xiàn)象。
（3）井下各類設(shè)備的接地保護(hù)、過電流保護(hù)、接地保護(hù)等保護(hù)設(shè)施齊全、可靠。
四、查出的問題及處理結(jié)果
�。ㄒ唬┎槌龅膯栴}：
1、文明生產(chǎn)較差。
2、主要運(yùn)輸大巷水溝局部不夠暢通。
3、個(gè)別通風(fēng)設(shè)施不夠完善。
4、運(yùn)輸大巷的軌道質(zhì)量差。
�。ǘ┨幚斫Y(jié)果：
以上問題，已分別落實(shí)到采、掘、通、機(jī)各隊(duì)主要負(fù)責(zé)人，限6月25日前完成整改，屆時(shí)公司組織檢查驗(yàn)收。
五、自查結(jié)論及處理意見
經(jīng)過對(duì)以上各條款的認(rèn)真自查，本礦符合安全生產(chǎn)條件。但對(duì)查出的問題應(yīng)落實(shí)資金，定專人限期整改。嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院第446號(hào)令和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及上級(jí)各級(jí)部門的指示、指令組織生產(chǎn)，堅(jiān)持不安全不生產(chǎn)的原則，切實(shí)搞好企業(yè)的安全生產(chǎn)。
生產(chǎn)許可自查報(bào)告10
第一條為加強(qiáng)對(duì)本市獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（以下簡(jiǎn)稱生產(chǎn)許可證）企業(yè)提交年度自查報(bào)告工作的管理，督促取得生產(chǎn)許可證企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱獲證企業(yè)）持續(xù)保持滿足生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定合格產(chǎn)品的必備條件和要求,根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和國(guó)家質(zhì)檢總局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合北京市生產(chǎn)許可證管理工作實(shí)際，制定本辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（含工業(yè)產(chǎn)品、食品相關(guān)產(chǎn)品、食品）,應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條企業(yè)提交年度自查報(bào)告及審查工作(以下簡(jiǎn)稱自查報(bào)告審查)是指獲證企業(yè)每年度定期向工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證主管部門提交《生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《自查報(bào)告》（見附件1）），生產(chǎn)許可證主管部門對(duì)企業(yè)《自查報(bào)告》進(jìn)行審查，同時(shí)按10%比例從中抽取企業(yè)，進(jìn)行生產(chǎn)必備條件實(shí)地核查，核實(shí)企業(yè)是否履行生產(chǎn)許可證管理規(guī)定的相關(guān)法定義務(wù),是否持續(xù)保持生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。
第四條北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局(以下簡(jiǎn)稱市質(zhì)監(jiān)局)負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的統(tǒng)一管理，北京市許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱市許可證辦公室）負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的日常工作,區(qū)縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、分局（以下簡(jiǎn)稱區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局）負(fù)責(zé)企業(yè)自查報(bào)告審查工作的具體實(shí)施。
第五條本市獲證企業(yè)應(yīng)在每年4月1日至4月25日期間向其注冊(cè)所在地區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局提交自查報(bào)告及相關(guān)材料（當(dāng)年新獲證企業(yè)應(yīng)當(dāng)在獲證后次年的4月1日至4月25日期間提交自查報(bào)告審查材料）：
�。ㄒ唬┇@證企業(yè)自查報(bào)告（見附件1）；
�。ǘ┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；
�。ㄈ┢髽I(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼證書復(fù)印件；
（四）生產(chǎn)許可證副本（含插頁(yè)）原件；
（五）《產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則》和《實(shí)地核查辦法》中要求的相關(guān)證明性材料（如衛(wèi)生許可證、安全生產(chǎn)許可證、環(huán)保達(dá)標(biāo)證明、灌裝車間空氣潔凈度報(bào)告、食品用包裝容器、工具等食品相關(guān)產(chǎn)品關(guān)鍵控制檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)比對(duì)報(bào)告等）；
�。┟總�(gè)獲證單元按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或細(xì)則規(guī)定要求在有效期內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件；
�。ㄆ撸┤坎牧蠎�(yīng)使用A4紙打印或復(fù)印，復(fù)印件應(yīng)當(dāng)加蓋單位公章。提交復(fù)印件時(shí)需攜帶原件進(jìn)行核實(shí)。
獲證企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供自查報(bào)告審查材料，不得隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料。
第六條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)及時(shí)收取企業(yè)提交的自查報(bào)告，并對(duì)企業(yè)自查報(bào)告材料的有效性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行審查。
第七條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)當(dāng)自收到企業(yè)自查報(bào)告及相關(guān)材料之日起15日內(nèi)完成企業(yè)自查報(bào)告材料核準(zhǔn)，做出是否進(jìn)行企業(yè)實(shí)地核查的抽查決定。有下列情形之一者應(yīng)列入實(shí)地抽查對(duì)象：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)自查報(bào)告材料有不實(shí)或有所隱瞞的；
�。ǘ┇@證產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題被投訴或舉報(bào)的；
�。ㄈ┇@證產(chǎn)品在本年度企業(yè)自查報(bào)告周期內(nèi)，各級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查，產(chǎn)品質(zhì)量被判定為不合格的；
（四）其他違反法律法規(guī)情形的。
第八條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)的實(shí)地核查，編制實(shí)地核查計(jì)劃，除有明確舉報(bào)被許可人涉嫌從事違法活動(dòng)，或者事先告知可能妨礙核查過程中獲得真實(shí)情況的外，區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)當(dāng)于實(shí)地核查的2日前向被抽查企業(yè)出具《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書》（見附件2），企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以配合。
當(dāng)企業(yè)的注冊(cè)地與生產(chǎn)地不在同一區(qū)縣的，注冊(cè)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)將企業(yè)的自查報(bào)告及相關(guān)材料及時(shí)寄送生產(chǎn)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局。生產(chǎn)地所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)配合完成相關(guān)的審查工作，并將審查情況反饋給注冊(cè)地所在地區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局，做出企業(yè)自查報(bào)告審查結(jié)論。
生產(chǎn)地在外埠的，由市生產(chǎn)許可證辦公室根據(jù)需要統(tǒng)一安排實(shí)地核查工作。
第九條實(shí)地核查應(yīng)有2名以上持合法有效證件的工作人員參加，一般情況下應(yīng)在1天內(nèi)完成。實(shí)地核查依據(jù)各類產(chǎn)品實(shí)施細(xì)則（通則）及企業(yè)《自查報(bào)告》，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：
�。ㄒ唬┢髽I(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號(hào)是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細(xì)的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。
�。ǘ┢髽I(yè)生產(chǎn)過程中是否對(duì)進(jìn)廠的原材料、零部件以及待出廠的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，是否具有相關(guān)記錄；企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。
�。ㄈ┢髽I(yè)是否按照生產(chǎn)許可規(guī)定在產(chǎn)品或者包裝、說明書上標(biāo)注加印（貼）QS標(biāo)志和生產(chǎn)許可證號(hào)。
（四）企業(yè)生產(chǎn)過程中是否存在委托加工行為，委托加工行為是否按照規(guī)定向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行了備案。
�。ㄎ澹┢髽I(yè)獲得生產(chǎn)許可證后名稱、住所、生產(chǎn)地點(diǎn)是否發(fā)生了改變；生產(chǎn)條件是否發(fā)生了變化；是否增加了生產(chǎn)線；如果發(fā)生改變，企業(yè)是否及時(shí)向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門報(bào)告并及時(shí)提出變更申請(qǐng)。
�。┢髽I(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中是否存在故意生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的行為。
�。ㄆ撸┢髽I(yè)是否對(duì)實(shí)地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了整改。
第十條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局在審查企業(yè)自查報(bào)告材料或?qū)ζ髽I(yè)進(jìn)行實(shí)地核查中，發(fā)現(xiàn)企業(yè)有下列情形之一，判定企業(yè)不符合生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的，按相關(guān)規(guī)定處理；
�。ㄒ唬┢髽I(yè)拒絕接受對(duì)自查報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行實(shí)地核查的；
�。ǘ┌锤黝惍a(chǎn)品實(shí)施細(xì)則（通則）的規(guī)定要求，進(jìn)行實(shí)地核查，結(jié)論判定為不合格的；
�。ㄈ┢髽I(yè)獲證后生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化的（包括停產(chǎn)、改建、擴(kuò)建、遷移獲證產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)等）、企業(yè)名稱變更的、企業(yè)獲證產(chǎn)品增項(xiàng)的（包括增單元、增規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品升級(jí)、增生產(chǎn)場(chǎng)所），未按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)的；
�。ㄋ模┢髽I(yè)未依照《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》規(guī)定在產(chǎn)品、包裝或者說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
（五）企業(yè)出租、出借、轉(zhuǎn)讓或者變?cè)煸S可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
�。┢髽I(yè)進(jìn)行委托（被委托）加工未辦理備案手續(xù)或者擅自改變備案標(biāo)注方式的；
�。ㄆ撸┯性讷@證產(chǎn)品中摻雜摻假、以假充真、以次充好或者以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品等嚴(yán)重違法行為的；
�。ò耍┢髽I(yè)獲證后違反產(chǎn)業(yè)政策，使用國(guó)家明令淘汰的生產(chǎn)設(shè)備和工藝、生產(chǎn)國(guó)家明令淘汰的產(chǎn)品或建設(shè)國(guó)家嚴(yán)禁重復(fù)投資建設(shè)項(xiàng)目的；
（九）其他違反法律法規(guī)規(guī)定情形的。
第十一條獲證企業(yè)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向其注冊(cè)所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局提交自查報(bào)告的，企業(yè)注冊(cè)所在區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》第五十三條的規(guī)定處罰，并上報(bào)市生產(chǎn)許可證辦公室。
第十二條核查人員應(yīng)將書面材料審核情況、實(shí)地核查情況及處理意見，填寫在《獲證企業(yè)年度自查報(bào)告審查報(bào)告表》中（見附件3）。
第十三條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局應(yīng)在每年6月30日前完成企業(yè)自查報(bào)告審查工作，并將《生產(chǎn)許可證自查報(bào)告審查匯總表》（見附件4）按工作進(jìn)度分批上報(bào)市許可證辦公室。
第十四條市生產(chǎn)許可證辦公室負(fù)責(zé)匯總各區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局的審查意見及抽查情況。
市質(zhì)監(jiān)局負(fù)責(zé)發(fā)布企業(yè)自查報(bào)告審查工作的公告。
區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局根據(jù)市質(zhì)監(jiān)局審查工作的公告，在企業(yè)提交的《全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》副本上加蓋年度報(bào)告已提交印章，并應(yīng)及時(shí)發(fā)還副本。
第十五條區(qū)縣質(zhì)監(jiān)局在年度報(bào)告審查過程中，發(fā)現(xiàn)并核實(shí)企業(yè)存在違反生產(chǎn)許可證相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章規(guī)定的，應(yīng)向企業(yè)發(fā)出《責(zé)令整改通知書》，逾期未整改的，將企業(yè)名單報(bào)送市質(zhì)監(jiān)局，由市質(zhì)監(jiān)局按有關(guān)規(guī)定依法處理。
第十六條市質(zhì)監(jiān)局每年將企業(yè)自查報(bào)告審查情況在本局網(wǎng)站上向社會(huì)公布。
附件：
1、生產(chǎn)許可證企業(yè)年度自查報(bào)告
2、生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查通知書
3、獲證企業(yè)年度自查報(bào)告審查報(bào)告表
4、生產(chǎn)許可證自查報(bào)告審查匯總表
生產(chǎn)許可自查報(bào)告11
省市縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
20xx年9月13日，市縣審查組對(duì)我公司進(jìn)行了水泥生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)監(jiān)督檢查。各位專家本著服務(wù)企業(yè)、有效監(jiān)督的原則，對(duì)我公司進(jìn)行了全面、認(rèn)真的監(jiān)督檢查，并針對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)及管理上存在的不足提出了5項(xiàng)寶貴意見。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次監(jiān)督檢查工作，召開了專門會(huì)議通報(bào)檢查結(jié)果，按照審查意見，認(rèn)真分析原因，制定整改措施，責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，生產(chǎn)技術(shù)廠長(zhǎng)吳挨平，質(zhì)量監(jiān)督科科長(zhǎng)周長(zhǎng)江，化驗(yàn)室主任李晉玲組成整改領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)整改工作，并監(jiān)督落實(shí)到位�，F(xiàn)將企業(yè)整改情況匯報(bào)如下：
1、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無(wú)防護(hù)罩。
此次審查組進(jìn)行實(shí)地核查，指出化驗(yàn)室水泥壓力試驗(yàn)機(jī)無(wú)防護(hù)罩的不足之處。公司十分重視生產(chǎn)化驗(yàn)室的管理，水泥壓力試驗(yàn)機(jī)原來(lái)有防護(hù)罩，但使用時(shí)間較長(zhǎng)，較臟，就棄置不用了。經(jīng)檢查后，公司領(lǐng)導(dǎo)特批購(gòu)買白布6米，制作了防護(hù)罩。并規(guī)定每月清洗一次，保持整潔。同時(shí)，公司化驗(yàn)室主任李晉玲立即組織相關(guān)人員按檢查組的要求對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行清理維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備始終維持在最佳狀態(tài)，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量始終如一。目前設(shè)備性能和狀況良好。
見整改圖片。（附圖）
2、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)未進(jìn)行正常維護(hù)。
因水泥試塊養(yǎng)護(hù)室一直密封密閉且每天定時(shí)噴水，試驗(yàn)人員只憑感覺認(rèn)為濕度滿足了要求，未對(duì)養(yǎng)護(hù)室干濕溫度計(jì)及時(shí)加水。經(jīng)檢查組指出后，在整改會(huì)議上，公司領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)了這種“想當(dāng)然、我以為”的不尊重科學(xué)的行為，化驗(yàn)室及時(shí)進(jìn)行了整改，加了水。并規(guī)定按照要求定期加水，觀察濕度變化，一切用數(shù)據(jù)說話。
3、改進(jìn)項(xiàng)：水泥試塊養(yǎng)護(hù)室未安裝防爆燈。
公司化驗(yàn)室水泥試塊養(yǎng)護(hù)室安裝的是節(jié)能燈，無(wú)防觸電設(shè)施，在某種情況下可能爆炸，有安全隱患。根據(jù)專家們的建議我公司已就該項(xiàng)做了改進(jìn)，對(duì)養(yǎng)護(hù)室、成型室更換了3個(gè)防爆燈，避免了安全隱患。
見整改圖片
4、改進(jìn)項(xiàng)：化學(xué)分析室物品擺放雜亂，工作臺(tái)上有無(wú)關(guān)雜物。此次檢查組進(jìn)行實(shí)地檢查，對(duì)化學(xué)分析室的物品擺放狀況提出的意見和建議，我們虛心接受專家提出的意見，對(duì)化學(xué)分析室物品認(rèn)真清理，對(duì)工作臺(tái)上的雜物立即進(jìn)行了清除，規(guī)定手套、毛巾、披肩帽、抹布不得亂堆放。切實(shí)按照專家的建議對(duì)化學(xué)分析室的設(shè)施進(jìn)行更新，保證化學(xué)分析室環(huán)境清潔衛(wèi)生，生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
見整改圖片。
5、改進(jìn)項(xiàng)：化驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，填寫原始記錄不規(guī)范，內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位。
針對(duì)檢查組提出的這個(gè)問題，公司責(zé)成副總經(jīng)理、管理者代表、總工程師李瑞軍，質(zhì)量監(jiān)督科科長(zhǎng)周長(zhǎng)江及時(shí)組織為期十天的化驗(yàn)室學(xué)習(xí)培訓(xùn)，嚴(yán)格按照《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》、《水泥企業(yè)質(zhì)量
管理規(guī)程》學(xué)習(xí)整改，并組織全室人員進(jìn)行了考試，以達(dá)到學(xué)以致用的目的。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高了化驗(yàn)人員思想認(rèn)識(shí)和業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平。
附：部分化驗(yàn)人員培訓(xùn)考試試卷
以上是針對(duì)檢查組提出的五個(gè)方面的問題，我公司制定的相應(yīng)整改措施，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和專家評(píng)審指正。此次對(duì)公司的實(shí)地監(jiān)督檢查，是我們一次難得的學(xué)習(xí)和提高的過程，在檢查組的耐心指導(dǎo)和辛勤工作下，我們得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)、質(zhì)量管理中存在的不足和需要改進(jìn)的地方。通過整改，我們組織內(nèi)部人員嚴(yán)格依據(jù)《水泥生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行再次自查，相信通過此次監(jiān)督檢查，一定可以將公司的整體管理水平提高到一個(gè)新的高度，為公司的健康發(fā)展、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高提供有力保障。
呂梁市金龍工貿(mào)有限公司
二〇一七年九月二十五日
生產(chǎn)許可自查報(bào)告12
各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)年度自查報(bào)告管理試行辦法》，經(jīng)省局局務(wù)會(huì)議審議通過，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
二○○六年六月五日
遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證獲證企業(yè)
年度自查報(bào)告管理試行辦法
第一條 為了加強(qiáng)對(duì)獲得工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)的管理，確保企業(yè)持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)條件，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，根據(jù)《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》（以下簡(jiǎn)稱《條例》）和《中華人民共和國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際情況，制定本辦法。
第二條 在遼寧省行政區(qū)域內(nèi)獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱獲證企業(yè)），應(yīng)按本辦法的規(guī)定，定期向生產(chǎn)許可證管理部門提交自查報(bào)告,并對(duì)報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
第三條 遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)年度報(bào)告的統(tǒng)一管理工作，遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱省許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)獲證企業(yè)年度自查報(bào)告的監(jiān)督管理工作，市工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證辦公室（以下簡(jiǎn)稱市許可證辦公室）承擔(dān)日常工作。
第四條 獲證企業(yè)年度自查報(bào)告制度采取企業(yè)自查申報(bào)，生產(chǎn)許可證管理部門根據(jù)企業(yè)自查報(bào)告的情況進(jìn)行書面審查或現(xiàn)場(chǎng)審查的方式進(jìn)行。對(duì)生產(chǎn)關(guān)系公共安全、人體健康、生命財(cái)產(chǎn)安全或國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策管理產(chǎn)品的獲證企業(yè)，一般應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審查�，F(xiàn)場(chǎng)審查可由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出，經(jīng)省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)后實(shí)施。
第五條 獲證企業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)每年度（獲證當(dāng)年除外）第三季度向所在市許可證辦公室提交《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年度自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《自查報(bào)告》)一式兩份。有特殊理由的，可以在規(guī)定的時(shí)間之前向所在市許可證辦公室提交延期提出《自查報(bào)告》的申請(qǐng)，經(jīng)市許可證辦公室批準(zhǔn)后可以延期。
第六條 獲證企業(yè)提交自查報(bào)告的同時(shí)還應(yīng)提供以下材料：
�。ㄒ唬度珖�(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》（副本）原件；
�。ǘ┢髽I(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1份（經(jīng)過工商局本年度年審合格）；
（三）根據(jù)《產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》的要求，需要有關(guān)部門出具的證明。
第七條 市許可證辦公室收到企業(yè)提交的《自查報(bào)告》后，20日內(nèi)完成對(duì)《自查報(bào)告》的審查，并將《自查報(bào)告》審查合格企業(yè)的電子版匯總表和生產(chǎn)許可證副本報(bào)省許可證辦公室，由省許可證辦公室確認(rèn)蓋章。生產(chǎn)許可證副本中監(jiān)督檢查記錄由市許可證辦公室負(fù)責(zé)填寫�！蹲圆閳�(bào)告》一份由市許可證辦公室存檔，期限為5年，省許可證辦公室將定期或不定期進(jìn)行抽查。
第八條 書面和現(xiàn)場(chǎng)審查是對(duì)“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行審查。審查結(jié)論分為合格、不合格兩種。審查結(jié)論判定原則為：“企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證有關(guān)情況自查表”中規(guī)定的8項(xiàng)內(nèi)容，其中有一項(xiàng)不合格項(xiàng)即判定為不合格。對(duì)審查不合格的企業(yè)，按照本辦法第十四條的有關(guān)規(guī)定處理。處理工作完成后，對(duì)企業(yè)進(jìn)行重新審查（吊銷生產(chǎn)許可證的除外）。
第九條 市許可證辦公室每年10月底前將本年度自查報(bào)告審查匯總表及電子版報(bào)省許可證辦公室。省許可證辦公室對(duì)企業(yè)的《自查報(bào)告》和現(xiàn)場(chǎng)審查的真實(shí)性進(jìn)行實(shí)地抽查，被抽查的企業(yè)數(shù)量不超過獲證企業(yè)總數(shù)的10％。
第十條 對(duì)符合下列條件之一的企業(yè)，可以申請(qǐng)自查報(bào)告免審：
�。ㄒ唬� 獲得中國(guó)名牌產(chǎn)品或遼寧名牌產(chǎn)品稱號(hào)；
（二） 獲得國(guó)家免檢產(chǎn)品稱號(hào)；
�。ㄈ� 擁有完善有效的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定、市場(chǎng)占有率高，信譽(yù)良好，誠(chéng)信守法。
第十一條 符合免審條件的企業(yè)可向市許可證辦公室申請(qǐng)，由省許可證辦公室進(jìn)行審核確認(rèn)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局每年度向社會(huì)發(fā)布免審企業(yè)名單。免審企業(yè)在其生產(chǎn)許可證有效期內(nèi),免于提交《自查報(bào)告》和現(xiàn)場(chǎng)審查。
第十二條 企業(yè)不再符合免審條件或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)，省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局將取消該企業(yè)的免審資格。
第十三條 獲證企業(yè)未依照規(guī)定定期向所在市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交《自查報(bào)告》的，由市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局根據(jù)《條例》第五十三條的規(guī)定處理。
第十四條 自查報(bào)告審查中有下列情形之一的，依照《條例》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理：
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品增加單元、擴(kuò)大規(guī)格，未按規(guī)定辦理生產(chǎn)許可證變更手續(xù)的；
�。ǘ┥a(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理重新審查手續(xù)的；企業(yè)名稱發(fā)生變化，未依照規(guī)定辦理變更手續(xù)的；
（三）未依照《條例》規(guī)定在產(chǎn)品、包裝或者說明書上標(biāo)注生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
�。ㄋ模╀N售或者在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用未取得生產(chǎn)許可證產(chǎn)品的；
（五）出租、出借或者轉(zhuǎn)讓許可證證書、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)的；
（六）經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查或者省級(jí)監(jiān)督抽查不合格的。
第十五條 省、各市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及工作人員不得妨礙企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得刁難企業(yè)、收受企業(yè)的財(cái)物，不得借機(jī)謀取其他不當(dāng)利益。對(duì)一經(jīng)查實(shí)的上述行為，依照《條例》第六章的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十六條 自查報(bào)告的審查不得向企業(yè)收費(fèi)。
第十七條 獲得食品生產(chǎn)許可證的企業(yè)不適用本辦法。
第十八條 本辦法由省許可證辦公室負(fù)責(zé)解釋。
第十九條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。原《遼寧省工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證年審管理暫行辦法》同時(shí)廢止。
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